一、首次會議
1、自我介紹
2、三個承諾（公平公正、廉潔；健康；保密）
3、審核流程【產(chǎn)品生產(chǎn)工藝（生產(chǎn)車間→倉庫（原輔料庫、包材庫、成品庫）】
4、化驗室
5、文件資料
二、現(xiàn)場查看
1、更衣室
?、傧词窒驹O(shè)施設(shè)備：洗手液、消毒液、水龍頭、干手設(shè)備、洗手方法
?、谙荆?br>
a.環(huán)境消毒：紫外消毒燈/臭氧機
b.鞋靴消毒：過腳池（消毒液濃度驗證）
③更衣室布局：動線是否交叉，現(xiàn)場是否交叉污染
2、生產(chǎn)現(xiàn)場（人、機、料、法、環(huán)）
“人”
?、偃藛T個人衛(wèi)生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
?、诮】底C
③現(xiàn)場操作
“機”
①設(shè)備 sop
?、谠O(shè)備衛(wèi)生（食品接觸面、死角）
?、墼O(shè)備相關(guān)信息（參數(shù)、食品級潤滑油）
?、茉O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、記錄
⑤設(shè)備強檢（標(biāo)示）
⑥蟲鼠害防治設(shè)施
⑦食品上方燈具應(yīng)防爆
“料”
?、僭o料：a.進(jìn)入車間動線；b.貯存環(huán)境；c.索證索票；
?、谑称诽砑觿篴.專人管理；b.索證索票；c.使用記錄
③包材：a.消毒方法；b.索證索票
“法”
?、僦贫龋篐ACCP 計劃書、體系文件、產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、車間清洗消毒計劃、培訓(xùn)計劃
?、谟涗洠航?1 年客訴記錄、蟲鼠害控制（滅蠅燈、捕鼠籠布點圖，消殺記錄）、產(chǎn)品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、投料記錄、化學(xué)品領(lǐng)用使用記錄
?、巯嚓P(guān)證明：健康證；計量校驗證書；三方消殺公司相關(guān)資質(zhì)、健康證明、藥品資質(zhì)；
“環(huán)”
?、購S區(qū)環(huán)境
②生產(chǎn)車間環(huán)境：地面（地磚、積水）；下水道（下水道蓋板、排水道內(nèi)部衛(wèi)生、下水道水封）；墻面（瓷磚、墻皮）；天花板（縫隙、衛(wèi)生）；門窗（完好）
?、矍鍧嵐ぞ叽娣诺?br>
3、倉庫（成品庫、原輔料庫、化學(xué)品庫）
①溫濕度 ②倉庫衛(wèi)生
③蟲鼠害防控 ④留樣管理
?、莩善纷匪?nbsp; ⑥不合格品暫存區(qū)
?、呋瘜W(xué)品單獨存放
4、化驗室
①檢驗?zāi)芰Γ簩嶒炇?、人員
②成品檢驗（原始記錄）
③實驗室布局
?、芑瘜W(xué)品存放
?、輰嶒瀮x器計量校驗
三、末次會議
確定問題、建議項問題（2-3 條）和相關(guān)負(fù)責(zé)人確定、簽字、離開
1、自我介紹
2、三個承諾（公平公正、廉潔；健康；保密）
3、審核流程【產(chǎn)品生產(chǎn)工藝（生產(chǎn)車間→倉庫（原輔料庫、包材庫、成品庫）】
4、化驗室
5、文件資料
二、現(xiàn)場查看
1、更衣室
?、傧词窒驹O(shè)施設(shè)備：洗手液、消毒液、水龍頭、干手設(shè)備、洗手方法
?、谙荆?br>
a.環(huán)境消毒：紫外消毒燈/臭氧機
b.鞋靴消毒：過腳池（消毒液濃度驗證）
③更衣室布局：動線是否交叉，現(xiàn)場是否交叉污染
2、生產(chǎn)現(xiàn)場（人、機、料、法、環(huán)）
“人”
?、偃藛T個人衛(wèi)生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
?、诮】底C
③現(xiàn)場操作
“機”
①設(shè)備 sop
?、谠O(shè)備衛(wèi)生（食品接觸面、死角）
?、墼O(shè)備相關(guān)信息（參數(shù)、食品級潤滑油）
?、茉O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃、記錄
⑤設(shè)備強檢（標(biāo)示）
⑥蟲鼠害防治設(shè)施
⑦食品上方燈具應(yīng)防爆
“料”
?、僭o料：a.進(jìn)入車間動線；b.貯存環(huán)境；c.索證索票；
?、谑称诽砑觿篴.專人管理；b.索證索票；c.使用記錄
③包材：a.消毒方法；b.索證索票
“法”
?、僦贫龋篐ACCP 計劃書、體系文件、產(chǎn)品工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、車間清洗消毒計劃、培訓(xùn)計劃
?、谟涗洠航?1 年客訴記錄、蟲鼠害控制（滅蠅燈、捕鼠籠布點圖，消殺記錄）、產(chǎn)品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓(xùn)記錄、投料記錄、化學(xué)品領(lǐng)用使用記錄
?、巯嚓P(guān)證明：健康證；計量校驗證書；三方消殺公司相關(guān)資質(zhì)、健康證明、藥品資質(zhì)；
“環(huán)”
?、購S區(qū)環(huán)境
②生產(chǎn)車間環(huán)境：地面（地磚、積水）；下水道（下水道蓋板、排水道內(nèi)部衛(wèi)生、下水道水封）；墻面（瓷磚、墻皮）；天花板（縫隙、衛(wèi)生）；門窗（完好）
?、矍鍧嵐ぞ叽娣诺?br>
3、倉庫（成品庫、原輔料庫、化學(xué)品庫）
①溫濕度 ②倉庫衛(wèi)生
③蟲鼠害防控 ④留樣管理
?、莩善纷匪?nbsp; ⑥不合格品暫存區(qū)
?、呋瘜W(xué)品單獨存放
4、化驗室
①檢驗?zāi)芰Γ簩嶒炇?、人員
②成品檢驗（原始記錄）
③實驗室布局
?、芑瘜W(xué)品存放
?、輰嶒瀮x器計量校驗
三、末次會議
確定問題、建議項問題（2-3 條）和相關(guān)負(fù)責(zé)人確定、簽字、離開
