新疆西昆侖骨明膠有限公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或 標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB 14881第8.4.2 | 浸酸車間有車輛停放，并且有與生產加工無關的油桶存放。 |
2 | GB 14881第5.1.8.3 | 原料庫原料未離地離墻，包裝材料在成品倉庫存放，無分區標識。 |
3 | GB 14881第6.2.1 | 車間衛生不整潔，窗戶有破損、墻壁頂棚污染、地面蟲害嚴重。 |
4 | GB 14881第5.1.4 | 無廢棄物存放設施。 |
5 | GB 14881第5.1.1.2 | 沒有生產用水檢驗報告。 |
6 | GB 14881第3.2.2 | 微生物檢驗室人流和物流未分開。 |
7 | GB 14881第8.2.1.2 | 未見洗滌劑、消毒劑，無法觀察是否分隔放置，無清洗消毒記錄。 |
8 | GB 14881第6.4 | 現場未發現防鼠、防蠅、防蟲害裝置，無相應檢查記錄，生產場所蟲害嚴重。 |
9 | GB 14881第5.2.2 | 壓力表、溫度計無校準、檢定記錄。 |
10 | GB 14881第5.2.3 | 無生產設備、設施定期維護保養記錄。 |
11 | GB 14881第6.1.3 | 有衛生管理制度，但無執行情況記錄。 |
12 | GB 14881第8.2.1.3 | 有清潔和消毒計劃和程序，無執行記錄。 |
13 | GB 14881第6.3.1.2 | 提供的從業人員健康證明均已過期。 |
14 | 《食品生產許可審查通則》 | 企業無法提供有效證明文件證明所用原輔料鹽酸、氧化鈣為食品級原料。 |
15 | GB 14881第14.1.1 | 無法提供食品原輔料、包裝材料等的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。 |
16 | 《食品生產許可審查通則》 | 無相應食品安全狀況自查記錄。 |
17 | GB 14881第8.1.1 | 有生產投料記錄，但記錄不全。 |
18 | 《食品安全法》第五十條第一款，GB 14881第7.1 | 發現使用非食品級輔料鹽酸和氧化鈣。 |
19 | GB 14881第8.1.1 | 只見2017年6月13日-7月28日浸灰關鍵控制點的記錄，其它關鍵控制點的控制情況記錄未見。 |
20 | GB 14881第14.1.1.2 | 對溫、濕度、壓力等生產環境有要求的，各項定期監測記錄不全。 |
21 | GB 14881第9.2 | 不具備自檢條件，需檢定校準儀器設備大部分不在有效期內，無檢驗砷項目的設備。 |
22 | GB 14881第5.1.8.2 | 原料倉庫未見防止蟲害侵入的裝置。 |
23 | GB 14881第12.3 | 從業人員食品安全知識培訓記錄截止到2017年5月。 |
24 | 《食品生產許可審查通則》 | 無法提供定期排查食品安全風險隱患的記錄。 |
25 | 《食品生產許可審查通則》 | 無法提供食品安全應急預案定期演練、落實食品安全防范措施的記錄。 |
（二）
喀什慕峰酒業有限責任公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB 14881第4.2.5.2 | 發酵車間拌料處地面不平整。 |
2 | GB 14881第5.1.2.3 | 發酵車間排水系統出口裸露。 |
3 | GB 14881第6.4.2 | 發酵車間窗戶玻璃有破損。 |
4 | GB 14881第5.2.2 | 壓力表、溫度計過期未校準。 |
5 | GB 14881第14.1.1 | 原料領用記錄有部分缺失。 |
6 | GB 14881第8.3.6 | 有生產投料記錄，使用的食品添加劑無批號，無法溯源。 |
7 | GB 14881第9.3 | 產品無留樣。 |
8 | GB 14881第5.1.8.3 | 包裝材料未分區，無標識。 |
9 | 《白酒生產許可審查細則》 | 未設置不合格品存放區。 |
10 | GB 14881第14.1.1.3 | 未記錄出廠產品的生產日期、購貨者聯系方式。 |
11 | GB/T23544第8.2 | 包裝用玻璃瓶露天存放，無防雨措施。 |
12 | GB/T23544第9.5.1 | 露天存放的原酒罐無降溫措施。 |
13 | GB/T23544第5.1.3 | 發酵車間滅火器壓力不足。 |
（三）
新疆焉耆三宇實業有限責任公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或 標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB 14881第5.1.2.1 | 生產車間地面有積水。 |
2 | GB12693第5.3.2 | 原奶預處理間排水設施排水不通暢。 |
3 | GB 12693第5.3.1.7 | 未能提供2018年生產用水檢驗報告。 |
4 | GB14881第8.3.6 | 消毒劑與菌種未分隔放置。 |
5 | GB 12693第15.1.2 | 設備維護保養記錄缺少效果確認及審核人簽字。 |
6 | GB 12693第7.1.1 | 無衛生考核標準。 |
7 | GB12693第9.1.3.2 | 未見2018年潔凈區空氣潔凈度第三方檢測報告。 |
8 | GB12693第10.1 | 未見鉛、鉻檢測設備原子吸收分光光度計。 |
9 | GB12693第15.1 | 有崗位職責，未能提供履行崗位職責記錄。 |
（四）
巴州湘虹食品添加劑有限公司
食品安生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或 標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB 14881第4.1 | 未提供發證時設計圖紙，現場實地查看，各區域未分離。 |
2 | GB 14881第5.1.8 | 原輔料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫未單獨設置。 |
3 | GB 14881第6.2.1 | 車間衛生不整潔，窗戶有破損、墻壁頂棚銹蝕。 |
4 | GB 14881第5.1.1.2 | 沒有生產用水檢驗報告。 |
5 | 《食品生產許可審查通則》 | 無留樣庫。 |
6 | GB 14881第5.1.5.4 | 無更衣、洗手、干手、消毒設備、設施。 |
7 | GB 14881第5.2.2 | 壓力表、溫度計未提供校準、檢定證書。 |
8 | GB 14881第6.1.3 | 有衛生管理制度，但無執行情況記錄。 |
9 | GB 14881第8.2.1.3 | 有清潔和消毒計劃和程序，未見獲證后的清潔和消毒執行記錄。 |
10 | GB 14881第6.3.1.2 | 未提供從業人員健康證明。 |
11 | GB 14881第6.5，6.6 | 無廢棄物處理、工作服管理制度。 |
12 | 《食品安全法》第五十條第一款，GB 14881第7.2.1 | 未提供原料產品合格證明文件，無原料檢驗記錄。 |
13 | GB 14881第7.2 | 進貨查驗記錄及證明材料不完整。 |
14 | GB 14881第14.1.1 | 未見原料、包材的貯存和保管記錄。 |
15 | 《食品生產許可審查通則》 | 無食品自查制度及記錄。 |
16 | 《食品安全法》第五十條第二款，GB 14881第14.1.1 | 未提供原料、包材的索證索票及進貨查驗記錄。 |
17 | 《食品安全法》第四十六條，GB 14881第8.1.1 | 無生產投料記錄。 |
18 | GB 14881第4.1.1 | 無人流、物流分離措施。 |
19 | GB 14881第5.2.2 | 無溫濕度、壓力監測記錄。 |
20 | GB 14881第9.2 | 不具備自檢條件，未提供需定期校準儀器設備的校準證書，未見分光光度計。 |
21 | GB 14881第9.3 | 無檢驗原始數據，檢驗報告無法溯源。 |
22 | GB 14881第9.3 | 無檢驗留樣樣品及記錄。 |
23 | GB 14881第3.2.2 | 未標識不合格品存放區域。 |
24 | GB 14881第12.3 | 無食品安全管理人員、檢驗人員、負責人考核記錄。 |
25 | GB 14881第14.1 | 有企業內部制度，但無法提供企業負責人相應履職盡責記錄。 |
26 | 《食品生產許可審查通則》 | 無法提供定期排查食品安全風險隱患的記錄。 |
27 | 《食品生產許可審查通則》 | 無法提供食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。 |
（五）
新疆開都河酒業有限公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或 標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB 14881中5.1.2.1 | 灌裝間無排水設施。 |
2 | GB14881-2013中5.1.3 | 無洗滌劑、消毒劑的使用記錄。 |
3 | GB14881中6.4.2 | 有防鼠、防蠅、防蟲害裝置，無檢查記錄。 |
4 | GB14881-2013中6.5.1 | 未制定廢棄物處理制度。 |
5 | GB14881-2013中14.1.1 | 食品原輔料、食品添加劑和包裝材料的領用出庫記錄無領用人簽字。 |
6 | GB14881-2013中14.1.1.2 | 記錄中只有投料比例、無具體的投料量，缺少曲粉的投料量記錄，缺少工作人員的簽字。 |
7 | GB 14881中14.1.1.2 | 勾兌工序原始記錄中未見用水降度記錄，缺少操作人員的簽字。 |
8 | GB14881 中9.2 | 2018年3月6日開都河液態法白酒自檢報告技術指標錯誤，硫酸標準溶液無配制記錄，檢驗人員能力需要進一步提高。 |
（六）
阿克蘇南疆酒業有限責任公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB14881第5.1.1.2 | 有生產用水檢驗報告,檢驗報告項目少。 |
2 | GB14881第6.4 | 釀造車間防蠅、防蟲害裝置不足。 |
3 | GB14881第5.2.2 | 釀造車間溫度計無校準、檢定報告；粉碎車間臺秤無校準、檢定報告。 |
4 | GB14881第6.3.1.2 | 生產企業廠長沒有辦理健康證。 |
5 | GB14881第9.2 | 化驗室酒精計無校準證書。 |
6 | GB14881第9.2 | 酒精度標準作廢未更新。 |
7 | GB14881第7.3.3 | 食品添加劑庫房沒有明顯標示。 |
（七）
塔城市劍城春酒業有限責任公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB14881-2013中第6.2.1 | 因停產，燒酒車間頂棚、墻壁有殘留的蜘蛛網。 |
2 | / | 停產，設施暫停運行。 |
3 | GB14881-2013中第6.4.2 | 原料間、燒酒間防鼠、防蠅裝置不足。 |
4 | GB14881-2013中第9.2 | 停產前，校準證書均在有效期內；停產后，天平、分光光度計超過檢定有效期。 |
5 | GB14881-2013中第6.3.1.2 | 停產前，健康證均在有效期內；停產后，健康證超出有效期。 |
6 | GB14881-2013中第6.4.2和第6.5.1 | 有蟲害控制記錄，未制定蟲害控制、廢棄物處理制度。 |
7 | GB/T23544-2009中第10.3.1 | 關鍵控制點記錄有記錄人，無復核人。 |
（八）
中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB14881-2013中5.1.5.4 | 無更衣、洗手、干手、消毒設備、設施。 |
2 | GB14881-2013中6.4.2 | 無防鼠、防蠅、防蟲害裝置及檢查記錄。 |
3 | GB14881-2013中6.1.3 | 有衛生檢查計劃、制度、考核標準，但無執行情況記錄。 |
4 | GB14881-2013中6.1.4 | 成品貯存罐未建立有效的清潔、消毒制度，僅有委托清潔合同和驗收標準。 |
5 | GB14881-2013中6.3.1.2 | 未制定和執行蟲害控制措施。 |
6 | GB14881-2013中6.3.2.2 | 無消毒設施，因此人員進入無法消毒。 |
7 | GB14881-2013中5.1.8.3 | 成品貯存罐上沒有明確標識。 |
（九）
沙灣蓋瑞乳業有限責任公司
食品安全生產規范體系檢查企業問題匯總表
序號 | 涉及具體法律法規或標準的條款 | 存在的問題 |
1 | GB14881第4.1.4 | 一樓檢驗室與生產區域連通。 |
2 | GB12693第7.2.1，GB14881第4.2.5.2 | 發酵車間、制水間、超高溫滅菌間地面有積水。 |
3 | GB 14881第6.2.1 | 一樓檢驗室墻皮脫落，清潔程度不夠。 |
4 | GB 14881第9.3 | 留樣庫有雜物堆放，且未標識。 |
5 | GB12693第7.5.3 | 防蠅、防鼠裝置不足且使用不到位。 |
6 | GB14881第14.1.2 | 潔凈區（灌裝車間）未提供正壓監控記錄；CIP車間溫濕度記錄不規范。 |
7 | 《企業生產乳制品許可條件審查細則（2010版）》 | 清潔作業區工作人員未穿連體服或一次性工衣。 |
8 | GB 14881第9.2 | 揮發性有機試劑與氧化性的硝酸混放。 |
9 | GB 14881第9.3 | 發酵乳無留樣。 |
10 | GB 12693第5.3.7.2 | 不合格品未標識且未劃定區域存放。 |
11 | GB 12693第11.1 | 成品冷庫溫度現場查看及記錄均有8℃以上的情況,且該冷庫現場存放有貯存條件2℃~6℃的發酵乳。 |
