1、收奶
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 |
| 檢驗單查驗 | 收奶前索要檢驗室出具的檢驗報告單，合格方接收 | 收奶員 |
| 收奶 | 收奶接管時注意查看，清洗奶車出奶口的衛生和奶管的衛生 | 收奶員 |
| 原料奶 | 收到車間的奶全部過冷，冷卻至5℃以下 | 收奶員 |
| 過磅 | 二個月換一個人，對于大車外出過磅時隨機抽人驗證數量 | 過磅員 |
| 過濾網 | 對過濾網進行清潔，每班清洗一次，用清水沖洗，再用堿水清洗 | 收奶員 |
| 收奶員需關注的內容 | 對同一奶站的奶量或發現車皮有異常時要及時通知代班主管 | 收奶員 |
| 收奶工序清洗 | 收奶倉、收奶管路每使用完及時用水清洗，收奶結束后用堿液清洗，每周進行一次CIP | 收奶員 |
| 手工清洗 | 對過濾器、活節收奶完成后進行手工拆洗，管路連接管等每天一次手工清洗，每周用熱堿液浸泡一次，進行手工清洗 | 收奶員 |
2、巴氏殺菌
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 |
| 巴氏系統清洗 | 每天進行徹底清潔，如奶量超過90噸/天，每三天用堿液浸泡一次，每生產8-10小時CIP清洗一次 | 巴氏殺菌工 |
| 牛奶預殺菌 | 控制溫度在85±5℃，15S，要求有記錄，對設備參數隨時查看 | 巴氏殺菌工 |
3、分離與均質
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 |
| 分離機的控制 | 每天開機前進行檢查，確認設備的狀態，排渣時間 | 巴氏殺菌工 |
| 均質機的控制 | 控制均質壓力在15—18Mpa，部分均質 | 巴氏殺菌工 |
4、貯存（巴氏罐和待裝罐）
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 |
| 巴氏罐貯存溫度 | 5℃以下，貯存過程中要對監控的溫度與時間進行記錄，便于追溯 | 配料員 |
| 巴氏罐貯存時間 | 要求小于12小時，如果出現意外情況，貯存時間需延長時需將貯存溫度降至4℃以下，并及時監控牛奶的酸度、用75%酒精檢測 | 配料員 |
| 待裝罐貯存溫度 | 5℃以下，貯存過程中要對監控的溫度與時間進行記錄，便于追溯；并對待裝罐中的牛奶進行理化檢測、口感品嘗。 | 配料員 |
| 待裝罐貯存時間 | 小于12小時，如果出現意外情況，貯存時間需延長時需將貯存溫度降至4℃以下，并及時監控牛奶的變化 | 配料員 |
| 巴氏罐、待裝罐、調奶管線清洗 | 對所有的奶罐及管路，使用后及時清洗，每使用12小時或放置12小時需進行一次堿洗，每周進行一次CIP清洗，并將清洗情況記錄于《預處理月清洗交接記錄表》中 | 清洗員 |
| 手工清洗 | 取樣閥每天進行一次徹底手工清洗，并在記錄中記錄 | 配料員 |
5、配料
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 | 驗證人 |
| ★ 小料的添加 | 對照文件及小料上的標識對添加的小料品種進行確認，檢查單個數量是否與文件相符，添加過程中由前處理班長進行驗證并在記錄上簽字 | 配料員 | 前處理班長 |
| 化料溫度 | 執行相應的技術文件 | 配料員 | 前處理班長 |
| 化料時間 | 執行相應的技術文件 | 配料員 | 前處理班長 |
| 化料效果 | 化料定容后對化料效果用鋼盆檢測，看是否有顆粒，同時做口感品嘗，或送檢驗室用平皿檢測，送檢驗室進行理化檢測 | 配料員 | 前處理班長 |
6、閥陣
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 | 驗證人 |
| 清潔 | 清洗工按照作業指導書操作，要求能畫出流向圖，接好管線，對所有的物料管線進行清洗 | 前處理清洗員 | 前處理 班長 |
| 配料 | 配料員按時作業指導書操作，并能畫出流向圖，接好管線 | 配料員 | 前處理 班長 |
| ★ UHT進料 | UHT操作員按照操作規程操作，并能熟練操作 | UHT操作員 | 前處理 班長 |
| 泄漏情況 | 配料、倒罐時，送料時，清洗時及時檢查閥陣是否有泄漏 | 配料員 清洗員 UHT操作員 | 前處理 班長 |
7、UHT殺菌劑
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 | 驗證人 |
| 消料的回收 | 1#UHT的消料（可回收時）隨時調回到待裝罐回收 | UHT操作員 | 前處理班長 |
| 劃包奶的回收 | 劃包奶放置的時間不得超出2小時 | 劃包人員 | 包裝班長或罐裝班長 |
| 剪包奶的回收 | 罐裝間剪包奶的放置不得超出2小時 | 罐裝機手 | 罐裝班長 |
| ★殺菌溫度 | 137℃（純奶及花色奶）121℃（酸酸乳） | UHT操作員 | 前處理班長 |
| ★殺菌時間 | 4S | UHT操作員 | 前處理班長 |
| 水乳溫差及工作時間 | 1#、2#UHT小于等于10℃，但不超8小時；3#UHT小于等于8℃或 10小時以內 | UHT操作員 | 前處理班長 |
8、無菌罐
| 控制項目 | 控制內容 | 控制人 | 驗證人 |
| 蒸汽障 | 大于7個壓，半小時監控一次 | UHT操作員 | 前處理班長 |
| 壓縮空氣壓力 | 大于或等于7個壓，半小時監控一次 | UHT操作員 | 前處理班長 |
| 活節檢查是否泄露 | 升溫時、清洗時、進料時檢查，生產過程中每一小時監控一次，并將實際情況進行記錄 | UHT操作員 | 前處理班長 |
| 蒸汽過濾器 | CIP時UHT無菌信號斷開，關注蒸汽過濾器的使用次數，要求不得超50次/個 | UHT操作員 | 前處理班長 |
