為落實(shí)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)食品安全周排查制度，強(qiáng)化主要 負(fù)責(zé)人食品安全責(zé)任，規(guī)范食品安全管理人員行為，根據(jù)《中 華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安 全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)章，結(jié)合實(shí)際情況制 定本指引，供全省食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)參考使用。
一、責(zé)任人員
食品安全總監(jiān)或食品安全員。
二、實(shí)施頻次
每周至少 1 次。
三、排查內(nèi)容
?。?一 ） 聽取食品安全管理工作情況匯報(bào)
1.食品生產(chǎn)企業(yè)。主要聽取關(guān)于資質(zhì)管理，生產(chǎn)環(huán)境條件， 進(jìn)貨查驗(yàn)，生產(chǎn)過程控制，產(chǎn)品檢驗(yàn)控制，貯存及交付控制， 不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回，食品標(biāo)簽標(biāo) 識(shí)，從業(yè)人員管理，信息記錄和追溯，食品安全事故處置和其 他食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患等情況的匯報(bào)。
2.食品流通企業(yè)。主要聽取關(guān)于進(jìn)貨查驗(yàn)管理、追溯系統(tǒng) 應(yīng)用、經(jīng)營(yíng)過程控制、場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)、 從業(yè)人員健康管理、從業(yè)人員培訓(xùn)考核、第三方或監(jiān)管部門檢 查或檢測(cè)等情況的匯報(bào)。
3.餐飲服務(wù)企業(yè)、學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂。主要 聽取關(guān)于采購查驗(yàn)、場(chǎng)所衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生、食品貯存、規(guī) 范消毒、制售過程、餐廚廢棄物管理、信息化管理、從業(yè)人員 培訓(xùn)考核、食材供貨商調(diào)整評(píng)價(jià)等情況的匯報(bào)。
?。ǘ?評(píng)價(jià)本周食品安全管理情況
對(duì)本周食品安全管理工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。分析本周日管控 落實(shí)情況，綜合評(píng)判本企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，是否存在較大 食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的，需盡快采取防 范措施；存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的，需盡快采取防范措施， 請(qǐng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人重視。
（ 三 ） 部署下周重點(diǎn)工作
針對(duì)本周食品安全工作情況進(jìn)行分析研判，靶向性部署下 周重點(diǎn)工作。
四、工作要求
?。?一 ） 風(fēng)險(xiǎn)研判
食品安全總監(jiān)或食品安全員結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情 況、其他來源食品安全信息等，分析研判本企業(yè)食品安全管理 及風(fēng)險(xiǎn)情況。
（二） 閉環(huán)整改
對(duì)頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，食品安全 總監(jiān)或食品安全員研究制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，指導(dǎo)督促相 關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人落實(shí)整改措施并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。
?。?三 ） 情況反饋
對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，食品 安全總監(jiān)或食品安全員應(yīng)及時(shí)上報(bào)至企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，抄送相 關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān) 責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、存檔備案
食品安全總監(jiān)或食品安全員每周一檢查完畢后，應(yīng)將《每 周食品安全排查治理報(bào)告》及時(shí)存檔備案。具備條件的企業(yè)， 每周一的 20 時(shí)前可通過 “浙食鏈”企業(yè)端上傳上周的《每周 食品安全排查治理報(bào)告》，進(jìn)行在線備案管理。
附件：每周食品安全檢查記錄 （參考模板）
附：
每周食品安全排查治理報(bào)告
(食品生產(chǎn)企業(yè))
報(bào)告編號(hào)
| 收件人： | 抄送： | ||
| 報(bào)告周期： 年 月 日— 年 月 日 | |||
| 報(bào)告內(nèi)容： 一、本周主要存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患 1.資質(zhì)管理： 2.生產(chǎn)環(huán)境條件： 3.進(jìn)貨查驗(yàn)： 4.生產(chǎn)過程控制： 5.產(chǎn)品檢驗(yàn)控制： 6.貯存及交付控制： 7.不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回： 8.食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)： 9.從業(yè)人員管理： 10.信息記錄和追溯： 11.食品安全事故處置： 12.其他食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患： 二、本周食品安全管理情況評(píng)價(jià) O食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。 O存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。 O存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)主要負(fù)責(zé)人重視。 三、下周工作重點(diǎn) | |||
| 報(bào)告人 | 報(bào)告日期 | ||
| 收件人： | 抄送： | ||
| 報(bào)告周期： 年 月 日— 年 月 日 | |||
| 報(bào)告內(nèi)容： 一、本周主要存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患 1.資質(zhì)管理： 2.人員管理： 3.場(chǎng)所、設(shè)備管理： 4.過程控制及制度落實(shí)： 5.應(yīng)急處置管理： 6.信息化管理： 7.累計(jì)未整改到位問題： 8.其他來源問題： 二、本周食品安全管理情況評(píng)價(jià) O食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。 O存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。 O存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)主要負(fù)責(zé)人重視。 三、下周工作重點(diǎn) | |||
| 報(bào)告人 | 報(bào)告日期 | ||
| 收件人： | 抄送： | ||
| 報(bào)告周期： 年 月 日— 年 月 日 | |||
| 報(bào)告內(nèi)容： 一、本周主要存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患 1.采購查驗(yàn)： 2.場(chǎng)所衛(wèi)生： 3.人員健康衛(wèi)生： 4.食品貯存： 5.規(guī)范消毒： 6.制售過程： 7.餐廚廢棄物管理： 8.信息化管理： 9.累計(jì)未整改到位問題： 10.其他來源問題： 二、本周食品安全管理情況評(píng)價(jià) O食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。 O存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。 O存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)主要負(fù)責(zé)人重視。 三、下周工作重點(diǎn) | |||
| 報(bào)告人 | 報(bào)告日期 | ||
食品安全風(fēng)險(xiǎn)月調(diào)度工作指引
為落實(shí)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)食品安全月調(diào)度制度，強(qiáng)化主要負(fù) 責(zé)人食品安全責(zé)任，規(guī)范食品安全管理人員行為，根據(jù)《中華人 民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體 責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)章，結(jié)合實(shí)際情況制定本指引， 供全省食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)參考使用。
一、責(zé)任人員
?。?一 ） 召集人
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。
?。ǘ?參加人員
食品安全總監(jiān)、食品安全員以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等人員。
二、實(shí)施頻次
每月至少 1 次。
三、實(shí)施時(shí)間
企業(yè)可以根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，合理安排月調(diào)度時(shí)間。原 則上可安排在本月月末或下個(gè)月第一個(gè)星期一。
四、調(diào)度內(nèi)容
?。?一 ） 聽取食品安全管理工作情況匯報(bào)
1.食品生產(chǎn)企業(yè)。主要匯報(bào)原輔料驗(yàn)收、成品出廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴、供應(yīng)商管理、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化、員工食品安全培訓(xùn)等情況。
2.食品流通企業(yè)。主要匯報(bào)進(jìn)貨查驗(yàn)管理、追溯系統(tǒng)應(yīng)用、 經(jīng)營(yíng)過程控制、場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)、從業(yè)人員 健康管理、從業(yè)人員培訓(xùn)考核、第三方或監(jiān)管部門檢查或檢測(cè)等 情況。
3.餐飲服務(wù)企業(yè)、學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂。主要匯 報(bào)采購查驗(yàn)、場(chǎng)所衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生、食品貯存、規(guī)范消毒、 制售過程、餐廚廢棄物管理、信息化管理、從業(yè)人員培訓(xùn)考核、 食材供貨商調(diào)整評(píng)價(jià)等情況。
（二） 總結(jié)當(dāng)月食品安全日管控檢查問題落實(shí)情況
主要包括本月日常檢查問題、已落實(shí)整改、待整改、計(jì)劃完 成整改時(shí)間以及相關(guān)責(zé)任部門整改配合等情況。
（ 三 ） 調(diào)度安排下個(gè)月重點(diǎn)工作
主要包括下個(gè)月重點(diǎn)建立完善的制度機(jī)制，推進(jìn)落實(shí)的防控 措施，排查治理的風(fēng)險(xiǎn)隱患，組織開展的教育培訓(xùn)考核等內(nèi)容。
五、工作要求
?。?一 ） 總結(jié)情況
食品安全總監(jiān)主要匯報(bào)近一個(gè)月的企業(yè)食品安全管理情況， 對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行分析總 結(jié)。未設(shè)立食品安全總監(jiān)的企業(yè)，可由相關(guān)食品安全員進(jìn)行總結(jié) 匯報(bào)。
?。ǘ?整改處置
對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足，由相關(guān)責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，并報(bào)告問題整改處置情況。
?。?三 ） 閉環(huán)管控
對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品 安全總監(jiān)、食品安全員等人員集中分析研判閉環(huán)處置情況，研究 制定下一步防范舉措。
?。?四 ） 工作調(diào)度
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)際，對(duì)下個(gè)月食品安全重點(diǎn)工作作出 調(diào)度安排。
?。?五 ） 審核備案
經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審簽確認(rèn)后，形成《每月食品安全調(diào)度會(huì) 議紀(jì)要》。
六、存檔備案
每月調(diào)度會(huì)議結(jié)束后，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)安排專人，做好 《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》的存檔備案。具備條件的企業(yè)， 可以通過 “浙食鏈”企業(yè)端，于會(huì)議召開當(dāng)日 20 時(shí)前上傳《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》進(jìn)行在線備案。
附件：每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 （參考模板）
| 會(huì)議名稱 | XX 月份食品安全調(diào)度會(huì)議 紀(jì)要 | 主持人 | |
| 會(huì)議日期 | 會(huì)議地點(diǎn) | ||
| 出席人員 | |||
| 會(huì)議內(nèi)容記錄： 一、食品安全管理工作情況匯報(bào) 1.原輔料驗(yàn)收： 2.成品出廠檢驗(yàn)： 3. 生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控 (環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌) ： 4.質(zhì)量投訴情況 (公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴) ： 5.供應(yīng)商管理 (對(duì)供應(yīng)商審核及管理情況) ： 6.產(chǎn)品第三方檢測(cè)： 7.體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況 (主要針對(duì)體系認(rèn)證、SC 審查、企標(biāo)維護(hù)等) : 8. 員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況: 9.食品安全日管控檢查問題落實(shí)情況 ( 1 ) 本月日常檢查問題數(shù)為 項(xiàng)， 已落實(shí)整改 項(xiàng)，待整改 項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間為 ； (2) 相關(guān)責(zé)任部門 ( 崗位) 整改配合情況：10.較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況： 二、其他相關(guān)部門 ( 崗位) 發(fā)言及達(dá)成的共識(shí) 三、主要負(fù)責(zé)人工作指示 四、下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作調(diào)度計(jì)劃 | |||
匯報(bào)人/日期： 負(fù)責(zé)人/日期：
| 會(huì)議名稱 | XX 月份食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 | 主持人 | |
| 會(huì)議日期 | 會(huì)議地點(diǎn) | ||
| 出席人員 | |||
| 會(huì)議內(nèi)容記錄： 一、食品安全管理工作情況匯報(bào) 1.進(jìn)貨查驗(yàn)管理： 2.追溯系統(tǒng)應(yīng)用情況： 3.經(jīng)營(yíng)過程控制： 4.場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)； 5.從業(yè)人員健康管理； 6.從業(yè)人員培訓(xùn)考核情況； 7.第三方或監(jiān)管部門檢查或檢測(cè)情況； 8.食品安全日管控檢查問題落實(shí)情況 ( 1 ) 本月日常檢查問題數(shù)為 項(xiàng)， 已落實(shí)整改 項(xiàng)，待整改 項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間 ； (2) 相關(guān)責(zé)任部門 ( 崗位) 整改配合情況： 9.較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況： 二、其他相關(guān)部門 ( 崗位) 發(fā)言及達(dá)成的共識(shí) 三、主要負(fù)責(zé)人工作指示 四、下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作調(diào)度計(jì)劃 | |||
匯報(bào)人/日期： 負(fù)責(zé)人/日期：
| 會(huì)議名稱 | XX 月份食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 | 主持人 | |
| 會(huì)議日期 | 會(huì)議地點(diǎn) | ||
| 出席人員 | |||
| 會(huì)議內(nèi)容記錄： 一、食安總監(jiān)匯報(bào)本月食品安全管理工作情況 本月日常檢查問題數(shù)為 項(xiàng)， 已落實(shí)整改 項(xiàng)，待整改 項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間為 。 其中 1.采購查驗(yàn)： 2.場(chǎng)所衛(wèi)生： 3.人員健康衛(wèi)生： 4.食品貯存： 5.規(guī)范消毒： 6.制售過程： 7.餐廚廢棄物管理： 8.信息化管理： 9.累計(jì)未整改到位問題： 10.其他來源問題： 11.從業(yè)人員培訓(xùn)考核情況： 12.食材供貨商調(diào)整評(píng)價(jià)情況： 13.本月各部門食品安全管理情況： 14.其他重點(diǎn)說明： 重大活動(dòng)、重大事項(xiàng)： 重大風(fēng)險(xiǎn)隱患： 二、各存在問題的部門問題分析和整改表態(tài)發(fā)言 三、主要負(fù)責(zé)人工作指示 四、下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作調(diào)度計(jì)劃 | |||
