1、目的
通過對采購產品和外部過程及供方進行有效控制，確保采購的物資和外部服務過程（外協、物流、檢測等）滿足規定的質量要求和本公司的需要。
2、范圍
本程序適用于產品生產所需的原輔料采購、外部過程（外協、物流、檢測等）及供應商提供服務的控制，對供應商進行選擇、評價和控制。
3、職責
3.1供應鏈部負責按產品生產的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
3.2財務部負責編制《采購申請單》。
3.3品控部來料檢驗員負責原輔料及采購物質的進貨驗證。
3.4產品部負責原輔料、添加劑等物資驗收標準的制定。
3.5倉庫負責對驗收合格的物料辦理入庫。
4、工作程序
4.1采購物資分類
供應鏈部編制《采購物資分類明細表》，將采購物資分為三類：
a）重要物資A類：對生產加工的產品質量或經濟效益有重要影響的物資，如生產加工原材料：如禽肉類、禽蛋類、植物油、魔芋粉等；
b）一般物資B類：對公司生產加工的產品質量或經濟效益有較大影響的物資，如：調味品（食鹽、白砂糖、香辛料、味精）、淀粉、食品添加劑、產品標簽等；
c）輔助物資C類：對公司生產加工的產品質量或經濟效益有一般影響的物資，如：辦公用品、勞保用品、日用品、五金機電材料、低值易耗品等。
4.2對供方的評價
4.2.1 供應鏈部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇兩家及以上的合格供方。供應鏈部負責建立并保存合格供方的記錄。根據《采購物資分類明細表》明確規定采購物資的重要程度，并以此作為對供方控制程度和方式的重要依據。
4.2.2 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量和食品安全保證能力，同時還應考慮環保和職業健康安全影響的要求：
a）質量管理體系、食品經營許可證；
b）本公司對供方能力進行評審的結果；
c）本公司及供方其他顧客的滿意程度調查；
d）供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；
e）供方的財務狀況及服務和支持能力；
f）供方提供產品及包裝物的環保性和OHS安全性等。
4.2.3 對第一次供應重要物資A類的供方，除提供充分的書面證明材料（肉類須有三證：檢驗檢疫合格證、屠宰證、品質檢驗合格證/章 ，外地的還要求運輸工具消毒證）外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：
a） 新供方根據我司提供的技術要求提供少量樣品；
b） 產品部對樣品進行驗證，并將驗證結果反饋給供應鏈部，由供應鏈部報送管理者代表或總經理審批；
c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
d） 樣品驗證合格后，供應鏈部通知供方小批量供貨；經品控部質檢員進貨驗證合格后，交生產試用，產品部跟蹤相應的試用情況，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給供應鏈部；
e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。
4.2.4對于一般物資B類供方，小批試用合格，各相關部門簽署評價意見，管理者代表批準，列入《合格供方名錄》。
4.2.5對于輔助物資C類，使用部門自行驗證。
4.2.6 供方產品如出現嚴重質量問題，供應鏈部應向供方發出《糾正措施報告單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
4.2.7 供應鏈部負責每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占70％，其他（如交付、價格、服務、誠信等）占30％。評定總分低于80（或質量評分低于60），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表或總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執行4.2.6條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
4.3 采購實施
4.3.1 采購計劃
4.3.1.1主要原輔料、包材、添加劑等由倉庫根據《生產計劃》及庫存情況提交《申購單》，經主管領導批準后，供應鏈部實施采購。產品部實驗用樣品，由產品部門填寫《申購單》，報部門經理審批，交供應鏈部實施采購。
4.3.1.2大型設備申購按照公司《立項管理制度》執行。
4.3.1.3辦公用品由使用部門提出《申購單》，經部門經理審核后報品控部負責人；
4.3.1.4設備維護保養用零部件等機修用品由設備主管提出《申購單》，經主管領導批準后，供應鏈部實施采購；
4.3.2采購的實施
a） 供應鏈部根據批準的《申購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；
b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；
c） 供應鏈部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。
d）采購前采購員應核實提供給供方的質量技術要求的《采購合同》或《采購計劃單》是否有效可行，須經供應鏈部經理確認后實施采購。
4.4 對外部（服務）供方的控制
對外部（服務）供方的控制應對其資質和滿足要求能力進行評價控制，經評價合格后方可向公司提供包裝設計或運輸物流服務或檢測服務。
4.4.1對公司提供運輸服務的供方，銷售部負責對產品包裝設計和運輸物流外包供方的資質和滿足要求能力進行評價控制；
1）應具有相應的道路貨物運輸資質，購買了保險，車況干凈衛生、性能完好；
2）誠信守用，履行合同；價格合理，服務及時周到；
4.4.2包裝設計及標簽印刷外包加工的供方
1）應具有相應的印刷生產許可資質，
2）誠信守用，履行合同；價格合理，服務及時周到；
4.4.3產品檢測和計量校準服務的供方
對公司提供產品檢測和計量校準服務的供方，要求取得國家授權的認證資質的檢測機構（如CMA計量認證）作為公司的檢測和計量校準服務的合格供方。
4.5采購信息
4.5.1 《申購單》
4.5.1.1 應包括擬采購產品的信息：
a）對產品的質量要求（常用物資不需寫出，按有關標準執行即可）；
b）對產品的驗收要求（常用物資不需寫出，按有關標準執行即可）；
c）其他要求，如價格、數量、交付等（常用物資不需寫出，按有關標準執行即可）。
4.5.1.2適當時還包括：
a）對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；
b）適用的質量管理體系要求。
4.5.1.3本公司的采購文件包括《申購單》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等，由采購經理保管。采購文件發放前，應由采購經理對其要求是否適當進行審批。
4.5.2采購產品的驗證
4.5.2.1 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：
a）采購產品由品控部來料檢驗員進行進貨質量驗證；
b） 顧客需要現場驗證；由顧客在供方現場或公司現場實施驗證。
對顧客驗證方式，采購經理應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。
4.5.2.2 凡到廠的A類物資和B類物資中的原輔料，由庫房保管員掛“待驗”標識，通知來料檢驗員進行檢驗或驗證，必須由來料檢驗談員簽字確認或出具合格的評定報告后方能入庫，對品控部未簽字或出具合格評定報告的采購發票，不得付款。
4.5.2.3驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》，在相應的產品《原輔料驗收規范》中規定不同的驗證方式。
5、相關文件
5.1 《原輔料檢驗驗收規程》
5.2 《不合格品與產品召回控制程序》
5.3 《采購物資分類明細表》
5.4 《不符合和糾正措施控制程序
6、記錄
6.1 《供方能力評定記錄表》
6.2 《合格供方名錄》
6.3 《供方供貨業績評價表》
6.4 《物資申購單》
6.5 《采購合同》
通過對采購產品和外部過程及供方進行有效控制，確保采購的物資和外部服務過程（外協、物流、檢測等）滿足規定的質量要求和本公司的需要。
2、范圍
本程序適用于產品生產所需的原輔料采購、外部過程（外協、物流、檢測等）及供應商提供服務的控制，對供應商進行選擇、評價和控制。
3、職責
3.1供應鏈部負責按產品生產的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
3.2財務部負責編制《采購申請單》。
3.3品控部來料檢驗員負責原輔料及采購物質的進貨驗證。
3.4產品部負責原輔料、添加劑等物資驗收標準的制定。
3.5倉庫負責對驗收合格的物料辦理入庫。
4、工作程序
4.1采購物資分類
供應鏈部編制《采購物資分類明細表》，將采購物資分為三類：
a）重要物資A類：對生產加工的產品質量或經濟效益有重要影響的物資，如生產加工原材料：如禽肉類、禽蛋類、植物油、魔芋粉等；
b）一般物資B類：對公司生產加工的產品質量或經濟效益有較大影響的物資，如：調味品（食鹽、白砂糖、香辛料、味精）、淀粉、食品添加劑、產品標簽等；
c）輔助物資C類：對公司生產加工的產品質量或經濟效益有一般影響的物資，如：辦公用品、勞保用品、日用品、五金機電材料、低值易耗品等。
4.2對供方的評價
4.2.1 供應鏈部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇兩家及以上的合格供方。供應鏈部負責建立并保存合格供方的記錄。根據《采購物資分類明細表》明確規定采購物資的重要程度，并以此作為對供方控制程度和方式的重要依據。
4.2.2 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量和食品安全保證能力，同時還應考慮環保和職業健康安全影響的要求：
a）質量管理體系、食品經營許可證；
b）本公司對供方能力進行評審的結果；
c）本公司及供方其他顧客的滿意程度調查；
d）供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；
e）供方的財務狀況及服務和支持能力；
f）供方提供產品及包裝物的環保性和OHS安全性等。
4.2.3 對第一次供應重要物資A類的供方，除提供充分的書面證明材料（肉類須有三證：檢驗檢疫合格證、屠宰證、品質檢驗合格證/章 ，外地的還要求運輸工具消毒證）外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：
a） 新供方根據我司提供的技術要求提供少量樣品；
b） 產品部對樣品進行驗證，并將驗證結果反饋給供應鏈部，由供應鏈部報送管理者代表或總經理審批；
c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
d） 樣品驗證合格后，供應鏈部通知供方小批量供貨；經品控部質檢員進貨驗證合格后，交生產試用，產品部跟蹤相應的試用情況，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給供應鏈部；
e）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。
4.2.4對于一般物資B類供方，小批試用合格，各相關部門簽署評價意見，管理者代表批準，列入《合格供方名錄》。
4.2.5對于輔助物資C類，使用部門自行驗證。
4.2.6 供方產品如出現嚴重質量問題，供應鏈部應向供方發出《糾正措施報告單》，如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
4.2.7 供應鏈部負責每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占70％，其他（如交付、價格、服務、誠信等）占30％。評定總分低于80（或質量評分低于60），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表或總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執行4.2.6條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
4.3 采購實施
4.3.1 采購計劃
4.3.1.1主要原輔料、包材、添加劑等由倉庫根據《生產計劃》及庫存情況提交《申購單》，經主管領導批準后，供應鏈部實施采購。產品部實驗用樣品，由產品部門填寫《申購單》，報部門經理審批，交供應鏈部實施采購。
4.3.1.2大型設備申購按照公司《立項管理制度》執行。
4.3.1.3辦公用品由使用部門提出《申購單》，經部門經理審核后報品控部負責人；
4.3.1.4設備維護保養用零部件等機修用品由設備主管提出《申購單》，經主管領導批準后，供應鏈部實施采購；
4.3.2采購的實施
a） 供應鏈部根據批準的《申購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；
b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；
c） 供應鏈部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。
d）采購前采購員應核實提供給供方的質量技術要求的《采購合同》或《采購計劃單》是否有效可行，須經供應鏈部經理確認后實施采購。
4.4 對外部（服務）供方的控制
對外部（服務）供方的控制應對其資質和滿足要求能力進行評價控制，經評價合格后方可向公司提供包裝設計或運輸物流服務或檢測服務。
4.4.1對公司提供運輸服務的供方，銷售部負責對產品包裝設計和運輸物流外包供方的資質和滿足要求能力進行評價控制；
1）應具有相應的道路貨物運輸資質，購買了保險，車況干凈衛生、性能完好；
2）誠信守用，履行合同；價格合理，服務及時周到；
4.4.2包裝設計及標簽印刷外包加工的供方
1）應具有相應的印刷生產許可資質，
2）誠信守用，履行合同；價格合理，服務及時周到；
4.4.3產品檢測和計量校準服務的供方
對公司提供產品檢測和計量校準服務的供方，要求取得國家授權的認證資質的檢測機構（如CMA計量認證）作為公司的檢測和計量校準服務的合格供方。
4.5采購信息
4.5.1 《申購單》
4.5.1.1 應包括擬采購產品的信息：
a）對產品的質量要求（常用物資不需寫出，按有關標準執行即可）；
b）對產品的驗收要求（常用物資不需寫出，按有關標準執行即可）；
c）其他要求，如價格、數量、交付等（常用物資不需寫出，按有關標準執行即可）。
4.5.1.2適當時還包括：
a）對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；
b）適用的質量管理體系要求。
4.5.1.3本公司的采購文件包括《申購單》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等，由采購經理保管。采購文件發放前，應由采購經理對其要求是否適當進行審批。
4.5.2采購產品的驗證
4.5.2.1 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：
a）采購產品由品控部來料檢驗員進行進貨質量驗證；
b） 顧客需要現場驗證；由顧客在供方現場或公司現場實施驗證。
對顧客驗證方式，采購經理應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。
4.5.2.2 凡到廠的A類物資和B類物資中的原輔料，由庫房保管員掛“待驗”標識，通知來料檢驗員進行檢驗或驗證，必須由來料檢驗談員簽字確認或出具合格的評定報告后方能入庫，對品控部未簽字或出具合格評定報告的采購發票，不得付款。
4.5.2.3驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》，在相應的產品《原輔料驗收規范》中規定不同的驗證方式。
5、相關文件
5.1 《原輔料檢驗驗收規程》
5.2 《不合格品與產品召回控制程序》
5.3 《采購物資分類明細表》
5.4 《不符合和糾正措施控制程序
6、記錄
6.1 《供方能力評定記錄表》
6.2 《合格供方名錄》
6.3 《供方供貨業績評價表》
6.4 《物資申購單》
6.5 《采購合同》
