| 崗位 | 月 | 周 | 天 |
| 質(zhì)量安全部經(jīng)理 | 月度質(zhì)量損失率收集與公示（3日17:00前完成） 1、質(zhì)量損失率金額由客訴罰款和內(nèi)外部返工費(fèi)組成，內(nèi)外部返工費(fèi)參照相關(guān)流程或每日生產(chǎn)部排產(chǎn)員收集的生產(chǎn)異常數(shù)據(jù)。 2、發(fā)起通用審批：經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、供應(yīng)鏈中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理，抄送生產(chǎn)部主管及以上崗位、質(zhì)量安全部現(xiàn)場(chǎng)品控及體系專員。 | 周關(guān)鍵工作總結(jié)和計(jì)劃（周五17:00前完成） | 日常巡查記錄表審核（09:00前完成） |
| 月度績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集與公示（3日17:00前完成） 1）一次交驗(yàn)合格率 2）來料檢驗(yàn)合格率 3）過程產(chǎn)品微生物檢測(cè) 4）口味測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)率 5）客訴率 6）質(zhì)量損失率 2、考核數(shù)據(jù)發(fā)布：采用釘釘郵件發(fā)送到生產(chǎn)部主管及以上崗位、質(zhì)量安全部全員、供應(yīng)鏈部經(jīng)理，并抄送給供應(yīng)鏈中心總監(jiān)。 | 部門周例會(huì)（周一12:00前完成） | 化驗(yàn)日?qǐng)?bào)表監(jiān)控（09:00前完成） | |
| 月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（4日17:00前完成） | 質(zhì)量周例會(huì)（周二17:00前完成） | 產(chǎn)品口感測(cè)評(píng)，并錄入記錄表（10:30-11:00） | |
| 月度績(jī)效評(píng)分（5日17:00前完成） | 工廠巡查，3次/周（周五17:00前完成） | 周關(guān)鍵工作計(jì)劃復(fù)盤（09:10前完成） | |
| 月度質(zhì)量分析會(huì)（7日17:00前完成） | 部門內(nèi)部質(zhì)量學(xué)習(xí)與分享，1次/周（周四16:00-17:00） | 成品率數(shù)據(jù)復(fù)盤，關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定性（10：00前完成） | |
| 月度績(jī)效面談（10-12日完成） | 月關(guān)鍵工作計(jì)劃復(fù)盤（周五） | 周生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃（09:00前完成） | |
| 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況檢查（3日17:00前完成） | 凍庫(kù)防疫檢查，1次/周（周一17:00前完成） | 相關(guān)方（政府/客戶）信息管理： 1、法規(guī)群（客戶-微信群）； 2、溝通群（客戶-微信群，需及時(shí)回復(fù)）； 3、食品生產(chǎn)企業(yè)群（政府-微信群，需及時(shí)回復(fù)）； 4、凍庫(kù)群（政府-微信群，需及時(shí)回復(fù)）； 5、食品生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)群（政府-微信群，需及時(shí)回復(fù)）； 6、供應(yīng)商培訓(xùn)群 | |
| 食品安全自查（10日17:00前完成） | 進(jìn)口原料進(jìn)出貨數(shù)據(jù)向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局匯報(bào)（周三12：00前） | 相關(guān)方（供應(yīng)商）信息管理： 1、蟲鼠害服務(wù)（微信群）； 2、檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)群（微信群）； 4、包材質(zhì)量溝通群（微信群）； | |
| 輻照中心現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |||
| 原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)及考核（30日17:00前完成） | |||
| 質(zhì)量安全部月度安排班表 | |||
| 月度績(jī)效制定與審核（30日17:00前完成） | |||
| 交接人： | 接交人： | ||
| 質(zhì)量體系專員 | 食品安全檢查活動(dòng)及提交檢查報(bào)告，1次/月（30日17：00前完成） | 質(zhì)量相關(guān)獎(jiǎng)懲匯總與獎(jiǎng)罰單開具（周二17:00前完成） | 確認(rèn)原料、制程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否變動(dòng)并及時(shí)更新（17：00前完成） |
| 制作質(zhì)量月報(bào)（3日17:00前完成） | 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果檢查，≥1次/周（周日17：00前） | 產(chǎn)品口感測(cè)評(píng)（10:30-11:00） | |
| 完成客訴信息收集與客訴處理表（10日17：00前完成） | 周關(guān)鍵工作總結(jié)與計(jì)劃（周六17：00前） | ||
| 管理制度、體系文件執(zhí)行有效性跟進(jìn)，1次/月（30日17：00前完成） | 輻照產(chǎn)品儲(chǔ)存溫度監(jiān)控及運(yùn)輸時(shí)效性，≥1次/周 | ||
| 月度績(jī)效自評(píng)和擬定（5日17:00前完成） | |||
| 內(nèi)部制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)（30日17：00前完成） | |||
| 輻照運(yùn)輸車廂溫度監(jiān)控 | |||
| 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果檢查計(jì)劃（5日17:00前完成） | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)品控兼成品檢驗(yàn) | 月度質(zhì)量損失率收集（4日17:00前完成） | 周關(guān)鍵工作總結(jié)和計(jì)劃（周日17:00前完成） | 填寫日常巡檢表并提交審核（17:00前完成） |
| 月度績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集（4日17:00前完成） | 上一周制程問題整改情況（周日17:00前完成） | 成品庫(kù)房產(chǎn)品抽檢（17:00前完成） | |
| 月度績(jī)效評(píng)定（5日17:00前完成） | 成品庫(kù)房體系管理（周日17:00前完成） | 監(jiān)控成品化驗(yàn)結(jié)果（17:00前完成） | |
| 月度績(jī)效制定（30日17:00前完成） | 成品抽檢結(jié)果匯總（周一14:30前） | 口味測(cè)評(píng)結(jié)果查看及分析（17:00前完成） | |
| 現(xiàn)場(chǎng)巡檢表整理歸檔（30日17:00前完成） | 上班各環(huán)節(jié)品質(zhì)首檢 | ||
| 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（30日17：00前完成） | |||
| 檢查型式檢測(cè)報(bào)告有效期，提前送檢（1日17:00前完成） | |||
| 計(jì)量設(shè)備及壓力容器合格日期效驗(yàn)（1日17:00前完成） | |||
| 負(fù)責(zé)線別現(xiàn)場(chǎng)制程問題匯總分析，形成分析報(bào)告（3日17：00前完成） | |||
| 化驗(yàn)員 | 月度績(jī)效自評(píng)（5日17:00前完成） | 周關(guān)鍵工作總結(jié)及計(jì)劃 | 微生物、理化原始記錄（17：00前完成） |
| 月度績(jī)效制定（30日17:00前完成） | 周微生物實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理并提交（周二12：00） | 化驗(yàn)結(jié)果匯報(bào)（10:00前上傳） | |
| 化驗(yàn)原始記錄整理歸檔（10日前完成） | 車間環(huán)境、人手、設(shè)備微生物涂抹檢測(cè)（按微生物檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行） | 來伊份車間視頻監(jiān)控有效性檢查（15:00） | |
| 微生物檢驗(yàn)計(jì)劃（3日前上傳） | 成品留樣品觀察與記錄（16:30） | ||
| 月微生物實(shí)驗(yàn)結(jié)果整理與公示（2日上傳） | 成品取樣、留樣、留樣記錄（12:00） | ||
| 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)檢查（28日/月） | 鳳爪半成品采樣（10:00左右） | ||
| 樣品室過期留樣品整理（30日/月） | 實(shí)驗(yàn)器皿殺菌（11:00開始培養(yǎng)皿。15:00錐形瓶） | ||
| 化驗(yàn)低值易耗品申請(qǐng) | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)品控 | 月度質(zhì)量損失率收集（3日17:00前完成） | 周關(guān)鍵工作總結(jié)及計(jì)劃 | 巡查生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 |
| 月度績(jī)效考核數(shù)據(jù)收集（4日17:00前完成） | 現(xiàn)場(chǎng)制程問題點(diǎn)整理與整改跟進(jìn)（周一） | 半成品口感品嘗（9:00前完成） | |
| 月度績(jī)效自評(píng)（5日17:00前完成） | 檢查清潔消毒管控制度執(zhí)行情況 | ||
| 月度績(jī)效制定（30日17:00前完成） | 檢查金探、高溫殺菌鍋的有效性 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)巡檢表整理歸檔（31日17:00前完成） | 填寫日常巡檢表，并提交審核（17:00前完成） | ||
| 負(fù)責(zé)線別現(xiàn)場(chǎng)制程問題匯總分析，形成分析報(bào)告（3日17：00前完成） | 微生物化驗(yàn)結(jié)果 | ||
| 計(jì)量設(shè)備及壓力容器合格日期效驗(yàn)（1日17:00前完成） | 上班各環(huán)節(jié)品質(zhì)首檢 | ||
| 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | |||
| 來料檢驗(yàn) | 月度績(jī)效自評(píng)（5日17:00前完成） | 原料庫(kù)房質(zhì)量管理巡檢（周四17：00完成） | 原輔包材檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表（17：00前完成） |
| 月度績(jī)效制定（30日17:00前完成） | 周關(guān)鍵工作總結(jié)與計(jì)劃（周六17：00前） | 成品出廠報(bào)告（接到消息2小時(shí)內(nèi)完成） | |
| 主要原料集團(tuán)食品安全送檢（10前17:00每季度一次） | 進(jìn)口原料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（周三17：00前） | 來料異常問題開具不合格品評(píng)審處置單（不定時(shí)） | |
| 原料檢驗(yàn)記錄表按月歸檔（2日17：00前完成） | 凍庫(kù)防疫管理巡查（周一17：00前） | 原輔包材檢驗(yàn)記錄表提交（17：30前完成） | |
| 原料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)整理并公示（1日15：00前完成） | |||
| 領(lǐng)取部門低值易耗品用品 | |||
| 供應(yīng)商資質(zhì)檢查（5日17：00前完成） | |||
| 原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | |||
