各盟市糧食和物資儲備局、財政局，中國農業發展銀行內蒙古分行各分支機構，轄區內中央糧食企業各分支機構：
做好我區糧食庫存檢查工作，對切實加強糧食庫存管理，夯實疫情期間國家糧食安全的物質基礎具有重要意義。為此自治區糧食和物資儲備局、財政廳、中國農業發展銀行內蒙古分行共同研究制定了《內蒙古自治區2020年糧食庫存檢查工作實施方案》，現印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。
內蒙古自治區糧食和物資儲備局
內蒙古自治區財政廳
中國農業發展銀行內蒙古自治區分行
2020年4月27日
內蒙古自治區2020年糧食庫存檢查工作實施方案
根據《糧食流通管理條例》和《關于切實加強國家政策性糧食收儲和銷售出庫監管的意見》（國糧發〔2018〕264號）及《內蒙古自治區人民政府關于貫徹落實糧食安全省長責任制的意見》（內政發〔2015〕144號）等相關文件精神，為進一步加強糧食庫存管理，夯實宏觀調控物質基礎，守住“數量真實、質量良好、儲存安全”的監管底線，切實做好2020年全區糧食庫存檢查工作，結合我區實際，制定本方案。
一、檢查時點
檢查以2020年4月30日24時統計結報時點為檢查時點。
二、檢查范圍、內容及方法
（一）檢查范圍
對國家臨時存儲糧、各級地方儲備糧（含自治區、盟市、旗縣三級原糧及成品糧儲備）及被查企業自營商品糧庫存進行檢查。
（二）檢查內容
1. 庫存糧食數量安全情況。納入檢查范圍的糧食庫存實物數量、品種和糧權歸屬情況，以及不同年份、不同性質、不同品種糧食分倉（貨位）儲存管理情況。承儲企業糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金臺賬的賬實相符、賬賬相符情況。
2.庫存糧食質量安全情況。地方儲備糧庫存糧食質量指標、儲存品質指標，以及主要食品安全指標，并對企業質量檢驗人員和檢化驗儀器設備配置、執行糧食定期質量檢驗及出入庫質量檢驗制度、質量檔案管理等情況進行檢查。不對納入檢查范圍的商品糧和政策性成品糧進行質量檢查。同時對《關于做好國家臨儲玉米銷售出庫檢驗工作的緊急通知》（內糧執法發〔2020〕10號）文件落實情況進行檢查。
3.儲備糧管理及輪換情況。對2019年度地方儲備糧輪換計劃執行情況，重點檢查輪換安排是否均衡合理，輪換計劃是否符合規定的輪換時間，輪出、輪入庫點，輪換品種、數量、質量等級等是否明確，輪換工作是否嚴格按計劃執行，是否嚴格執行輪換驗收制度，是否存在擅自動用銷售、轉圈輪換、超輪空期等違規行為。
4.安全儲糧和安全生產情況。重點檢查“一規定兩守則”執行情況，主要包括：倉內糧食儲存安全情況；安全儲糧和安全生產責任制層層壓實到人、到崗情況；各項安全管理制度、風險防范機制、隱患排查機制、應急響應機制及安全保障措施落實情況；倉儲設施和作業設備符合安全生產和安全儲糧標準及安全運行情況；儲糧企業按安全生產標準和安全儲糧規范操作情況。同時，結合《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于進一步加強消防工作有關事宜的通知》（內政辦字〔2020〕26號）文件，進行消防安全檢查。
5.糧食收購政策執行情況。重點檢查企業地方儲備糧收購中是否存在打白條、“以陳頂新轉圈套取差價”等違規行為。
6.政策性糧食銷售出庫情況。重點檢查賣方企業是否存在設置出庫障礙、額外收取費用等阻礙國家消化庫存政策的違規行為。
7. 政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查2019年度地方儲備糧貸款利息、保管費、輪換費和價差補貼等各項地方財政補貼的落實情況和國家臨時存儲糧保管費的撥付使用情況。
8.大清查問題整改完成情況。結合本次庫存檢查工作開展大清查問題整改“回頭看”，對大清查自查、普查、督查及國家抽查反饋的問題進行再核實、再確認，逐一落實問題整改情況。
此次庫存檢查一并檢查糧食流通統計制度執行情況。重點檢查各級糧食行政管理部門統計職責落實情況和各類涉糧企業執行《國家糧食流通統計制度》情況。包括糧食行政管理部門落實糧食流通統計機構、編制和經費落實情況；建立健全統計工作相關制度情況; 指導企業通過網絡直報統計報表情況; 統計業務培訓情況; 統計法律法規宣傳學習情況;經營臺賬印發填寫情況; 信息服務情況; 統計監督檢查情況，以及各類涉糧企業糧食經營臺賬建立情況；統計負責人參加業務培訓情況；統計報表網絡直報情況；統計數據質量情況。
（三）檢查方法
由盟市統一組織，盟市、旗縣糧食行政管理部門按照“在地原則”負責組織檢查人員，對本轄區納入檢查范圍的糧食庫存進行自查，并組織檢查人員進行復查及扦樣檢驗。自治區糧食和物資儲備局牽頭組織抽查，抽查庫存糧食數量比例不低于檢查范圍糧食庫存總量的15%，抽查企業的數量不低于納入檢查范圍所有承儲企業的15%。復查與抽查要兼顧各類糧食庫存的數量、品種、性質及分布。
各盟市要按要求做好糧食質量扦樣、送樣等工作，由內蒙古自治區糧油質量檢測中心對扦樣樣品集中進行檢驗，并將檢驗結果于7月31日前上報自治區糧食和物資儲備局。扦樣檢驗方法見附件9。
三、檢查安排
（一）自查階段。5月20日前，盟市、旗縣糧食行政管理部門組織轄區內所有納入檢查范圍的承儲企業進行全面自查，指導企業科學運用檢查方法，準確填寫自查表格，認真編制自查報告，完善各項基礎工作，對庫存管理中發現的問題進行自查自糾。各盟市結合各自實際制定檢查方案，5月20日前將檢查方案和《實際儲存庫點糧食庫存分解登統表》（附件7）及《地方儲備糧油輪換情況分析表》（附件8）刻成光盤，通過當地機要局“電子政務內網”的即時通上傳自治區糧食和物資儲備局。5月31日前自治區糧食和物資儲備局匯總后由機要“電子政務內網”的即時通下發各盟市糧食和物資儲備局。
（二）復查階段。6月30日前，各盟市組織力量進行復查和扦樣，復查和扦樣比例原則上不低于轄區檢查范圍糧食庫存總量的30%。扦樣樣品務必于6月15日前送至內蒙古自治區糧油質量檢測中心。
（三）抽查階段。6月下旬至7月上旬將結合盟市復查，按照“雙隨機一公開”“三項制度”要求，適時組織對各地地方儲備糧存儲企業進行抽查,并隨機抽取復查檢查范圍的50%進行復核檢驗。
（四）匯總報告階段。7月31日前，各盟市糧食和物資儲備局全面總結檢查工作情況，匯總、審核檢查結果，撰寫檢查工作總結報告上報自治區糧食和物資儲備局。總結報告應包括檢查基本情況、檢查結果、問題及原因、整改情況、意見建議等內容，重點反映檢查發現的問題和整改措施。上報的書面總結報告及附表同時要提供電子文本，通過當地機要局“電子政務內網”將庫存檢查匯總表（附表1-1~附表1-8）及檢查報告上傳自治區糧食和物資儲備局。本次檢查涉及的糧食庫存實物、賬務、安全儲糧和安全生產檢查方法及檢查等所需的工作底稿通過自治區糧食和物資儲備局門戶網站下載。
四、工作要求
（一）加強糧食庫存檢查的組織領導。2020年糧食庫存檢查納入糧食安全責任制考核，各級糧食行政管理、財政部門及農發行各分支機構要高度重視，加強領導，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴格、措施到位。要成立糧食庫存檢查工作小組，整合力量，共同做好各項檢查工作，防止走過場。堅決守住數量真實、質量良好、儲存安全、管理規范的行業底線。
（二）嚴格落實“雙隨機一公開” 和“三項制度”要求。各盟市糧食行政管理部門組織復查過程中，要廣泛使用糧食行業雙隨機抽查應用平臺，嚴格落實 “雙隨機一公開”和“三項制度”要求，在檢查人員的抽取、被檢查企業的確定上，要符合規定的程序和要求并公開。庫存檢查結果除涉及國家秘密事項外，應按照規定以適當方式予以公開，并主動接受監督，增強透明度和公信力。
（三）通過扎實檢查壓實承儲企業的主體管理責任。各地要督導企業全面自查，不留死角，督促企業自查自糾，層層傳導企業主體管理壓力。以問題為導向開展檢查工作，提前對可能存在的管理問題預研預判，重點核查企業庫存管理中的各種問題和隱患，建立問題整改臺賬，督促企業嚴肅整改，并舉一反三，堵塞管理漏洞，厘清責任邊界，理順體制機制，推動企業主體管理責任落實到位。發現重大問題要立案調查，構成違紀或犯罪的要按照有關規定移送紀檢和司法機關處理，嚴肅問責，形成震懾。中儲糧內蒙古分公司、中糧貿易內蒙古公司及各分支機構要積極做好配合工作。
（四）落實經費保障。要本著勤儉節約的原則，安排落實本次庫存檢查工作經費。中央事權糧食（臨儲糧）的檢查費用從國家有關糧食監管檢查工作經費中支出。地方事權糧食的檢查費用分別由同級財政承擔。各級財政部門要做好經費保障工作。
（五）加強疫情期間防范。各地要結合疫情防控的特殊情況，檢查期間嚴格落實疫情防護措施，建立應急預案，做好檢查人員行程安排和日常體溫檢測，為檢查人員配備口罩等必須的防護物資，做好外地返崗人員的排查和登記，對存在發熱及咳嗽癥狀的人員要及時安排其他人員替換，堅決防止工作人員出現感染，確保檢查人員的身體健康和生命安全。
（六）嚴格執行庫存檢查工作紀律。各地應按照誰檢查誰負責的原則，認真落實以“組長負責制”為基礎的檢查工作責任制和責任追究制。規范檢查程序和手續，層層復核檢查結果，不得篡改、隱匿、損毀檢查原始記錄和數據，確保檢查工作深入細致，檢查結果客觀公正，經得起檢驗。檢查人員要自覺遵守中央八項規定精神及其實施細則，嚴格遵守廉潔自律要求。要按照國家保密制度的規定，制定庫存檢查保密措施，切實做好糧食庫存檢查數據錄入、匯總、傳送、新聞宣傳等環節的保密工作，防止發生失泄密事件。各檢查部門和單位及其檢查人員要保守企業的商業秘密。
附件：1.糧食庫存檢查匯總（登統）表
2.糧食庫存實物檢查方法
3.糧食庫存賬務檢查方法
4.儲糧安全和安全生產檢查方法
5.統計制度檢查工作底稿
6.檢查發現問題工作底稿
7.實際儲存庫點糧食庫存分解登統表
8.地方儲備糧油輪換情況分析表
9.糧食庫存質量扦樣檢驗方法
附件下載1：
2020庫存檢查附件.zip
做好我區糧食庫存檢查工作，對切實加強糧食庫存管理，夯實疫情期間國家糧食安全的物質基礎具有重要意義。為此自治區糧食和物資儲備局、財政廳、中國農業發展銀行內蒙古分行共同研究制定了《內蒙古自治區2020年糧食庫存檢查工作實施方案》，現印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。
內蒙古自治區糧食和物資儲備局
內蒙古自治區財政廳
中國農業發展銀行內蒙古自治區分行
2020年4月27日
內蒙古自治區2020年糧食庫存檢查工作實施方案
根據《糧食流通管理條例》和《關于切實加強國家政策性糧食收儲和銷售出庫監管的意見》（國糧發〔2018〕264號）及《內蒙古自治區人民政府關于貫徹落實糧食安全省長責任制的意見》（內政發〔2015〕144號）等相關文件精神，為進一步加強糧食庫存管理，夯實宏觀調控物質基礎，守住“數量真實、質量良好、儲存安全”的監管底線，切實做好2020年全區糧食庫存檢查工作，結合我區實際，制定本方案。
一、檢查時點
檢查以2020年4月30日24時統計結報時點為檢查時點。
二、檢查范圍、內容及方法
（一）檢查范圍
對國家臨時存儲糧、各級地方儲備糧（含自治區、盟市、旗縣三級原糧及成品糧儲備）及被查企業自營商品糧庫存進行檢查。
（二）檢查內容
1. 庫存糧食數量安全情況。納入檢查范圍的糧食庫存實物數量、品種和糧權歸屬情況，以及不同年份、不同性質、不同品種糧食分倉（貨位）儲存管理情況。承儲企業糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金臺賬的賬實相符、賬賬相符情況。
2.庫存糧食質量安全情況。地方儲備糧庫存糧食質量指標、儲存品質指標，以及主要食品安全指標，并對企業質量檢驗人員和檢化驗儀器設備配置、執行糧食定期質量檢驗及出入庫質量檢驗制度、質量檔案管理等情況進行檢查。不對納入檢查范圍的商品糧和政策性成品糧進行質量檢查。同時對《關于做好國家臨儲玉米銷售出庫檢驗工作的緊急通知》（內糧執法發〔2020〕10號）文件落實情況進行檢查。
3.儲備糧管理及輪換情況。對2019年度地方儲備糧輪換計劃執行情況，重點檢查輪換安排是否均衡合理，輪換計劃是否符合規定的輪換時間，輪出、輪入庫點，輪換品種、數量、質量等級等是否明確，輪換工作是否嚴格按計劃執行，是否嚴格執行輪換驗收制度，是否存在擅自動用銷售、轉圈輪換、超輪空期等違規行為。
4.安全儲糧和安全生產情況。重點檢查“一規定兩守則”執行情況，主要包括：倉內糧食儲存安全情況；安全儲糧和安全生產責任制層層壓實到人、到崗情況；各項安全管理制度、風險防范機制、隱患排查機制、應急響應機制及安全保障措施落實情況；倉儲設施和作業設備符合安全生產和安全儲糧標準及安全運行情況；儲糧企業按安全生產標準和安全儲糧規范操作情況。同時，結合《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于進一步加強消防工作有關事宜的通知》（內政辦字〔2020〕26號）文件，進行消防安全檢查。
5.糧食收購政策執行情況。重點檢查企業地方儲備糧收購中是否存在打白條、“以陳頂新轉圈套取差價”等違規行為。
6.政策性糧食銷售出庫情況。重點檢查賣方企業是否存在設置出庫障礙、額外收取費用等阻礙國家消化庫存政策的違規行為。
7. 政策性糧食補貼撥付使用情況。重點檢查2019年度地方儲備糧貸款利息、保管費、輪換費和價差補貼等各項地方財政補貼的落實情況和國家臨時存儲糧保管費的撥付使用情況。
8.大清查問題整改完成情況。結合本次庫存檢查工作開展大清查問題整改“回頭看”，對大清查自查、普查、督查及國家抽查反饋的問題進行再核實、再確認，逐一落實問題整改情況。
此次庫存檢查一并檢查糧食流通統計制度執行情況。重點檢查各級糧食行政管理部門統計職責落實情況和各類涉糧企業執行《國家糧食流通統計制度》情況。包括糧食行政管理部門落實糧食流通統計機構、編制和經費落實情況；建立健全統計工作相關制度情況; 指導企業通過網絡直報統計報表情況; 統計業務培訓情況; 統計法律法規宣傳學習情況;經營臺賬印發填寫情況; 信息服務情況; 統計監督檢查情況，以及各類涉糧企業糧食經營臺賬建立情況；統計負責人參加業務培訓情況；統計報表網絡直報情況；統計數據質量情況。
（三）檢查方法
由盟市統一組織，盟市、旗縣糧食行政管理部門按照“在地原則”負責組織檢查人員，對本轄區納入檢查范圍的糧食庫存進行自查，并組織檢查人員進行復查及扦樣檢驗。自治區糧食和物資儲備局牽頭組織抽查，抽查庫存糧食數量比例不低于檢查范圍糧食庫存總量的15%，抽查企業的數量不低于納入檢查范圍所有承儲企業的15%。復查與抽查要兼顧各類糧食庫存的數量、品種、性質及分布。
各盟市要按要求做好糧食質量扦樣、送樣等工作，由內蒙古自治區糧油質量檢測中心對扦樣樣品集中進行檢驗，并將檢驗結果于7月31日前上報自治區糧食和物資儲備局。扦樣檢驗方法見附件9。
三、檢查安排
（一）自查階段。5月20日前，盟市、旗縣糧食行政管理部門組織轄區內所有納入檢查范圍的承儲企業進行全面自查，指導企業科學運用檢查方法，準確填寫自查表格，認真編制自查報告，完善各項基礎工作，對庫存管理中發現的問題進行自查自糾。各盟市結合各自實際制定檢查方案，5月20日前將檢查方案和《實際儲存庫點糧食庫存分解登統表》（附件7）及《地方儲備糧油輪換情況分析表》（附件8）刻成光盤，通過當地機要局“電子政務內網”的即時通上傳自治區糧食和物資儲備局。5月31日前自治區糧食和物資儲備局匯總后由機要“電子政務內網”的即時通下發各盟市糧食和物資儲備局。
（二）復查階段。6月30日前，各盟市組織力量進行復查和扦樣，復查和扦樣比例原則上不低于轄區檢查范圍糧食庫存總量的30%。扦樣樣品務必于6月15日前送至內蒙古自治區糧油質量檢測中心。
（三）抽查階段。6月下旬至7月上旬將結合盟市復查，按照“雙隨機一公開”“三項制度”要求，適時組織對各地地方儲備糧存儲企業進行抽查,并隨機抽取復查檢查范圍的50%進行復核檢驗。
（四）匯總報告階段。7月31日前，各盟市糧食和物資儲備局全面總結檢查工作情況，匯總、審核檢查結果，撰寫檢查工作總結報告上報自治區糧食和物資儲備局。總結報告應包括檢查基本情況、檢查結果、問題及原因、整改情況、意見建議等內容，重點反映檢查發現的問題和整改措施。上報的書面總結報告及附表同時要提供電子文本，通過當地機要局“電子政務內網”將庫存檢查匯總表（附表1-1~附表1-8）及檢查報告上傳自治區糧食和物資儲備局。本次檢查涉及的糧食庫存實物、賬務、安全儲糧和安全生產檢查方法及檢查等所需的工作底稿通過自治區糧食和物資儲備局門戶網站下載。
四、工作要求
（一）加強糧食庫存檢查的組織領導。2020年糧食庫存檢查納入糧食安全責任制考核，各級糧食行政管理、財政部門及農發行各分支機構要高度重視，加強領導，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴格、措施到位。要成立糧食庫存檢查工作小組，整合力量，共同做好各項檢查工作，防止走過場。堅決守住數量真實、質量良好、儲存安全、管理規范的行業底線。
（二）嚴格落實“雙隨機一公開” 和“三項制度”要求。各盟市糧食行政管理部門組織復查過程中，要廣泛使用糧食行業雙隨機抽查應用平臺，嚴格落實 “雙隨機一公開”和“三項制度”要求，在檢查人員的抽取、被檢查企業的確定上，要符合規定的程序和要求并公開。庫存檢查結果除涉及國家秘密事項外，應按照規定以適當方式予以公開，并主動接受監督，增強透明度和公信力。
（三）通過扎實檢查壓實承儲企業的主體管理責任。各地要督導企業全面自查，不留死角，督促企業自查自糾，層層傳導企業主體管理壓力。以問題為導向開展檢查工作，提前對可能存在的管理問題預研預判，重點核查企業庫存管理中的各種問題和隱患，建立問題整改臺賬，督促企業嚴肅整改，并舉一反三，堵塞管理漏洞，厘清責任邊界，理順體制機制，推動企業主體管理責任落實到位。發現重大問題要立案調查，構成違紀或犯罪的要按照有關規定移送紀檢和司法機關處理，嚴肅問責，形成震懾。中儲糧內蒙古分公司、中糧貿易內蒙古公司及各分支機構要積極做好配合工作。
（四）落實經費保障。要本著勤儉節約的原則，安排落實本次庫存檢查工作經費。中央事權糧食（臨儲糧）的檢查費用從國家有關糧食監管檢查工作經費中支出。地方事權糧食的檢查費用分別由同級財政承擔。各級財政部門要做好經費保障工作。
（五）加強疫情期間防范。各地要結合疫情防控的特殊情況，檢查期間嚴格落實疫情防護措施，建立應急預案，做好檢查人員行程安排和日常體溫檢測，為檢查人員配備口罩等必須的防護物資，做好外地返崗人員的排查和登記，對存在發熱及咳嗽癥狀的人員要及時安排其他人員替換，堅決防止工作人員出現感染，確保檢查人員的身體健康和生命安全。
（六）嚴格執行庫存檢查工作紀律。各地應按照誰檢查誰負責的原則，認真落實以“組長負責制”為基礎的檢查工作責任制和責任追究制。規范檢查程序和手續，層層復核檢查結果，不得篡改、隱匿、損毀檢查原始記錄和數據，確保檢查工作深入細致，檢查結果客觀公正，經得起檢驗。檢查人員要自覺遵守中央八項規定精神及其實施細則，嚴格遵守廉潔自律要求。要按照國家保密制度的規定，制定庫存檢查保密措施，切實做好糧食庫存檢查數據錄入、匯總、傳送、新聞宣傳等環節的保密工作，防止發生失泄密事件。各檢查部門和單位及其檢查人員要保守企業的商業秘密。
附件：1.糧食庫存檢查匯總（登統）表
2.糧食庫存實物檢查方法
3.糧食庫存賬務檢查方法
4.儲糧安全和安全生產檢查方法
5.統計制度檢查工作底稿
6.檢查發現問題工作底稿
7.實際儲存庫點糧食庫存分解登統表
8.地方儲備糧油輪換情況分析表
9.糧食庫存質量扦樣檢驗方法
附件下載1：
2020庫存檢查附件.zip
