化驗、品控人員處理不合格品時執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
范圍
適用于本公司生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格品后的具體處理工作。
細(xì)則
1、 不合格情況的分級
根據(jù)生產(chǎn)中實際情況可將不合格情況分為三級：
Ⅰ級為品控人員在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格，但經(jīng)過生產(chǎn)人員糾正后可以達(dá)到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。
Ⅱ級為需要經(jīng)過品控主辦確認(rèn)能否繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)序的。
Ⅲ級為品控主辦已經(jīng)確認(rèn)為不合格，但相關(guān)部門提出特殊放行申請，需生產(chǎn)副總簽字放行的。
2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不合格情況明細(xì)
生產(chǎn)各環(huán)節(jié)不合格品的處理辦法見下表：
4、各環(huán)節(jié)Ⅲ級不合格品提出使用或轉(zhuǎn)序部門
經(jīng)品控主辦確認(rèn)后不能投入使用或轉(zhuǎn)序的不合格品，如相應(yīng)責(zé)任部門提出使用或轉(zhuǎn)序申請，需填寫特殊放行表，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字同意后方可使用或轉(zhuǎn)序；各環(huán)節(jié)不合格品提出申請部門見下表：
| 不合格環(huán)節(jié) | 申請部門 | 特殊放行簽字確認(rèn)人 |
| 小料房 | 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)副總 |
| 配料段 | 生產(chǎn)部 | |
| 灌裝段 | 生產(chǎn)部 | |
| 后包裝段 | 生產(chǎn)部 | |
| 成品庫暫存段 | 物流部 | |
| CIP段 | 生產(chǎn)部 |
特殊放行、緊急放行
特殊放行是到貨原輔材料或生產(chǎn)出產(chǎn)品經(jīng)化驗室化驗主辦或品控主辦判定不合格，但原輔料在實際生產(chǎn)中需要使用或產(chǎn)品需要使用、轉(zhuǎn)序時，由責(zé)任部門填寫特殊放行申請表，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后同意投入生產(chǎn)使用或轉(zhuǎn)序。特殊放行申請表見附表1、2。
緊急放行是原輔材料或暫存產(chǎn)品在檢驗周期內(nèi)其檢驗結(jié)果未出，但原輔材料無料可用或產(chǎn)品因為市場原因急需走貨時，由責(zé)任部門提出書面申請，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后允許原輔料投入使用或產(chǎn)品走貨。緊急放行申請表見附表3、4。
附表1
原輔料特殊放行申請表
編號： 日期：
| 原輔料名稱 | 廠家 | ||
| 規(guī)格 | 批號 | ||
| 到貨時間 | 到貨數(shù)量 | ||
| 不合格原因 | |||
| 申請使用部門 | 申請部門責(zé)任人 | ||
| 生產(chǎn)副總簽字： | |||
| 備注： | |||
附表2
產(chǎn)品特殊放行申請表
編號： 日期：
| 不合格品名稱 | 批次 | ||
| 不合格數(shù)量 | 產(chǎn)品打印日期 | ||
| 不合格原因 | |||
| 申請部門 | 申請部門責(zé)任人 | ||
| 生產(chǎn)副總簽字： | |||
| 備注： | |||
附表3
原輔料緊急放行申請表
編號： 日期：
| 原輔料名稱 | 廠家 | ||
| 規(guī)格 | 批號 | ||
| 到貨時間 | 到貨數(shù)量 | ||
| 預(yù)計出檢驗結(jié)果日期 | 需要緊急放行數(shù)量 | ||
| 緊急放行原因 | |||
| 申請使用部門 | 申請部門責(zé)任人 | ||
| 生產(chǎn)副總簽字： | |||
| 備注： | |||
附表4
產(chǎn)品緊急放行申請表
編號： 日期：
| 產(chǎn)品名稱 | 打印日期 | ||
| 緊急放行數(shù)量 | 檢驗周期結(jié)束時間 | ||
| 緊急放行原因 | |||
| 申請使用部門 | 申請部門責(zé)任人 | ||
| 生產(chǎn)副總簽字： | |||
| 備注： | |||
