天水市食品藥品監督管理局關于印發《食品生產加工小作坊必備條件現場核查記錄表》的通知(天食藥監發〔2017〕112號)

各縣區食品藥品監督管理局：
 
　　為進一步規范我市食品生產加工小作坊備案登記管理工作，依據省局《關于貫徹實施<甘肅省食品小作坊小經營店小攤點監督管理條例>有關問題的通知》要求，根據《中國人民共和國食品安全法》《甘肅省食品小作坊小經營店小攤點監督管理條例》等法律、行政法規和相關標準，結合我市食品加工小作坊實際，制定了《食品生產加工小作坊必備條件現場核查記錄表》《食品生產加工小作坊必備條件現場核查工作廉潔信息反饋表》《食品生產加工小作坊必備條件現場核查報告》，請各縣區認真遵照執行。
 
　　天水市食品藥品監督管理局
 
　　2017年5月19日
 
　　食品生產加工小作坊必備條件現場核查記錄表  
      小作坊名稱：                                                          
 
      產品名稱及品種：                                                      
 
      生產場所地址：                                                        
 
      核查日期:                      年                   月              日
  使用說明
 
1．本記錄表依據《食品安全法》,《甘肅省食品小作坊小經營店小攤點監督管理條例》等的要求制定。
2.本核查表適用于對食品生產加工小作坊必備條件的現場核查評價。
3．本核查表分為原輔料、生產加工場所、設備和設施要求、從業人員管理等8個部分，共25個核查項目。
4.核查人員應當按照核查項目規定的“核查內容”“評分標準”進行核查與評分，并將發現的問題具體詳細的記錄在“核查記錄“欄目中。
5．現場核查結論判定原則：核查項目單項得分無0分且總得分率≥90分的，判定為通過現場核查。當出現以下兩種情況之一的，現場判定為未通過現場核查：
（1）有一項及以上核查項目得分為0分的；
（2）核查項目總得分<90分的。
 
  食品生產加工小作坊現場核查記錄表

序號	項目	檢查內容	評分標準		核查得分	核查記錄
1	原輔料要求	采購的食品原輔料要符合國家規定和食品安全標準，要做好臺帳登記，如實記錄食品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等；應保存廠家生產許可證、采購發票、檢驗合格證等憑證	原輔料有合格證明、有采購記錄和憑證	4
			原輔料有合格證明、采購記錄和憑證不全	2
			無合格證明，無記錄、無憑據	0
2		食品生產用水應符合GB 5749 的要求	有檢驗報告（城市公共供水系統不適用）	4
			有檢驗報告，檢驗項目不全（城市公共供水系統不適用）	2
			不能提供原水檢驗報告（城市公共供水系統不適用）	0
3		食品添加劑的品種和使用量應符合《食品添加劑使用衛生標準》（GB2760）的規定，嚴禁使用非食用物質和回收食品生產加工食品，食品添加劑應當專柜存放、專人保管、有專用的稱量器具	能按規定采購、貯存、使用食品添加劑，無“兩超一非”行為	4
			添加劑采購索證索票齊全，管理較規范，無“兩超一非”行為	2
			添加劑采購、貯存、使用無記錄，管理不規范，存在“兩超一非”行為	0
4	生產和加工場所要求	生產場所周圍應與有毒、有害場所和其他污染源保持規定的距離，與開放式廁所、化糞池、污水池、家禽家畜圈舍、垃圾場等污染源直線距離在25米以上，保證不受污染源污染	符合規定要求	4
			周邊環境符合要求，但廠區自身存在個浮塵、排水等污染源	2
			周邊環境嚴重不符合要求	0
5		加工場所面積應與生產能力相適應，有足夠的空間和場地放置設備、物料和產品，并滿足操作和安全生產要求;加工場所布局應符合相應的生產加工流程要求，生食區與熟食區、原輔料和成品的存放場所應分開，避免交叉污染,生產場所與生活區應分離	符合規定要求	4
			個別設備設施略有不足，生產工藝略有交叉	2
			嚴重不符合規定要求	0
6		加工場所地面、墻面應平整，應采用水泥或瓷磚等硬質材料;墻面、地面應便于清洗、消毒;墻壁應有高度不低于1.5m 的墻裙，且平整，防止污垢積存，便于清洗;窗戶內窗臺應便于清潔;頂部建造應防漏雨，防止灰塵積累、碎片脫落，并且容易清潔	符合規定要求	4
			生產車間硬件建設略有不足	2
			嚴重不符合規定要求	0
7		生產場所應清潔、干凈、通風，不應有積水、泥濘、廢棄物等易造成食品污染的因素	符合規定要求	4
			車間通風、排水狀況良好，清潔度略有不足	2
			生產車間衛生狀況差，嚴重不符合要求	0
8		應對廁所等生產區域污染源采取有效隔離措施，防止污染食品；采取有效措施防止生產場所和周圍區域內害蟲滋生，進行殺蟲、殺菌操作時，不得污染原輔料、食品及與食品生產直接接觸的物品	符合規定要求	4
			有防護措施，但效果不明顯	2
			嚴重不符合規定要求	0
9	設施與設備要求	生產加工場所自然通風、采光良好，在自然通風、采光不足的情況下，有輔助的采光、照明、通風等設備設施	符合規定要求	4
			通風、采光略有不足，照明設施未防護	2
			嚴重不符合規定要求	0
10		應具備良好的供水設施、符合生產要求的污水排放設施及必要的洗手設施，并配備潔凈的毛巾或干手器;應具備帶蓋、防滲漏的垃圾和污物暫存設施	符合規定要求	4
			供排水略有不足，洗手更衣設施有缺陷	2
			嚴重不符合規定要求	0
11		應具備與生產相適應的設備和器具，所選用的食品加工設備和器具應便于清洗和消毒，所使用的洗滌劑、消毒劑對人體安全、無害；根據食品原料和產品保存需要配備必要的冷藏、冷凍設施	符合規定要求	4
			生產設備設施性能和精度等級略有不足，洗滌劑、消毒劑采購使用記錄不全	2
			嚴重不符合規定要求	0
12		加工場所及庫房應有良好的防腐、防塵、防鼠、蚊、蠅、昆蟲等設施	符合規定要求	4
			防護措施略有不足	2
			嚴重不符合規定要求	0
13	人員要求	食品生產從業人員持有效的健康證明和食品安全知識培訓合格證明。	符合規定要求	4
			健康證過有效期或無培訓證明	2
			無健康證明和培訓合格證明	0
14		從業人員個人衛生良好，工作時穿戴清潔的工作衣帽、手套、口罩等，不留長發、長指甲，不涂指甲油，不佩戴飾物，在加工場所內應禁止吸煙和吐痰，有良好衛生習慣	符合規定要求	4
			個別從業人員不符合要求	2
			嚴重不符合規定要求	0
15		負責人和主要生產人員應學習和熟悉食品質量安全相關法律、法規和標準知識，應通過食品質量安全相關培訓，提高其對產品和質量安全的認識，明確其責任	符合規定要求	4
			個別內容略有不足	2
			嚴重不符合規定要求	0
16	質量安全管理要求	應實施質量安全承諾制度，負責人應對食品質量安全負責，并明確承諾不濫用食品添加劑、不使用非食品原料生產加工食品，不用有毒有害物質加工食品，不生產假冒偽劣食品，在“外置化”公示牌向社會公開食品質量安全承諾書及添加劑使用情況	符合規定要求	4
			個別內容不符合要求	2
			不符合規定要求	0
17		首次銷售前委托符合食品安全法律法規規定的食品檢驗機構進行檢驗，檢驗合格的方可銷售；每季度委托符合食品安全法律法規規定的食品檢驗機構按照有關標準對其生產的產品檢驗一次	符合規定要求	4
			有檢驗合格報告，但檢驗項目不全	2
			無產品檢驗合格報告	0
18		有生產、銷售臺帳，如實記錄生產食品的名稱、規格、數量、食品添加劑使用情況、、生產日期，購貨者名稱以及聯系方式、銷售日期、產品去向等內容，或者保留載有相關信息的銷售票據，記錄、票據的保存期限不得少于兩年	符合規定要求	4
			又生產銷售記錄，但個別內容不符合要求	2
			不符合規定要求	0
19		不得超出登記證載明的生產經營范圍從事生產經營活動；不得生產加工下列食品：《中華人民共和國食品安全法》禁止生產經營的食品；專供嬰幼兒、老年人、病人、孕產婦等特定人群的食品；聲稱具有特定保健功能的食品；乳制品(不含發酵乳）、飲料、冷凍飲品、速凍食品、罐頭制品、果凍等食品；不接受委托生產或分裝食品；國家、省人民政府明令禁止生產經營的其他食品。	符合規定要求	4
			未生產經營禁止性產品，但超出核準生產經營范圍生產其他產品	2
			不符合規定要求	0
20	包裝、貯存和運輸要求	應使用食品用包裝材料和容器包裝食品，包裝材料應保掙清潔衛生，不得對食品造成污染	符合規定要求	4
			包裝材料和容器為食品級材質，但無檢驗報告或清潔度不夠	2
			不符合規定要求	0
21		貯存食品的場所應保持整潔衛生，場所內不得存放影響產品質量安全的物品;應根據貯存食品的要求提供適宜的溫度和濕度等貯存條件，應采取有效措施確保貯存的食品不受污染	符合規定要求	4
			存貯場所衛生狀況略有不足，溫濕度控制略有不足	2
			不符合規定要求	0
22		運輸食品時，應根據運輸食品的要求提供保護措施；運輸和裝卸食品的容器、工具和設備安全、無害，保持清潔，不得將食品與有毒、有害食品物品一同運輸	符合規定要求	4
			儲運設備清潔度略有不足或防護措施略有不足	2
			不符合規定要求	0
23	食品標識要求	食品生產加工小作坊生產的散裝食品未對外配送或批發銷售，僅在生產場所銷售，散裝食品的容器、外包裝上應如實標注食品名稱、生產日期或生產批號、保質期以及生產者的名稱、地址、聯系方式等內容	符合規定要求	4
			個別內容不符合要求	2
			不符合規定要求	0
24		食品生產加工小作坊生產的定量食品應在外包裝上標注產品名稱、成分或者配料、食品生產加工小作坊名稱、登記證號、生產地址、生產日期、貯存條件、凈含量、保質期等必要的信息，以使消費者能夠正確地處理、食用、貯存其產品；定量包裝的地域特色食品可以向餐飲服務單位銷售	符合規定要求	4
			個別內容略有不足	2
			不符合規定要求	0
25	禁止性要求	不采用回收、過期、霉變的食品原料、有毒有害物質生產加工食品；不在食品中添加藥品；不超范圍超限量使用食品添加劑；不使用病死、毒死、死因不明，未經檢驗檢疫或檢驗不合格的肉類及其制品；不使用被污染或非食品級包裝材料及設備	符合規定要求	4
			嚴重不符合規定要求	0

食品生產加工小作坊必備條件核查工作廉潔信息反饋表

小作坊名稱
通訊地址
郵政編碼				電話		聯系人
核查組進廠時間			年        月        日        時
核查組離廠時間			年        月        日        時
核 查 組 成 員	姓名		工作單位
對核查工作的意見
對核查報告的意見
對核查組廉潔自律的評價
其他需要說明的問題
被核查小作坊負責人（簽字）：                                                         （蓋章）                                                  年      月      日

說明：1.此表應如實填寫，可另行附頁；
2.被核查小作坊負責人應簽字、蓋章；
3.此表由小作坊填寫，由小作坊寄至當地食品藥品監督管理局；必要時，也可直接寄至天水市食品藥品監督管理局辦公室。
食品生產加工小作坊必備條件現場核查報告

小作坊名稱
小作坊生產地址
產品名稱
聯系人			電話
核查結論
核 查 結 論	核查組根據《食品生產加工小作坊必備條件現場核查記錄表》，于     年       月        日對該小作坊進行了核查，共計查出： 符合項：           項        嚴重不符合項        項 一般不符合項         項                經綜合評價，該小作坊的核查結論：      □合格           □不合格
核查組成員（簽名）:                                    年    月    日				小作坊意見：       負責人（簽名）：                年    月    日（蓋章）

 
    注：□為選擇項，在選擇項框內打“√”。