| 供應(yīng)商驗廠流程及細(xì)節(jié) | |||||
| 驗廠分兩個部分進(jìn)行 | |||||
| 第一部分 ：查看現(xiàn)場 | |||||
| 第二部分 ：查閱文件和記錄 | |||||
| 第一部分：查看現(xiàn)場 | |||||
| 序號 | 內(nèi)容 | 對應(yīng)點 | 符合 | 不符合 | 備注 |
| 1 | 配料室 | 重點添加劑計量是否準(zhǔn)確 |
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| 查閱配料記錄準(zhǔn)確性 |
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| 拆包物料管理 |
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| 物料扎口防護(hù)檢查 |
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| 對物料批次信息檢查 |
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| 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 2 | 打料室 | 投料順序是否和工藝一致 |
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| 投料記錄準(zhǔn)確性 |
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| 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 3 | 成型區(qū) | 成型參數(shù)是否和工藝一致 |
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| 查閱記錄準(zhǔn)確性 |
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| 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 4 | 蒸煮/烘烤 | 蒸煮/烘烤參數(shù)是否和工藝一致 |
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| 查閱記錄準(zhǔn)確性 |
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| 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 5 | 脫模/冷卻 | 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 6 | 殺菌 | 殺菌時間驗證 |
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| 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 溫濕度記錄檢查 |
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| 7 | 內(nèi)包裝 | 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 8 | 外包裝 | 環(huán)境衛(wèi)生 |
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| 9 | 共同項：照明燈/殺菌燈檢查 | 燈具不得在產(chǎn)線上方 |
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| 殺菌燈/照明燈衛(wèi)生 |
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| 殺菌燈照明強(qiáng)度 |
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| 10 | 蟲鼠害檢查 |
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| 共同項：各區(qū)滅蠅燈檢查 | 滅蠅燈燈光強(qiáng)度 |
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| 粘蠅紙檢查 |
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| 設(shè)備是的完整 |
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| 設(shè)備衛(wèi)生 |
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| 11 | 共同項：各區(qū)鼠餌點檢查 | 藥劑檢查 |
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| 部署是否合理 |
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| 設(shè)備是的完整 |
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| 12 | 共同項：各區(qū)人員衛(wèi)生/穿戴檢查 | 著裝是否符合要求 |
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| 是否有戴首飾 |
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| 指甲是否過長 |
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| 頭發(fā)是否外漏 |
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| 工作服是否有線頭存在 |
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| 操作過程手部是否防護(hù) |
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| 隨機(jī)抽取4-5人健康證 |
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| 13 | 原料/添加劑倉庫 | 物料貯存條件判定 |
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| 物料存放棧板檢查 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 物料表面衛(wèi)生 |
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| 物料是否過期 |
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| 過敏原和非過敏原區(qū)分 |
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| 標(biāo)簽標(biāo)識檢查 |
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| 是否設(shè)立合格品/不合格品區(qū) |
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| 倉庫臺賬管理 |
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| 倉庫衛(wèi)生檢查 |
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| 14 | 成品庫 | 成品貯存條件判定 |
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| 溫濕度計和記錄是否一致 |
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| 標(biāo)簽標(biāo)識檢查 |
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| 是否設(shè)立合格品/不合格品區(qū) |
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| 倉庫臺賬管理 |
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| 倉庫衛(wèi)生檢查 |
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| 15 | 化驗室 | 試劑配制記錄詢問 |
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| 產(chǎn)品檢驗項目詢問 |
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| 過程檢驗項目詢問 |
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| 詢問相關(guān)化驗室制度 |
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| 檢查試劑配制時間 |
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| 化學(xué)品領(lǐng)用記錄 |
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| 易燃易腐蝕藥品貯存管理 |
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| 設(shè)備鑒定標(biāo)檢查 |
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| 硅膠(干燥劑)失效檢查 |
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| MSDS說明書檢查 |
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| 16 | 留樣室 | 留樣數(shù)量是否合理 |
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| 留樣室環(huán)境溫濕度 |
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| 留樣和記錄核對 |
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| 留樣制度檢查 |
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| 留樣室衛(wèi)生 |
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| 標(biāo)簽標(biāo)識管理 |
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| 第二部分：查看文件 | |||||
| 序號 | 內(nèi)容 | 對應(yīng)點 | 符合 | 不符合 | 備注 |
| 1 | 本公司級文件 | 營業(yè)執(zhí)照 |
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| 生產(chǎn)許可證(明細(xì)表) |
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| 廠區(qū)/車間布局圖 |
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| 產(chǎn)品工藝流程圖 |
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| 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書 |
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| 食品安全管理手冊 |
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| 質(zhì)量管理手冊 |
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| ||
| 程序文件 |
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| 食品防護(hù)計劃 |
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| 原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn) |
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| 操作前提方案 |
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| ||
| HACCP計劃書 |
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| ||
| 管理規(guī)程制度 |
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| 食品應(yīng)急預(yù)案 |
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| 內(nèi)審/管審 |
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| GMP食品良好操作規(guī)范 |
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| 異物管控程序 |
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| MSDS化學(xué)品安全說明書 |
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| 外部法律法規(guī)文件清單 |
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| 食品安全文化 |
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| 2 | 原輔材料資質(zhì)（ 三證） | 合格供應(yīng)商清單 |
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| 生產(chǎn)商：營業(yè)執(zhí)照 |
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| 生產(chǎn)商：生產(chǎn)許可證 |
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| 生產(chǎn)商：生產(chǎn)許可證明細(xì)表 |
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| 生產(chǎn)商 ：官檢報告 |
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| 經(jīng)銷商：營業(yè)執(zhí)照 |
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| 經(jīng)銷商：食品經(jīng)營許可證 |
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| 3 | 來料驗收資料 | 原輔料檢驗驗證結(jié)果通知單 |
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| 送貨票據(jù) |
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| 原料批次(出廠)報告 |
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| 4 | 人員衛(wèi)生/培訓(xùn) | 每年一次的健康檢查 |
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| 年度培訓(xùn)計劃 |
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| 有培訓(xùn)簽到/記錄 |
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| 涉及培訓(xùn)考試 |
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| 5 | 生產(chǎn)車間記錄 | 配料記錄（ CCP點） |
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| 打料記錄 |
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| 成型記錄 |
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| 蒸制記錄（ CCP點） |
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| 烘烤記錄（ CCP點） |
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| 內(nèi)包裝記錄 |
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| 生產(chǎn)日期審核記錄 |
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| 密封性檢測記錄 |
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| 金檢記錄（ CCP點） |
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| 6 | 消毒記錄 | 消毒液配制記錄 |
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| 75%酒精使用記錄 |
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| 空間消毒記錄 |
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| 清洗消毒記錄 |
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| 洗手消毒記錄 |
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| 化學(xué)品領(lǐng)用記錄 |
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| 7 | 化驗室記錄 | 成品原始檢驗記錄 |
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| 成品出廠報告 |
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| 涂抹/空氣沉降檢測記錄 |
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| 生產(chǎn)用水檢測記錄 |
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| 對比實驗分析報告 |
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| 化驗室試劑配制記錄 |
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| 產(chǎn)品留樣記錄 |
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| 保質(zhì)期實驗測試驗證記錄 |
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| 水分活動、 PH儀校準(zhǔn)記錄 |
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| 過氧化值檢驗原始記錄 |
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| 8 | 食品防護(hù)記錄 | 食品防護(hù)計劃驗證記錄 |
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| 食品安全防護(hù)關(guān)鍵部位月檢表 |
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| 食品防護(hù)評估表 |
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| 食品安全防護(hù)計劃演練 |
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| 9 | 異物/易碎品記錄 | 易碎物品清單 |
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| 易碎品破碎處置記錄 |
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| 生產(chǎn)過程異物匯總記錄 |
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| 10 | 廢棄物記錄 | 廢棄物回收處理記錄表 |
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| 11 | 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查表 |
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| 12 | 不合格品處置記錄 | 不合格品處置記錄 |
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| 糾正預(yù)防措施要求 |
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| 糾偏記錄 |
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| 13 | 產(chǎn)品出入庫 | 產(chǎn)品出入庫記錄 |
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| 14 | 原輔材料標(biāo)識卡 | 原輔材料出入庫記錄 |
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| 15 | 產(chǎn)品追溯/召回記錄 | 產(chǎn)品模擬追溯演練報告（正追） |
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| 產(chǎn)品模擬追溯演練報告（反追） |
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| 產(chǎn)品模擬召回記錄 |
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| 16 | 內(nèi)部校準(zhǔn)報告和產(chǎn)品外檢報告 | 化驗室儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書 |
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| 車間壓力表校準(zhǔn)證書 |
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| 電子秤校準(zhǔn)證書 |
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| 溫濕度校準(zhǔn)證書 |
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| 溫度計校準(zhǔn)證書 |
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| 特種設(shè)備(殺菌釜)校準(zhǔn)證書 |
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| 水質(zhì)檢查報告 |
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| 本公司產(chǎn)品外檢報告 |
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| 或內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表 |
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| 17 | 客訴記錄 | 客訴記錄登記 |
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| 客訴處理記錄 |
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| 客訴分析記錄 |
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| 客訴問題處理措施 |
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| 18 | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) | 設(shè)備清單 |
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| 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃 |
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| 19 | 第三方蟲害公司資質(zhì) | 公司證件 |
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| 人員操作資質(zhì)證件 |
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| 人員健康證 |
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| 藥劑資質(zhì) |
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| 藥劑報告 |
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| 藥劑MSDS說明書 |
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| 蟲害布局圖 |
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| 20 | 原料、成品運(yùn)輸合同/衛(wèi)生檢查 | 運(yùn)輸合同/協(xié)議 |
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| 運(yùn)輸檢查記錄表 |
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| 21 | 相關(guān)服務(wù)方 | 服務(wù)商(檢測機(jī)構(gòu))評估記錄表 |
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| 服務(wù)商(蟲害公司)評估記錄表 |
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| 服務(wù)商(物流公司)評估記錄表 |
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| 服務(wù)商(設(shè)備公司)評估記錄表 |
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| 服務(wù)商(認(rèn)證公司)評估記錄表 |
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| 22 | 從業(yè)人員證件 | 化驗員證/培訓(xùn)證明 |
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| 叉車證 |
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| 特殊設(shè)備操作證 |
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