| 崗位 | 月 | 周 | 天 |
| 質量安全部經理 | 月度質量損失率收集與公示（3日17:00前完成） 1、質量損失率金額由客訴罰款和內外部返工費組成，內外部返工費參照相關流程或每日生產部排產員收集的生產異常數據。 2、發起通用審批：經生產部經理、財務主管、供應鏈中心總監、財務經理、總經理，抄送生產部主管及以上崗位、質量安全部現場品控及體系專員。 | 周關鍵工作總結和計劃（周五17:00前完成） | 日常巡查記錄表審核（09:00前完成） |
| 月度績效考核數據收集與公示（3日17:00前完成） 1）一次交驗合格率 2）來料檢驗合格率 3）過程產品微生物檢測 4）口味測評達標率 5）客訴率 6）質量損失率 2、考核數據發布：采用釘釘郵件發送到生產部主管及以上崗位、質量安全部全員、供應鏈部經理，并抄送給供應鏈中心總監。 | 部門周例會（周一12:00前完成） | 化驗日報表監控（09:00前完成） | |
| 月度經營分析報告（4日17:00前完成） | 質量周例會（周二17:00前完成） | 產品口感測評，并錄入記錄表（10:30-11:00） | |
| 月度績效評分（5日17:00前完成） | 工廠巡查，3次/周（周五17:00前完成） | 周關鍵工作計劃復盤（09:10前完成） | |
| 月度質量分析會（7日17:00前完成） | 部門內部質量學習與分享，1次/周（周四16:00-17:00） | 成品率數據復盤，關注產品生產穩定性（10：00前完成） | |
| 月度績效面談（10-12日完成） | 月關鍵工作計劃復盤（周五） | 周生產排產計劃（09:00前完成） | |
| 年度培訓計劃完成情況檢查（3日17:00前完成） | 凍庫防疫檢查，1次/周（周一17:00前完成） | 相關方（政府/客戶）信息管理： 1、法規群（客戶-微信群）； 2、溝通群（客戶-微信群，需及時回復）； 3、食品生產企業群（政府-微信群，需及時回復）； 4、凍庫群（政府-微信群，需及時回復）； 5、食品生產聯絡群（政府-微信群，需及時回復）； 6、供應商培訓群 | |
| 食品安全自查（10日17:00前完成） | 進口原料進出貨數據向當地市場監督管理局匯報（周三12：00前） | 相關方（供應商）信息管理： 1、蟲鼠害服務（微信群）； 2、檢測機構聯絡群（微信群）； 4、包材質量溝通群（微信群）； | |
| 輻照中心現場檢查 | |||
| 原料驗收標準培訓及考核（30日17:00前完成） | |||
| 質量安全部月度安排班表 | |||
| 月度績效制定與審核（30日17:00前完成） | |||
| 交接人： | 接交人： | ||
| 質量體系專員 | 食品安全檢查活動及提交檢查報告，1次/月（30日17：00前完成） | 質量相關獎懲匯總與獎罰單開具（周二17:00前完成） | 確認原料、制程、成品檢驗標準是否變動并及時更新（17：00前完成） |
| 制作質量月報（3日17:00前完成） | 生產工藝標準執行效果檢查，≥1次/周（周日17：00前） | 產品口感測評（10:30-11:00） | |
| 完成客訴信息收集與客訴處理表（10日17：00前完成） | 周關鍵工作總結與計劃（周六17：00前） | ||
| 管理制度、體系文件執行有效性跟進，1次/月（30日17：00前完成） | 輻照產品儲存溫度監控及運輸時效性，≥1次/周 | ||
| 月度績效自評和擬定（5日17:00前完成） | |||
| 內部制度、檢驗標準等培訓（30日17：00前完成） | |||
| 輻照運輸車廂溫度監控 | |||
| 產品生產工藝標準執行效果檢查計劃（5日17:00前完成） | |||
| 現場品控兼成品檢驗 | 月度質量損失率收集（4日17:00前完成） | 周關鍵工作總結和計劃（周日17:00前完成） | 填寫日常巡檢表并提交審核（17:00前完成） |
| 月度績效考核數據收集（4日17:00前完成） | 上一周制程問題整改情況（周日17:00前完成） | 成品庫房產品抽檢（17:00前完成） | |
| 月度績效評定（5日17:00前完成） | 成品庫房體系管理（周日17:00前完成） | 監控成品化驗結果（17:00前完成） | |
| 月度績效制定（30日17:00前完成） | 成品抽檢結果匯總（周一14:30前） | 口味測評結果查看及分析（17:00前完成） | |
| 現場巡檢表整理歸檔（30日17:00前完成） | 上班各環節品質首檢 | ||
| 產品檢驗標準培訓（30日17：00前完成） | |||
| 檢查型式檢測報告有效期，提前送檢（1日17:00前完成） | |||
| 計量設備及壓力容器合格日期效驗（1日17:00前完成） | |||
| 負責線別現場制程問題匯總分析，形成分析報告（3日17：00前完成） | |||
| 化驗員 | 月度績效自評（5日17:00前完成） | 周關鍵工作總結及計劃 | 微生物、理化原始記錄（17：00前完成） |
| 月度績效制定（30日17:00前完成） | 周微生物實驗結果整理并提交（周二12：00） | 化驗結果匯報（10:00前上傳） | |
| 化驗原始記錄整理歸檔（10日前完成） | 車間環境、人手、設備微生物涂抹檢測（按微生物檢驗計劃執行） | 來伊份車間視頻監控有效性檢查（15:00） | |
| 微生物檢驗計劃（3日前上傳） | 成品留樣品觀察與記錄（16:30） | ||
| 月微生物實驗結果整理與公示（2日上傳） | 成品取樣、留樣、留樣記錄（12:00） | ||
| 實驗室設備校準檢查（28日/月） | 鳳爪半成品采樣（10:00左右） | ||
| 樣品室過期留樣品整理（30日/月） | 實驗器皿殺菌（11:00開始培養皿。15:00錐形瓶） | ||
| 化驗低值易耗品申請 | |||
| 現場品控 | 月度質量損失率收集（3日17:00前完成） | 周關鍵工作總結及計劃 | 巡查生產過程檢驗標準執行情況 |
| 月度績效考核數據收集（4日17:00前完成） | 現場制程問題點整理與整改跟進（周一） | 半成品口感品嘗（9:00前完成） | |
| 月度績效自評（5日17:00前完成） | 檢查清潔消毒管控制度執行情況 | ||
| 月度績效制定（30日17:00前完成） | 檢查金探、高溫殺菌鍋的有效性 | ||
| 現場巡檢表整理歸檔（31日17:00前完成） | 填寫日常巡檢表，并提交審核（17:00前完成） | ||
| 負責線別現場制程問題匯總分析，形成分析報告（3日17：00前完成） | 微生物化驗結果 | ||
| 計量設備及壓力容器合格日期效驗（1日17:00前完成） | 上班各環節品質首檢 | ||
| 產品檢驗標準培訓 | |||
| 來料檢驗 | 月度績效自評（5日17:00前完成） | 原料庫房質量管理巡檢（周四17：00完成） | 原輔包材檢驗日報表（17：00前完成） |
| 月度績效制定（30日17:00前完成） | 周關鍵工作總結與計劃（周六17：00前） | 成品出廠報告（接到消息2小時內完成） | |
| 主要原料集團食品安全送檢（10前17:00每季度一次） | 進口原料數據統計（周三17：00前） | 來料異常問題開具不合格品評審處置單（不定時） | |
| 原料檢驗記錄表按月歸檔（2日17：00前完成） | 凍庫防疫管理巡查（周一17：00前） | 原輔包材檢驗記錄表提交（17：30前完成） | |
| 原料檢驗數據整理并公示（1日15：00前完成） | |||
| 領取部門低值易耗品用品 | |||
| 供應商資質檢查（5日17：00前完成） | |||
| 原料驗收標準培訓 | |||
