1、目的
制定本程序以規范新供應商的選擇，以保證產品的質量和成本的降低，以及確保貨源供應的穩定，選擇可靠的新供應商合作伙伴。
2、范圍
本程序適用于為本公司提供生產性原材料的所有新供應商的選擇。
3、職責
3.1資財部
負責新供應商資料的收集和初步評估、選定；
組織對新供應商的現場評審，獲得認證結果，保持評審記錄，維護《合格供應商名錄》 ；
保證料源供應的穩定性和最低的采購總成本。
3.2品質部
主要負責對新新供應商提供的樣品進行確認；負責對新新供應商技術能力進行現場評估。
4、工作程序
4.1原材料新供應商的選擇
4.1.1由資財部依據成本降低計劃、質量改善計劃和新產品開發計劃，及業務發展需要，收集市場資料，尋找潛在新供應商。
4.1.2 了解新新供應商能提供公司所需要的產品后，采供部可以向潛在的新供應商發出《供應商調查表》，以進一步獲得新供應商的詳細資料，由采供部對《供應商調查表》資料進行核實和評價，然后根據產品，要求新供應商送樣。
4.1.3新供應商需要品質部參與現場評審，必要時邀請技術部共同評審；現場評估主要依據《ISO質量體系評審的主要要素，適用于已有ISO認證或已經按ISO要求建立起文件化的質量管理體系的公司；小型生產企業（規模小于100人）未建立ISO質量體系的新供應商，現場評估主要評審新供應商是否有完善的出貨檢驗和充分的檢測手段；參與考察的有關人員對檢查結果予以記錄并評級。
4.1.4評估主要新供應商，作為主要評估項目，需要新供應商提供相關代理證、行業認證、主要客戶或其他資質證明。
4.1.5《供應商調查表》由資財部發出，采購負責對新供應商規模和實力、品牌聲譽、供應能力、采購成本、交貨周期等業務上的評估；品質部負責品質把關，主要評估新供應商的品質管理體系和質量保證能力，采購結合品質評估結果，做最終評估結論，品質與資財共同在《供應商調查表》中簽名。
4.2報價、比價和定價
4.2.1對原材料的新供應商調查和現場考察評估后，資財部要求新供應商報價；資財部通過與同類材料目前的市場價格作比較，必要時要求新供應商提供材料成本明細，評估其價格方面的競爭力。從中選擇報價最低的一家，如果能提供樣品的，則需要新供應商提供樣品，經使用部門確認合格，采購部評估后，可以認定為合格新供應商。
4.2.2經批準的合格新供應商，報價經總經理確認后，與新供應商簽訂采購合同或質量協議，或直接下采購單。
4.3樣品遞交和確認
4.3.1首次采購的原材料按品質的樣品要求，需要新供應商提供樣品出貨檢驗報告，由使用部門確認；
4.3.2新的原材料的樣品確認由品質部進行。資財部接到新供應商的有關樣品后，應連同樣品和樣品規格書一起交給品質部確認；已經用過的物料，需要轉到其他新供應商采購時，樣品由品質部確認。
4.3.3品質部應對材料樣品按相應產品的設計要求和規格進行確認，并將確認結果記錄于《樣品確認單》上。如果樣品確認不合格，則由資財部通知新供應商重新送樣確認，或重新選擇。
4.3.4如果樣品確認合格，資財部可以進行批量采購。
4.4合格新供應商的批準和《合格供應商名錄》維護
4.4.1經相關部門現場評估或經產品評估合格的新供應商，填制《物資供方業績評價表》和《物資供方評價表》，資財部應將該新供應商登錄于《合格供應商名錄》，附上評審報告，報總經理或管理者代表批準。合格新供應商有增減時，應及時更新《合格供應商名單》。
4.4.2 經批準的《合格供應商名錄》作為采購下單的依據。
4.5 國家強制性認證要求的產品，新供應商必須要有3C認證資格，如有其它要求的相關資格也必須的符合。
4.6 新供應商績效評價
4.6.1資財部負責協同品質部，每季度對各新供應商進行一次綜合評價。
4.6.2定期綜合評價的項目如下：
·來料合格率（品質部負責）
·交貨準時性（資財部負責）
·投訴（品質部負責）
·成本（資財部負責）
·交貨周期（資財部）
·服務（資財部/品質部負責）
評估服務態度，是否能積極配合公司的緊急訂單，做有彈性的安排滿足公司按時出貨需要，及時處理不良品；同時及時準確和完整的提供發票、月結資料等。
5、相關文件
5.1《采購控制程序》
6、相關表單
6.1《合格供應商名錄》
6.2《供應商調查表》
6.3《物資供方評價表》
6.4《物資供方業績評價表》
6.5《樣品確認單》
制定本程序以規范新供應商的選擇，以保證產品的質量和成本的降低，以及確保貨源供應的穩定，選擇可靠的新供應商合作伙伴。
2、范圍
本程序適用于為本公司提供生產性原材料的所有新供應商的選擇。
3、職責
3.1資財部
負責新供應商資料的收集和初步評估、選定；
組織對新供應商的現場評審，獲得認證結果，保持評審記錄，維護《合格供應商名錄》 ；
保證料源供應的穩定性和最低的采購總成本。
3.2品質部
主要負責對新新供應商提供的樣品進行確認；負責對新新供應商技術能力進行現場評估。
4、工作程序
4.1原材料新供應商的選擇
4.1.1由資財部依據成本降低計劃、質量改善計劃和新產品開發計劃，及業務發展需要，收集市場資料，尋找潛在新供應商。
4.1.2 了解新新供應商能提供公司所需要的產品后，采供部可以向潛在的新供應商發出《供應商調查表》，以進一步獲得新供應商的詳細資料，由采供部對《供應商調查表》資料進行核實和評價，然后根據產品，要求新供應商送樣。
4.1.3新供應商需要品質部參與現場評審，必要時邀請技術部共同評審；現場評估主要依據《ISO質量體系評審的主要要素，適用于已有ISO認證或已經按ISO要求建立起文件化的質量管理體系的公司；小型生產企業（規模小于100人）未建立ISO質量體系的新供應商，現場評估主要評審新供應商是否有完善的出貨檢驗和充分的檢測手段；參與考察的有關人員對檢查結果予以記錄并評級。
4.1.4評估主要新供應商，作為主要評估項目，需要新供應商提供相關代理證、行業認證、主要客戶或其他資質證明。
4.1.5《供應商調查表》由資財部發出，采購負責對新供應商規模和實力、品牌聲譽、供應能力、采購成本、交貨周期等業務上的評估；品質部負責品質把關，主要評估新供應商的品質管理體系和質量保證能力，采購結合品質評估結果，做最終評估結論，品質與資財共同在《供應商調查表》中簽名。
4.2報價、比價和定價
4.2.1對原材料的新供應商調查和現場考察評估后，資財部要求新供應商報價；資財部通過與同類材料目前的市場價格作比較，必要時要求新供應商提供材料成本明細，評估其價格方面的競爭力。從中選擇報價最低的一家，如果能提供樣品的，則需要新供應商提供樣品，經使用部門確認合格，采購部評估后，可以認定為合格新供應商。
4.2.2經批準的合格新供應商，報價經總經理確認后，與新供應商簽訂采購合同或質量協議，或直接下采購單。
4.3樣品遞交和確認
4.3.1首次采購的原材料按品質的樣品要求，需要新供應商提供樣品出貨檢驗報告，由使用部門確認；
4.3.2新的原材料的樣品確認由品質部進行。資財部接到新供應商的有關樣品后，應連同樣品和樣品規格書一起交給品質部確認；已經用過的物料，需要轉到其他新供應商采購時，樣品由品質部確認。
4.3.3品質部應對材料樣品按相應產品的設計要求和規格進行確認，并將確認結果記錄于《樣品確認單》上。如果樣品確認不合格，則由資財部通知新供應商重新送樣確認，或重新選擇。
4.3.4如果樣品確認合格，資財部可以進行批量采購。
4.4合格新供應商的批準和《合格供應商名錄》維護
4.4.1經相關部門現場評估或經產品評估合格的新供應商，填制《物資供方業績評價表》和《物資供方評價表》，資財部應將該新供應商登錄于《合格供應商名錄》，附上評審報告，報總經理或管理者代表批準。合格新供應商有增減時，應及時更新《合格供應商名單》。
4.4.2 經批準的《合格供應商名錄》作為采購下單的依據。
4.5 國家強制性認證要求的產品，新供應商必須要有3C認證資格，如有其它要求的相關資格也必須的符合。
4.6 新供應商績效評價
4.6.1資財部負責協同品質部，每季度對各新供應商進行一次綜合評價。
4.6.2定期綜合評價的項目如下：
·來料合格率（品質部負責）
·交貨準時性（資財部負責）
·投訴（品質部負責）
·成本（資財部負責）
·交貨周期（資財部）
·服務（資財部/品質部負責）
評估服務態度，是否能積極配合公司的緊急訂單，做有彈性的安排滿足公司按時出貨需要，及時處理不良品；同時及時準確和完整的提供發票、月結資料等。
5、相關文件
5.1《采購控制程序》
6、相關表單
6.1《合格供應商名錄》
6.2《供應商調查表》
6.3《物資供方評價表》
6.4《物資供方業績評價表》
6.5《樣品確認單》
