一、首次會議
1、自我介紹
2、三個承諾（公平公正、廉潔；健康；保密）
3、審核流程【產品生產工藝（生產車間→倉庫（原輔料庫、包材庫、成品庫）】
4、化驗室
5、文件資料
二、現場查看
1、更衣室
①洗手消毒設施設備：洗手液、消毒液、水龍頭、干手設備、洗手方法
②消毒：
a.環境消毒：紫外消毒燈/臭氧機
b.鞋靴消毒：過腳池（消毒液濃度驗證）
③更衣室布局：動線是否交叉，現場是否交叉污染
2、生產現場（人、機、料、法、環）
“人”
①人員個人衛生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
②健康證
③現場操作
“機”
①設備 sop
②設備衛生（食品接觸面、死角）
③設備相關信息（參數、食品級潤滑油）
④設備維護保養計劃、記錄
⑤設備強檢（標示）
⑥蟲鼠害防治設施
⑦食品上方燈具應防爆
“料”
①原輔料：a.進入車間動線；b.貯存環境；c.索證索票；
②食品添加劑：a.專人管理；b.索證索票；c.使用記錄
③包材：a.消毒方法；b.索證索票
“法”
①制度：HACCP 計劃書、體系文件、產品工藝流程、產品質量標準、車間清洗消毒計劃、培訓計劃
②記錄：近 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制（滅蠅燈、捕鼠籠布點圖，消殺記錄）、產品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓記錄、投料記錄、化學品領用使用記錄
③相關證明：健康證；計量校驗證書；三方消殺公司相關資質、健康證明、藥品資質；
“環”
①廠區環境
②生產車間環境：地面（地磚、積水）；下水道（下水道蓋板、排水道內部衛生、下水道水封）；墻面（瓷磚、墻皮）；天花板（縫隙、衛生）；門窗（完好）
③清潔工具存放地
3、倉庫（成品庫、原輔料庫、化學品庫）
①溫濕度 ②倉庫衛生
③蟲鼠害防控 ④留樣管理
⑤成品追溯 ⑥不合格品暫存區
⑦化學品單獨存放
4、化驗室
①檢驗能力：實驗室、人員
②成品檢驗（原始記錄）
③實驗室布局
④化學品存放
⑤實驗儀器計量校驗
三、末次會議
確定問題、建議項問題（2-3 條）和相關負責人確定、簽字、離開
1、自我介紹
2、三個承諾（公平公正、廉潔；健康；保密）
3、審核流程【產品生產工藝（生產車間→倉庫（原輔料庫、包材庫、成品庫）】
4、化驗室
5、文件資料
二、現場查看
1、更衣室
①洗手消毒設施設備：洗手液、消毒液、水龍頭、干手設備、洗手方法
②消毒：
a.環境消毒：紫外消毒燈/臭氧機
b.鞋靴消毒：過腳池（消毒液濃度驗證）
③更衣室布局：動線是否交叉，現場是否交叉污染
2、生產現場（人、機、料、法、環）
“人”
①人員個人衛生：工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
②健康證
③現場操作
“機”
①設備 sop
②設備衛生（食品接觸面、死角）
③設備相關信息（參數、食品級潤滑油）
④設備維護保養計劃、記錄
⑤設備強檢（標示）
⑥蟲鼠害防治設施
⑦食品上方燈具應防爆
“料”
①原輔料：a.進入車間動線；b.貯存環境；c.索證索票；
②食品添加劑：a.專人管理；b.索證索票；c.使用記錄
③包材：a.消毒方法；b.索證索票
“法”
①制度：HACCP 計劃書、體系文件、產品工藝流程、產品質量標準、車間清洗消毒計劃、培訓計劃
②記錄：近 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制（滅蠅燈、捕鼠籠布點圖，消殺記錄）、產品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓記錄、投料記錄、化學品領用使用記錄
③相關證明：健康證；計量校驗證書；三方消殺公司相關資質、健康證明、藥品資質；
“環”
①廠區環境
②生產車間環境：地面（地磚、積水）；下水道（下水道蓋板、排水道內部衛生、下水道水封）；墻面（瓷磚、墻皮）；天花板（縫隙、衛生）；門窗（完好）
③清潔工具存放地
3、倉庫（成品庫、原輔料庫、化學品庫）
①溫濕度 ②倉庫衛生
③蟲鼠害防控 ④留樣管理
⑤成品追溯 ⑥不合格品暫存區
⑦化學品單獨存放
4、化驗室
①檢驗能力：實驗室、人員
②成品檢驗（原始記錄）
③實驗室布局
④化學品存放
⑤實驗儀器計量校驗
三、末次會議
確定問題、建議項問題（2-3 條）和相關負責人確定、簽字、離開
