| PRP驗證記錄表 | ||
| 適合產品： | ||
| 企業名稱： | ||
| 驗證類型：☑定期驗證 □其他： | ||
| 驗證人員：危害控制小組全體成員 驗證日期： | ||
| 驗證項目 | 單項驗證結論 | 備注 |
| 1、廠區環境 | ||
| 1.1加工廠是否建在易受生物、化學、物理性污染源的地區 | 否 | |
| 1.2工廠四周環境是否保持清潔，避免成為污染源 | 是 | |
| 1.3廠區內主要通道有無鋪設水泥或瀝青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚而污染食品 | 有 | |
| 1.4廠區是否有足以產生不良氣味、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛生的設施 | 否 | |
| 1.5生產區是否同生活區分開？并且生產區應在生活區的下風向 | 是 | |
| 1.6廠區內是否有適當的排水系統 | 是 | |
| 1.7廠區內垃圾和易產生灰塵的燃料存放是否有遮蔽 | 是 | |
| 1.8原料、產品和垃圾與燃料入廠是否有單獨的門 | 是 | |
| 1.9廠區內是否存在導致蟲害存在的遮蔽物 | 否 | |
| 1.10實驗動物待加工禽畜飼養區是否與生產車間保持一定距離，且不位于主導風向的上風向 | 不符合 | |
| 1.11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規定，煙道出口與引風機之間是否設置除塵裝置 | 是 | |
| 1.12廠區內是否有廢棄物和有害物的處理場所 | 是 | |
| 2、廠房 | ||
| 2.1建筑物和施工 | ||
| 2.1.1生產廠房的高度是否能滿足工藝、衛生要求、以及設備安裝、維護、保養的需要 | 是 | |
| 2.1.2生產車間人均占地面積（不包括設備占地）是否不低于1.50㎡，高度不低于3m | 是 | |
| 2.1.3生產車間地面是否使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當坡度，在地面最低點設置地漏，以保證不積水 | 是 | |
| 2.1.4地面是否平整、無裂隙、略膏腴道路路面，便于清掃和消毒 | 是 | |
| 2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修 | 是 | |
| 2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當的坡度，在結構上減少凝結水滴落，防止蟲害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒 | 是 | |
| 2.1.7生產車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙 | 是 | |
| 2.1.8墻壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗 | 是 | |
| 2.1.9門、窗、天窗是否嚴密不變形，設置位置適當，并便與衛生防護設施的設置 | 是 | |
| 2.10窗臺是否設于地面1m以上，內側具備一定的傾斜度 | 是 | |
| 2.11車間是否根據清潔度的不同設置不同的區域 | 是 | |
| 2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨設置，并具有防蚊蠅設施 | 是 | |
| 2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷 | 是 | |
| 2.1.14通道是否寬暢，便于運輸和衛生防護設施 | 是 | |
| 2.1.15樓梯、電梯傳送設備等處是否便于維護和清掃、洗刷和消毒 | 是 | |
| 2.1.16生產車間、倉庫是否有良好通風？采用自然通風時通風面積與地面積之比是否不低于1：16：采用機械通風時換氣量是否不小于每小時換氣三次 | 是 | |
| 2.1.17機械通風管道進風口是否距地面2m以上，并遠離污染源和排風口，開口處是否設防護罩 | 是 | |
| 2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產車間或工序必要時是否增設水幕、風幕或空調設備 | 是 | |
| 2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色 | 是 | |
| 2.1.20位于工作臺、食品和原料上方的照明設備是否加防護罩 | 是 | |
| 2.1.21建筑物及各項設施是否根據生產工藝衛生要求和原材料儲存等特點，相應設置有效的 防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和滋生的設施，防止受其危害和污染 | 是 | |
| 2.1.22需要時，是否有控制車間內溫度和濕度的設施 | 是 | |
| 2.1.23是否有與生產能力相適應的原料、輔料，化學物品，包裝材料，成品等專用儲存間 | 是 | |
| 2.1.24需要時，是否有急宰間，并配備相應的設備 | 不符合 | |
| 2.1.25車間內，是否有適宜的污水排放系統，并具備防鼠設施 | 是 | |
| 2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設備 | 不符合 | |
| 2.1.27預冷庫有排酸要求時，是否具備溫度和濕度控制設施溫度和濕度為＿＿＿＿＿＿ | 不符合 | |
| 2.1.28原料接受有溫度要求時，是否具備溫度控制設施的原料庫？溫度＿＿＿＿＿＿ | 不符合 | |
| 2.1.29冷藏庫及冷凍庫是否有自動溫度記錄裝置或自動報警裝置？溫度分別為＿＿＿＿＿＿ | 不符合 | |
| 2.2設備、工具、管道 | ||
| 2.2.1凡接觸食品物料的設備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作 | 是 | |
| 2.2.2設備、工具、管道，是否清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒 | 是 | |
| 2.2.3龍頭設置是否根據工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊 | 是 | |
| 2.2.4冷水管是否不在生產線和設備包裝臺上方通過，防止冷凝水滴入食品 | 是 | |
| 2.2.5安裝是否符合工藝衛生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等有足夠的距離 | 是 | |
| 2.2.6設備是否用腳架固定，與地面應有一定的距離？ | 是 | |
| 2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設排污閥或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞 | 是 | |
| 2.3洗手設施 | ||
| 2.3.1洗手設施是否分別設置在車間進口處和車間內適當的地點 | 是 | |
| 2.3.2是否配備冷熱水混合器，并且開關采用非手動式 | 是 | |
| 2.3.3龍頭設置是否保證人數在200人以內者，按每個10人1個，200人以上者每增加20人增設1個 | 是 | |
| 2.3.4洗手設施是否包括干手設備（如熱風、消毒干毛巾、消毒紙巾等） | 是 | |
| 2.3.5是否根據生產需要,有的車間、部門還應配備消毒手套和統一大服裝清洗和消毒場所 | 是 | |
| 2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等 | 是 | |
| 2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液？消毒液的種類和濃度＿75%乙醇消毒液＿ | 是 | |
| 2.3.8生產車間進口，是否設有工作靴消毒池（衛生監督部門認為無需穿靴鞋的車間可免設）？消毒液的種類和濃度＿＿＿＿＿＿＿＿ | 不符合 | |
| 2.4 更衣室、淋浴室、衛生間 | ||
| 2.4.1更衣室是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離 | 是 | |
| 2.4.2衣柜是否為非木質材料制成 | 是 | |
| 2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設施？是什么消毒設施 | 是 | 紫外燈 |
| 2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用 | 是 | |
| 2.4.5是否設有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區域設有單獨的更衣室 | 是 | |
| 2.4.6淋浴室是分散還是集中設置 | 不符合 | |
| 2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設每20～25人設置1個 | 不符合 | |
| 2.4.8淋浴室是否設置天窗或通風排氣孔和采暖設備 | 不符合 | |
| 2.4.9淋浴室是否設置排水設施以確保地面無積水 | 不符合 | |
| 2.4.10排水設施出口是否具備防鼠設施 | 是 | |
| 2.4.11廁所數量和便池坑位是否根據生產需要和人員情況適當設置 | 是 | |
| 2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產車間 | 是 | |
| 2.4.13一律為水沖式 | 是 | |
| 2.4.14車間的廁所是否備有洗手設施和排臭裝置，其排污管道應與車間排水管道分設 | 是 | |
| 2.5衛生管理 | ||
| 2.5.1食品廠是否建立相應的衛生管理機構，對本單位的食品衛生工作進行全面管理 | 是 | |
| 2.5.2管理機構配備的專職或兼職的食品衛生管理人員是否專業培訓 | 是 | |
| 2.5.3車間入口處是否有每日衛生檢查人員 | 是 | |
| 2.5.4車間各區域是否分別有日常的衛生檢查人員 | 是 | |
| 2.5.5生產車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施 | 是 | |
| 2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否有固定包裝，并在明顯處表示“有毒品“字樣，儲存于專門庫房或柜廚內，加鎖并由專人負責保管并建立管理制度 | 是 | |
| 2.5.7藥品使用是否由經過培訓的人員按照使用方法進行配置 | 是 | |
| 2.5.8除衛生和工藝需要，是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑 | 否 | |
| 2.5.9生產車間使用的藥劑是否經過適當的標識、放置在指定場所并由專人管理 | 是 | |
| 2.5.10是否有專人和專用區飼養實驗動物和待加工禽畜的管理，防止污染食品 | 不符合 | |
| 2.5.11廠區設置的污染物收集設施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污染物不外溢，并于24h之內運出廠區處理。做到日產日清，防止有害動物集聚滋生 | 是 | |
| 2.5.12副產品（加工后的下料和廢棄物）是否及時從生產車間運出，并按照衛生要求，儲存于副產品倉庫，廢棄物則收集于污染物設施內，及時運出廠區處理 | 是 | |
| 2.5.13使用的運輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進行適當的標識以區分未經處理的工器具 | 是 | |
| 2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛生設施，是否有專人管理 | 是 | |
| 2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發帽、鞋靴等，必要時是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛生防護用品 | 是 | |
| 2.5.16工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔 | 是 | |
| 3、生產過程的衛生要求 | ||
| 3.1是否按產品品種分別建立生產工藝和衛生管理制度，明確各車間、工序、個人的崗位職責，并在適當的地方標示給員工 | 是 | |
| 3.2按生產工藝的先后次序和產品特點，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品儲存等工序分開設置，防止前后工序互相交叉污染 | 是 | |
| 3.3生產設備、工具、容器、場地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設備時，是否采取必要的衛生措施防止污染食品 | 是 | |
| 3.4成品內包裝是否有特定衛生要求的場所，并根據產品的特點對內包裝材料采取相應的衛生控制手段 | 是 | |
| 3.5成品包裝完畢后，是否按批次入庫、儲存，并貼上唯一的標識 | 是 | |
| 4、衛生和質量檢驗的管理 | ||
| 4.1食品廠是否設立與生產能力相適宜的衛生和質量檢驗室，并配備經專業培訓、考核合格的檢驗人員，從事衛生、質量的檢驗工作 | 是 | |
| 4.2檢驗室是否具備無菌檢測的場地、工作臺和實驗儀器 | 是 | |
| 4.3檢驗室是否具備一般化學檢測的儀器和場地 | 是 | |
| 4.4衛生和質量檢驗室是否具備所需的儀器、設備的使用規程，并有健全的檢驗制度和檢驗方法 | 是 | |
| 4.5檢驗室是否保持衛生清潔以滿足檢測的需要 | 是 | |
| 5、原料、成品儲存、運輸和交付的衛生要求 | ||
| 5.1盛裝原料的包裝物或容器，其材料是否為無毒無害，不受污染，符合衛生要求 | 是 | |
| 5.2在加工生產車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放 | 是 | |
| 5.3原料運輸工具（車廂、船艙）等是否符合衛生要求，備有防雨防塵設施，根據原料特點和衛生需求，還具備保溫、冷藏、保鮮等設施 | 是 | |
| 5.4原料運輸工具進入廠區門處是否具備對車輛清洗和輪胎消毒的設施和消毒池？消毒液的種類和濃度＿＿＿＿＿＿＿ | 不符合 | |
| 5.5原料儲存庫是否具備良好的通風和光照設施，對于有低溫或濕度要求的原料，原料庫是否具備自動溫度或濕度監控和報警裝置？溫度＿＿＿＿＿＿＿，濕度＿＿＿＿＿＿＿ | 不符合 | |
| 5.6 原料存放是否離地，離頂和離墻 | 是 | |
| 5.7內包裝材料庫是否有足夠的容量，并保證一定的溫度和濕度？溫度＿＿＿＿＿＿＿，濕度＿＿＿＿＿＿＿ | 是 | |
| 5.8內包裝材料儲存是否有遮蔽，并且離地，離頂和離墻 | 是 | |
| 5.9所有庫房（包括：排酸庫、原料庫、成品庫、包裝材料庫）所安裝的燈具是否有防爆設施 | 是 | |
| 5.10成品庫中成品碼放時，與地面、墻壁是否有一定距離，便于通風。并留出通道，便于人員、車輛通行 | 是 | |
| 5.11庫房是否有防鼠、防蟲等設施，并保持清潔 | 是 | |
| 5.12成品交付的場所是否有必要的設施并保持一定的清潔度 | 是 | |
| 5.13成品交付前，是否有足夠的空間便于暫時存放，并保證成品離地、離頂和離墻保存 | 是 | |
| 5.14庫房在存放成品時是否存放其他與成品無關的或串味的產品 | 否 | |
| 5.15運輸工具（包括車廂、船艙和容器等）是否符合衛生要求，并根據產品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施 | 是 | |
| 6、人員衛生與健康的要求 | ||
| 6.1人員進車間前，是否穿戴整潔統一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否蓋住外衣，頭發不露于帽外，并實施雙手的清洗和消毒 | 是 | |
| 6.2直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環、戒指、手鐲、項鏈、手表，是否化妝、染指甲、噴灑香水進入車間 | 是 | |
| 6.3加工車間內是否有操作人員手部受到外傷仍在接觸食品或原料 | 否 | |
| 6.4是否有員工穿工作服、鞋進廁所或離開生產加工場所 | 否 | |
| 6.5生產車間是否存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等 | 否 | |
| 7、產品的標識和可追溯性 | ||
| 7.1產品在加工過程中是否根據產品特點對合格和不合格品進行標識 | 是 | |
| 7.2產品在加工過程中從一個工序進入下一個工序時，是否有交接記錄或通知單，以保證產品的可追溯性 | 是 | |
| 8、工藝流程圖的現場確認 | ||
| 8.1在生產加工車間的生產線上的實際操作步驟是否同加工流程圖一致 | 是 | |
| 8.2如果不一致，所缺少的步驟是否由于缺少足以導致危害分析出現偏差 | 不符合 | |
| 8.3如果這些偏差導致關鍵控制點缺失或足以影響以HACCP計劃為基礎的食品安全管理體系的失敗，是否對食品安全管理體系進行了更新 | 不符合 | |
| 總結論： | ||
| t前提方案（PRP）的實施達到了預期效果。 | ||
| □沒有嚴格執行前提方案（PRP） | ||
| □其他： | ||
