| 條款 | 文件 | 記錄 | 備注 |
| 1.1 | 總要求 | 過程清單 |
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| 所有過程(包括外包過程)控制程序 |
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| 1.2.2 | HACCP 手冊、 |
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| 程序文件 |
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| 1.2.3 | 1 文件控制程序 |
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| 1.2.4 | 2 記錄控制程序 |
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| 2.2 | 3 合規義務的文件 | 1 合規義務的記錄 |
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| 2.3 | 4 建立食品安全文化， 企業的價值 觀。制度和規范 | 2 食品安全文化的記錄 |
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| 2.5.2.2 | 5 內部報告制度 | 3 內部報告的記錄 |
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| 2.5.2.3 | 6 外部溝通授權(任命書) | 4 外部溝通的的記錄 |
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| 3.1 |
| 5 前提計劃記錄 |
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| 3.2 | 7 人力資源管理程序 | 6 人員培訓等記錄 |
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| 3.3 | 8-25 良好衛生規范相關文件 18 個 | 7 環境監測計劃 對良好衛生規范實施效果的驗證記錄(系列) |
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| 3.4 | 26 產品設計和開發程序 | 8 產品設計和開發記錄 |
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| 3.5 | 27 供方評價、批準和監控程序 | 9 合格供方名錄 10 外包過程控制措施實施記錄 |
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| 3.6 | 28、29 監視和測量控制程序(產品和設備) | 11 監視和測量記錄 |
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| 3.7 | 30 產品標識和可追溯性程序 | 12 進貨產品追溯及必要關鍵信息、進 貨查驗記錄和產品的發運記錄 產品可追溯性的驗證 |
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| 3.8 | 31 產品放行程序 | 13 授權放行人員和產品放行記錄 |
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| 3.9 | 32 產品撤回和召回計劃 | 14 產品撤回和召回計劃實施記錄 |
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| 3.10 | 33 所有食品生產經營過程及設施的 致敏物質管理計劃 | 15 致敏物質存在的記錄 致敏物質交叉污染的控制措施確認和驗證 |
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| 3.11 | 34 食品防護計劃 | 16 食品防護記錄 |
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| 條款 | 文件 | 記錄 |
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| 3.12 | 35 食品欺詐脆弱性評估程序 | 17 食品欺詐預防計劃 18 食品欺詐預防計劃的評審 食品原輔料脆弱性評估表 |
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| 3.13 | 36 應急準備和響應程序 | 19 應急預案實施記錄 |
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| 4.2.1 | HACCP 小組的組成 | 20HACCP 小組活動的記錄 |
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| 4.2.2 | 產品描述 | 原料、食品添加劑、食品相關產品， 終產品 |
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| 4.2.3 | 預期用途的確定 |
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| 4.2.4 | 過程描述及流程圖的制定 |
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| 4.2.5 | 流程圖的確認 | 確認的流程圖 |
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| 4.3.1.1 | 危害識別 | 21 危害識別依據和結果記錄 |
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| 4.3.1.2 | 危害評估 | 22 危害評估依據和結果記錄 |
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| 4.3.2 | 37 控制措施的制定依據和控制措 施文件 | 23 控制措施有效性確認的記 錄 |
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| 4.3.3 | 危害分析工作單 | 24 形成文件的危害分析工作 單 |
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| 4.3.4 | HACCP 計劃 | 24 關鍵控制限值確定限定依據和 結果記錄、監控記錄、糾偏記錄 糾偏人員經適當的培訓并經授權 |
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| 4.4 | HACCP 計劃確認 | 25HACCP 計劃實施前對危害 識別、 CCP、控制措施、CCP 監控方法和頻率、驗證的方 式和頻率以及記錄方式等要 素的確認記錄。 |
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| 4.5 | 38 驗證程序 | 26 驗證記錄 (系列) |
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| 5.1 | 39 不合格控制程序 | 27 不合格處置記錄 |
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| 5.2 | 40 投訴處理程序 | 28 投訴處理記錄 |
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| 5.3 | 41 內部審核程序 | 29 內審記錄 |
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| 5.4 | 42 管理評審程序 | 30 管理評審記錄 |
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