為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
二、范圍
適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。
三、職責(zé)
1、XXX部門負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
2、XXX部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。
3、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保公司食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
1、食品安全日管控制度
1.1 日管控人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
1.2 日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、生產(chǎn)過(guò)程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說(shuō)明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。
1.4 日管控工作流程
1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的食品安全。
2、食品安全周排查制度
2.1 周排查人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)。
2.2 周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
2.3 周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說(shuō)明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
2.4 周排查工作流程
2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
3、食品安全月調(diào)度制度
3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。
3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
3.4 月調(diào)度工作流程
3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
3.4.3 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
五、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報(bào)告》
《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
附：
每日食品安全檢查記錄
單位名稱： 檢查日期：
| 檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不符合項(xiàng)說(shuō)明 | 責(zé)任部門及責(zé)任人 | 不符合采取的防范措施 | ||
| 一、 企業(yè)資質(zhì)：資質(zhì)有效，在許可范圍內(nèi)生產(chǎn) | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 二、 生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 三、 進(jìn)貨查驗(yàn)：進(jìn)貨查驗(yàn)索證索票齊全，按照公司原輔料驗(yàn)收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 四、生產(chǎn)過(guò)程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 五、委托生產(chǎn)：簽訂委托生產(chǎn)合同，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 六、產(chǎn)品檢驗(yàn)：按照要求落實(shí)產(chǎn)品留樣及檢驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格出廠 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 七、貯存及交付控制：按照要求進(jìn)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回：嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行，做好相應(yīng)記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 九、食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)和說(shuō)明書：食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，日期打碼真實(shí)準(zhǔn)確 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 十、從業(yè)人員管理：落實(shí)人員健康管理；按照計(jì)劃開展員工教育訓(xùn)練；人員符合能力和工作經(jīng)歷滿足崗位要求。 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 十一、信息記錄和追溯：建立并實(shí)施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 十二、食品安全事故處置：定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，開展食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，做好相應(yīng)記錄 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 十三、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實(shí)情況 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 十四、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況 | 符 合（ ） 不符合（ ） | |||||
| 生產(chǎn)情況說(shuō)明 | 正常生產(chǎn)（ ）；未生產(chǎn)（ ） | |||||
| 核查人員簽名 | 年 月 日 | |||||
| 負(fù)責(zé)人簽名 | 年 月 日 | |||||
記錄填寫說(shuō)明：
1、 食品安全員正常工作日每日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；
2、 針對(duì)相應(yīng)的檢查項(xiàng)目，在檢查結(jié)果欄打“ √ ”，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項(xiàng)說(shuō)明”欄中詳細(xì)記錄不符合具體內(nèi)容；
3、對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)（食品安全負(fù)責(zé)人）或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。
每周食品安全排查治理報(bào)告
報(bào)告編號(hào)：20221014
| 收件人： | 抄送： | |||
| 報(bào)告周期：2022年10月10日—2022年10月14日 | ||||
| 報(bào)告內(nèi)容： 一、 本周主要存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患 1) 企業(yè)資質(zhì)是否滿足合規(guī)性要求 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 2) 生產(chǎn)環(huán)境條件的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 3) 進(jìn)貨查驗(yàn)過(guò)程的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 4) 生產(chǎn)過(guò)程控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 5) 委托生產(chǎn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 6) 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 7) 貯存及交付控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 8) 不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 9) 食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 10) 從業(yè)人員管理情況的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 11) 信息記錄和追溯 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 12) 食品安全事故處置情況 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 13) 其他食品安全隱患風(fēng)險(xiǎn)排查情況 風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述： 采取的措施及整改情況： 二、 上一周食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題整改落實(shí)情況
三、 本周食品安全管理情況評(píng)價(jià) 食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。 存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。 存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。 四、 下周工作重點(diǎn)
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| 報(bào)告人 | 報(bào)告日期 | |||
每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要
記錄編號(hào)：2022XXXX
| 會(huì)議名稱 | XX月份食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 | 主持人 | XXX |
| 會(huì)議日期 | 2022年10月14日x:xx—x:xx | 會(huì)議地點(diǎn) | XXXX |
| 出席人員 | XXX、XXX | ||
| 會(huì)議內(nèi)容記錄： 一、 食品安全管理工作情況匯報(bào)（匯報(bào)人：XXX） 1. 原輔料驗(yàn)收情況： （1） 原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX 。 （2） 輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX 。 2. 成品出廠檢驗(yàn)情況： 本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗(yàn)合格率XX%。不合格產(chǎn)品為：XXX（規(guī)格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格產(chǎn)品采取的處理措施：XXXXXXXX 。 3. 生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌） 本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測(cè)總樣品數(shù)XX個(gè)，合格XX個(gè)，不合格XX個(gè)，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格采取的處理措施：XXXXXXXX 。 4. 質(zhì)量投訴情況（公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴） 本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無(wú)效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要原因?yàn)椋篨XXXX；采取的主要改進(jìn)措施為：XXXXXXX。 5. 供應(yīng)商管理（對(duì)供應(yīng)商審核及管理情況） 本月對(duì)供應(yīng)商審核情況：XXXXXX 6. 委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況： （1） OEM產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)情況：XXXXXX （2） OEM產(chǎn)品投訴情況：XXXXX （3） OEM工廠審核情況：XXXXX （4） OEM工廠存在的風(fēng)險(xiǎn)信息：XXXXX 7. 產(chǎn)品第三方檢測(cè)（委托+監(jiān)督抽查） （1） 本月委托送檢情況：XXXX （2） 本月監(jiān)督抽檢情況：XXXX 8. 體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況（主要針對(duì)體系認(rèn)證、SC審查、企標(biāo)維護(hù)等） （1） 體系運(yùn)行情況：XXXX （2） 企標(biāo)維護(hù)情況：XXXX 9. 員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況 本月開展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開展食品安全培訓(xùn)XX次，合計(jì)XX學(xué)時(shí)，參加培訓(xùn)人員合計(jì)XX人。 10. 食品安全日管控檢查問(wèn)題落實(shí)情況 （1） 本月日常檢查問(wèn)題數(shù)為XX項(xiàng)，已落實(shí)整改XX項(xiàng)，待整改XX項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間為XXXXXXX； （2） 相關(guān)責(zé)任部門整改配合情況：XXXXXXXX。 11. 較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況，包括但不限于以下部分： Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故； Ø 產(chǎn)品被確認(rèn)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的重大投訴（造成負(fù)面輿論發(fā)酵或單次損失達(dá)到500元以上的）； Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場(chǎng)出現(xiàn)批次性質(zhì)量問(wèn)題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）； Ø 生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶抽檢不合格； Ø 被市場(chǎng)監(jiān)管部門或客戶責(zé)令整改或處罰的； Ø 質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效； Ø 其他因管理問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導(dǎo)致批次報(bào)廢、返工或儲(chǔ)存/操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等）。 存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題如下： （1） XXXXXXX （2） XXXXXXXX （3） XXXXXXXX 二、其他相關(guān)部門發(fā)言及達(dá)成的共識(shí) （1） XXXXX； （2） XXXXX； 三、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人工作指示（負(fù)責(zé)人：XXX） （1） XXXXX； （2） XXXXX； 四、下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作調(diào)度計(jì)劃 （1） XXXXX； （2） XXXXX； （3） XXXXXX。 | |||
匯報(bào)人/日期：XXX /2022XXXX 負(fù)責(zé)人/日期：XXX /2022XXXX
