| 序號 | 環節 | 存在的可能風險 | 風險因素的來源 | 危害分析 | 風險評估 | 防控措施 | 適用產品類別 | |
| 發生頻率 | 嚴重程度 | |||||||
| 1 | 原、輔料驗收環節 | 原料 | 購進或使用原料肉中含有人畜共患病病原微生物、腸道致病菌、致病性球菌和旋毛蟲、弓形體等致病性寄生蟲 | 可能導致產品含有使人致病的病原體和寄生蟲 | 低 | 高 | 對每批原料肉進行索證(動物檢疫合格證) | 全部產品 |
| 購進或使用獸藥殘留,含有違規使用違禁藥物或含有重金屬的原料肉 | 可能導致產品獸藥殘留超標、含有違禁藥物或重金屬等超標 | 低 | 高 | 對每批原料肉進行索證索票。 | 全部產品 | |||
| 原料肉未按照要求進行低溫冷藏運輸 | 可能導致原料肉腐敗 | 中 | 高 | 按照冷藏要求運輸 | 全部產品 | |||
| 生產用水達不到生活飲用水標準 | 可能導致產品重金屬超標, 存在有害金屬或微生物污染 | 低 | 高 | 定期對使用的生產用水按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749)進行監測 | 全部產品 | |||
| 輔料 | 購進或使用霉變、過期或質量不達標的輔料(香辛料、 食用油等),或貯存不當而 使輔料霉變、鼠啃、污染等損害的 | 可能導致產品物理性、化學 性或生物學污染 | 低 | 高 | 對每批輔料盡量索證索票,批批抽檢, 同時安排專人負責對輔料庫進行定期檢查 | 全部產品 | ||
| 2 | 原料存儲 | 原料肉冷庫 | 存放未經檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的、來路不明或過期的原料肉 | 可能導致產品含有使人致病的病原體和寄生蟲；成品 腐敗變質 | 中 | 高 | 加強冷庫的管理,未經檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的、來路不明的原料肉一律不得入庫；做到原料肉先進先出, 定期對冷庫進行清理,及時清理掉過期肉 | 全部產品 |
| 3 | 食品添加劑 | 食品添加劑或工業級添加物 | 購進或使用工業級添加物質或超劑量、超范圍使用食品添加劑 | 可能導致產品重金屬（鉛、砷、汞)等超標或有害金屬進入產品；食品添加劑超標 | 低 | 中 | 購買獲得食品添加劑生產許可證企業生產的食品級添加劑；按國家標準要求使用。 | 全部產品 |
| 4 | 生產環節 | 原料肉解凍 | 原料肉過度解凍 | 可能導致產品變質 | 低 | 高 | 在0-4℃環境36小時內完成 | 全部產品 |
| 原料肉修整 | 原料肉修整不細致,殘留異 物或碎骨 | 可能導致異物或碎骨混入 | 低 | 高 | 建立健全制度,加強管理,增加原料肉修整后的驗收環節,盡可能剔除可能混入異物 | 全部產品 | ||
| 配料 | 配料人工添加或稱量不準 確 | 可能導致超量添加,影響產 品風味 | 高 | 低 | 按照GB2760標準要求添加:對稱量設備進行檢定和內部校準。 | 全部產品 | ||
| 滾揉腌制 | 滾揉腌制時間過長、溫度過高 | 可能導致產品變質 | 低 | 低 | 嚴格按照滾揉工藝執行 | 有滾揉腌制工藝的產品 | ||
| 油炸定型 | 熱加工溫度過高或時間過長,產生焦化；熱處理時間不足或溫度達不到要求，會產生生物性危害。 | 熱處理溫度或時間過高或過長可能導致產品過氧化值或酸價超標；熱處理溫度或時間不足，微生物超標。 | 低 | 高 | 按照生產工藝要求,合理控制熱加工的時間和溫度 | 有油炸工藝的產品 | ||
| 蒸烤或蒸煮 | 低 | 高 | 有蒸烤或蒸煮工藝的產品 | |||||
| 速凍 | 速凍后產品中心溫度達不到-18℃ | 可能導致產品生物性污染 | 低 | 低 | 調整速凍參數和速凍時間，確保產品中心溫度≤-18℃ | 全部產品 | ||
| 一次包裝 | 包裝間低溫、恒溫控制達不到工藝要求 | 可能導致有害微生物繁殖, 加快產品變質 | 低 | 高 | 按照生產工藝要求,合理控制包裝間溫度,同時盡量縮短包裝時間。 | 全部產品 | ||
| 金屬探測 | 金探機故障 | 可能導致產品物理性污染 | 低 | 高 | 對金探設備定期點檢、維護和保養，按照金探sop操作，按規定頻次校準設備。 | 全部產品 | ||
| 二次包裝 | 包裝物受到污染或未完全密封包裝 | 可能導致物理性、化學性或 生物學污染 | 低 | 高 | 對工人加大培訓力度,嚴格按照操作工藝生產監管,出廠前加大檢驗檢測力度 | 全部產品 | ||
| 5 | 存儲環節 | 成品存儲 | 未按冷藏要求存儲 | 可能產生微生物危害,導致產品變質,過氧化值或酸價超標 | 中 | 中 | 按照冷藏要求存儲 | 全部產品 |
| 6 | 出廠檢驗環節 | 檢驗員 | 由于檢驗員資質不夠或缺少檢驗員 | 高 | 高 | 聘用有資質的檢驗員 | 全部產品 | |
| 檢驗設備 | 缺少必要的檢驗設備或檢驗設備精度不夠 | 高 | 高 | 購買必要檢驗設備對設備進行定期檢驗 | 全部產品 | |||
| 檢驗項目 | 未做檢驗或檢驗項目不全 | 高 | 高 | 按照審查細則和產品標準進行檢驗 | 全部產品 | |||
| 7 | 銷售運輸環節 | 車輛 | 運輸車輛運輸過化工產品、 工業原料等非食品類物品或與有毒有害物品一起運輸 | 可能導致有毒、有害物質污染成晶表面 | 高 | 低 | 建議使用食品專用車輛運輸 | 全部產品 |
| 未按冷藏要求運輸,產生微生物危害 | 可能導致產品變質,過氧化 值或酸價超標 | 中 | 中 | 按照冷藏要求運輸 | 全部產品 | |||
| 8 | 標簽、標識 | 配料表 | 對實際添加的食品添加劑未進行標識 | 高 | 無質量風險 | 按照標識、標簽有關規定標注 | 全部產品 | |
| 9 | 人為故意情況 | 原料 | 違法使用病死、毒死或者死 因不明的禽、畜等肉類及其制品 | 有毒有害物質進入產品 | 低 | 高 | 食品安全監管部門加大監督力度,依法予以處置 | 全部產品 |
| 配料 | 使用植物性蛋白質代替動物性蛋白質 | 降低產品的營養價值 | 高 | 低 | 食品安全監管部門加大監督力度,依法予以處置 | 全部產品 | ||
