各市發(fā)展改革委（糧食和儲(chǔ)備局）、財(cái)政局，農(nóng)發(fā)行各市分行，魯糧集團(tuán)：
現(xiàn)將《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
山東省發(fā)展和改革委員會(huì) 山東省糧食和物資儲(chǔ)備局
山東省財(cái)政廳 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山東局
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行
2024年4月19日
（主動(dòng)公開(kāi)）
抄送：省紀(jì)委監(jiān)委駐省發(fā)展改革委紀(jì)檢監(jiān)察組，中儲(chǔ)糧集團(tuán)山東分公司，省糧油檢測(cè)中心。
2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查實(shí)施方案
按照國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局等四部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展2024年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查工作的通知》（國(guó)糧執(zhí)法〔2024〕59號(hào)）要求，結(jié)合我省實(shí)際，制定2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查實(shí)施方案。
一、總體要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)家糧食安全的重要論述，全面落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、農(nóng)村工作會(huì)議精神，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)扛穩(wěn)糧食安全重任的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。要把政策性糧油庫(kù)存檢查作為耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制考核以及糧食流通監(jiān)管“鐵拳行動(dòng)”的重要內(nèi)容和有力抓手、鞏固深化專項(xiàng)整治成果的有力手段，精心謀劃部署，確保各項(xiàng)工作緊密銜接、有序推進(jìn)。要全面落實(shí)創(chuàng)新方式強(qiáng)化糧食購(gòu)銷領(lǐng)域監(jiān)管意見(jiàn)要求，統(tǒng)籌季度巡查等日常檢查工作，綜合運(yùn)用移庫(kù)清查、視頻抽查、交叉檢查、信息化監(jiān)管等手段，提高庫(kù)存檢查穿透性、精準(zhǔn)性和監(jiān)管效能。要堅(jiān)持邊查邊改邊治，壓緊壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)管理主體責(zé)任，及時(shí)糾正苗頭性傾向性問(wèn)題，推動(dòng)涉糧企業(yè)提升內(nèi)控治理水平，不斷健全長(zhǎng)效治理機(jī)制。要依法嚴(yán)厲打擊涉糧違規(guī)違法行為，持續(xù)保持依法治糧高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家糧食流通秩序。
二、檢查范圍和內(nèi)容
（一）檢查范圍。地方糧食企業(yè)（不含中儲(chǔ)糧、其他中央企業(yè)直屬庫(kù)點(diǎn)及其租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)）承儲(chǔ)的地方政府儲(chǔ)備糧（油）、最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧等政策性糧油，以及被檢查企業(yè)存儲(chǔ)的商品糧（油）庫(kù)存。
（二）檢查內(nèi)容
1.庫(kù)存糧油數(shù)量情況。檢查庫(kù)存糧油賬實(shí)相符、賬賬相符情況，重點(diǎn)檢查庫(kù)存糧油實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，庫(kù)存糧油保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存對(duì)應(yīng)相符、賬務(wù)處理合規(guī)以及庫(kù)貸掛鉤情況。查清查實(shí)賬實(shí)不符、虧庫(kù)短量、擅自動(dòng)用、超損耗、盜賣(mài)、虛報(bào)損耗等問(wèn)題線索，并嚴(yán)肅查處。
2.庫(kù)存糧油質(zhì)量情況。重點(diǎn)對(duì)列入檢查范圍的庫(kù)存糧油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，并扦樣檢驗(yàn)部分倉(cāng)房（貨位）儲(chǔ)存的糧油符合國(guó)家質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)情況；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責(zé)任落實(shí)情況，包括執(zhí)行糧油出入庫(kù)及定期質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉?fàn)€變質(zhì)等問(wèn)題。
3.儲(chǔ)備糧油輪換管理情況。重點(diǎn)檢查2023年度政府儲(chǔ)備糧油輪換情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否及時(shí)規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時(shí)間以及輪換的庫(kù)點(diǎn)、品種、數(shù)量是否與計(jì)劃一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗(yàn)收制度，是否存在以陳頂新、轉(zhuǎn)圈輪換、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自超架空期、虛假輪換騙取財(cái)政補(bǔ)貼、未驗(yàn)收即劃轉(zhuǎn)政府儲(chǔ)備糧油及儲(chǔ)備糧油輪出后未及時(shí)歸還貸款、提前一次性獲得政策性貸款但分批使用等增加財(cái)政資金支出等違規(guī)違法行為。
4.糧油購(gòu)銷政策執(zhí)行情況。收購(gòu)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查糧油收購(gòu)質(zhì)價(jià)等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量和食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)、驗(yàn)收和實(shí)際等級(jí)不符、虛開(kāi)結(jié)算憑證、虛增糧油重量、虛構(gòu)交易、未及時(shí)支付售糧款、入庫(kù)憑證造假或信息不全、檢斤設(shè)備不準(zhǔn)確等問(wèn)題。銷售環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查政策性糧油出庫(kù)情況，是否存在銷售出庫(kù)未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度、出庫(kù)檢斤憑證造假、出庫(kù)難、違規(guī)違法處置食品安全指標(biāo)不合格糧油、違規(guī)處置定向銷售政策性糧油等問(wèn)題。同時(shí)，按照《糧食庫(kù)存檢查辦法》等相關(guān)要求，全面檢查安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。
5.既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況。現(xiàn)場(chǎng)核查涉糧專項(xiàng)巡視巡察和專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治自查自糾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況、2023年政策性糧油庫(kù)存檢查以及其他專項(xiàng)檢查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況，重點(diǎn)檢查是否逐條開(kāi)展問(wèn)題整改處置，是否有遺漏或者故意隱瞞不報(bào)、拒絕整改處置現(xiàn)象；對(duì)已整改問(wèn)題相關(guān)制度措施是否及時(shí)補(bǔ)充完善并執(zhí)行落實(shí)到位，是否舉一反三，建立長(zhǎng)效機(jī)制防止類似問(wèn)題屢查屢犯；對(duì)尚未整改完成問(wèn)題是否積極整改并實(shí)施臺(tái)賬管理，是否能夠按照規(guī)定時(shí)限和措施完成整改；對(duì)違規(guī)違法行為，是否嚴(yán)肅依規(guī)依紀(jì)依法進(jìn)行行政處罰并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任；涉嫌違紀(jì)違法的，是否及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或者司法機(jī)關(guān)處置。
6.租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)內(nèi)控管理情況。重點(diǎn)排查政策性糧油租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)和質(zhì)檢設(shè)施設(shè)備是否符合相關(guān)要求，是否存在重大安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)問(wèn)題隱患；政府儲(chǔ)備糧直屬企業(yè)對(duì)租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)的日常監(jiān)督管理是否到位，與租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)職責(zé)劃分是否清晰，駐庫(kù)監(jiān)管人員配備及日常工作職責(zé)是否能夠滿足儲(chǔ)存管理需要。
7.糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況。重點(diǎn)檢查糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)的管理建設(shè)和應(yīng)用情況，是否符合糧食購(gòu)銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，是否應(yīng)用糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)開(kāi)展業(yè)務(wù)和管理工作，數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，視頻監(jiān)控是否在線互聯(lián)，是否明確專人負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)日常管理等。
糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況，結(jié)合夏秋糧收購(gòu)監(jiān)督檢查開(kāi)展。
三、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
以2024年3月31日為檢查時(shí)點(diǎn)，分檢查準(zhǔn)備、企業(yè)自查、市地交叉檢查、省級(jí)督導(dǎo)檢查、國(guó)家督導(dǎo)抽查、總結(jié)上報(bào)、問(wèn)題整改等7個(gè)階段，壓茬推進(jìn)。
（一）準(zhǔn)備階段（4月30日前）
1.建立協(xié)調(diào)機(jī)制。建立由省發(fā)展改革委、省糧食和儲(chǔ)備局、省財(cái)政廳、糧儲(chǔ)山東局、農(nóng)發(fā)行山東省分行參與的全省糧油庫(kù)存檢查協(xié)調(diào)機(jī)制，負(fù)責(zé)組織全省糧油庫(kù)存檢查工作，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題，辦公室設(shè)在省糧食和儲(chǔ)備局。主動(dòng)向省紀(jì)委監(jiān)委報(bào)告工作情況。
2.維護(hù)企業(yè)信息。各級(jí)糧食和儲(chǔ)備部門(mén)通過(guò)“全國(guó)糧油庫(kù)存檢查系統(tǒng)”完成轄區(qū)內(nèi)糧油承儲(chǔ)企業(yè)信息的創(chuàng)建和維護(hù)，并將企業(yè)賬號(hào)分發(fā)至有關(guān)企業(yè)（庫(kù)點(diǎn)）；中儲(chǔ)糧租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)由庫(kù)點(diǎn)所在地縣級(jí)糧食和儲(chǔ)備部門(mén)創(chuàng)建和維護(hù)；魯糧集團(tuán)所屬企業(yè)由省糧食和儲(chǔ)備局創(chuàng)建和維護(hù)。
3.開(kāi)展分解登統(tǒng)。以3月31日24時(shí)為企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日，按照糧（油）權(quán)屬進(jìn)行分解登統(tǒng)。地方政府儲(chǔ)備糧（油）和承儲(chǔ)政策性糧（油）的地方企業(yè)商品糧（油）統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，由統(tǒng)計(jì)報(bào)賬單位利用互聯(lián)網(wǎng)庫(kù)存檢查軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)，報(bào)所屬糧食和儲(chǔ)備部門(mén)逐級(jí)審核。省糧食和儲(chǔ)備局會(huì)同糧儲(chǔ)山東局組織召開(kāi)全省糧油庫(kù)存檢查合并登統(tǒng)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)登統(tǒng)數(shù)據(jù)，完成分解登統(tǒng)任務(wù)。國(guó)家局將對(duì)分解登統(tǒng)進(jìn)行核查，對(duì)工作不認(rèn)真、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、信息不全面的單位予以通報(bào)。
4.開(kāi)展動(dòng)員培訓(xùn)。組織檢查人員進(jìn)行動(dòng)員培訓(xùn)，全面掌握庫(kù)存檢查的任務(wù)要求、檢查方法和軟件操作流程，確保檢查內(nèi)容全面準(zhǔn)確、檢查方式統(tǒng)一規(guī)范。
（二）企業(yè)自查階段（5月10日前）
各地糧食和儲(chǔ)備部門(mén)要結(jié)合二季度定期巡查工作，按照在地原則和全覆蓋要求，督導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)所有納入檢查范圍的承儲(chǔ)企業(yè)，依據(jù)糧油庫(kù)存檢查內(nèi)容和方法開(kāi)展自查。對(duì)企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，督促企業(yè)建立整改臺(tái)賬，即查即改、限期整改。
督促企業(yè)做好各項(xiàng)迎接檢查準(zhǔn)備工作，更新貨位平面圖、貨位明細(xì)表、各類賬簿，備齊文件資料、人員和器具，特別是油脂存儲(chǔ)企業(yè)，要提前準(zhǔn)備好油脂檢查工具。對(duì)受托代儲(chǔ)的庫(kù)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)報(bào)賬單位要履行配合檢查義務(wù)，提前送達(dá)各類賬簿憑證、文件資料等，確保市地交叉檢查順利進(jìn)行。
（三）市地交叉檢查階段（6月7日前）
1.下達(dá)交叉檢查任務(wù)。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，統(tǒng)籌考慮既往檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糧食性質(zhì)、布局、儲(chǔ)存年限、上年度未進(jìn)行庫(kù)存檢查等因素，按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”原則，抽取檢查庫(kù)點(diǎn)，下達(dá)各市開(kāi)展跨市交叉檢查。對(duì)信用評(píng)價(jià)等級(jí)低、既往檢查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題屢查屢犯等情況的庫(kù)點(diǎn)要重點(diǎn)檢查。對(duì)信息化監(jiān)管平臺(tái)未正常使用或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的庫(kù)點(diǎn)，進(jìn)行全覆蓋檢查。檢查政策性糧油數(shù)量不低于轄區(qū)內(nèi)相應(yīng)性質(zhì)庫(kù)存總量的30%。
2.組建檢查組。堅(jiān)持“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、相互交叉、本地回避”的原則，以市為單位組建檢查組，處級(jí)干部擔(dān)任組長(zhǎng)。檢查人員從轄區(qū)內(nèi)市縣糧食和儲(chǔ)備部門(mén)、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、農(nóng)發(fā)行、中央和地方各級(jí)政策性糧油企業(yè)抽調(diào)，包括實(shí)物（糧、油）、質(zhì)量、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸和軟件等方面，具體人數(shù)由各市自行確定，以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢查任務(wù)為原則。每個(gè)檢查組配備具有行政執(zhí)法資格的檢查人員不少于2人，檢查組人員名單報(bào)省糧食和儲(chǔ)備局備案。
各市除派出檢查組開(kāi)展跨市交叉檢查外，還應(yīng)做好接受檢查的協(xié)調(diào)配合工作，做好籌劃?rùn)z查行程路線、提供既往檢查問(wèn)題整改情況、協(xié)調(diào)被查企業(yè)、整理檢查反饋結(jié)果、開(kāi)展問(wèn)題整改和案件查辦等事項(xiàng)，避免后續(xù)工作脫節(jié)。
3.開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查
檢查組首先要聽(tīng)取被查企業(yè)自查情況匯報(bào)，了解企業(yè)庫(kù)存及數(shù)量質(zhì)量變化情況，查閱相關(guān)賬務(wù)資料和管理資料，全面掌握企業(yè)基本情況和自查開(kāi)展情況，為現(xiàn)場(chǎng)檢查奠定基礎(chǔ)。要告知企業(yè)檢查事項(xiàng)和要求，張貼檢查公示（附件1），公布聯(lián)系電話，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。
對(duì)檢查的庫(kù)點(diǎn)，要嚴(yán)格按照庫(kù)存檢查方法，逐倉(cāng)逐貨位進(jìn)行全覆蓋檢查，并加強(qiáng)關(guān)聯(lián)檢查、區(qū)域協(xié)查，深挖深層次問(wèn)題。對(duì)實(shí)物檢查發(fā)現(xiàn)超過(guò)允許差率范圍的，要查清查實(shí)差率原因、問(wèn)題根源以及是否存在違規(guī)違法線索，必要時(shí)堅(jiān)決采取移庫(kù)清查的方法，徹底核實(shí)庫(kù)存糧油準(zhǔn)確數(shù)量。對(duì)因熏蒸等原因無(wú)法入庫(kù)檢查的，當(dāng)?shù)丶Z食和儲(chǔ)備部門(mén)按管理權(quán)限要求承儲(chǔ)企業(yè)簽訂糧食安全承諾書(shū)，待條件允許后，立即組織重點(diǎn)檢查。要逐一填寫(xiě)工作底稿，并由被檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字蓋章予以確認(rèn)。
要逐條梳理核實(shí)被查企業(yè)既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況，形成涉糧專項(xiàng)巡視巡察和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況表（附件2）、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治自查自糾（國(guó)有糧食企業(yè)自查）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況表（附件3）、糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治自查自糾（國(guó)有糧食企業(yè)全面清查）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況表（附件4）和2023年政策性糧油庫(kù)存檢查問(wèn)題整改情況表（附件5）。
質(zhì)量檢查具體方案見(jiàn)附件6。
4.錄入檢查結(jié)果。各檢查組及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果錄入軟件系統(tǒng)，對(duì)存在的賬實(shí)、賬賬差數(shù)，要認(rèn)真復(fù)核后作出詳細(xì)書(shū)面說(shuō)明，并附相關(guān)證據(jù)材料。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要準(zhǔn)確描述違規(guī)違法行為涉及的單位、時(shí)間、倉(cāng)房貨位、糧食數(shù)量、問(wèn)題經(jīng)過(guò)、問(wèn)題成因、當(dāng)前狀態(tài)，違反的法規(guī)制度條款要清晰準(zhǔn)確，并據(jù)實(shí)提出相應(yīng)整改或處罰意見(jiàn)、整改時(shí)限和責(zé)任人。檢查發(fā)現(xiàn)糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)建設(shè)和使用等問(wèn)題，要依據(jù)《糧食購(gòu)銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范》準(zhǔn)確描述。
檢查結(jié)果要正式向被查市和被查企業(yè)進(jìn)行反饋，并留被查市1份檢查結(jié)果匯總表（附表8系列）和檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題工作底稿（附表1-5、2-6），以備后續(xù)工作開(kāi)展。能夠立行立改的問(wèn)題要指導(dǎo)企業(yè)立即整改，一時(shí)難以整改問(wèn)題要建立問(wèn)題臺(tái)賬，實(shí)施限期銷號(hào)整改。
（四）省級(jí)督導(dǎo)檢查階段（6月7日前）
1.視頻督導(dǎo)抽查。現(xiàn)場(chǎng)檢查期間，省糧食和儲(chǔ)備局采用實(shí)時(shí)視頻方式對(duì)2-3個(gè)檢查組開(kāi)展一次視頻督導(dǎo)抽查。抽查內(nèi)容為本通知中明確的庫(kù)存糧油數(shù)量、質(zhì)量、輪換管理、購(gòu)銷政策執(zhí)行等方面內(nèi)容以及現(xiàn)場(chǎng)檢查組工作開(kāi)展情況。發(fā)現(xiàn)的存疑問(wèn)題線索，由檢查組繼續(xù)深入核查；發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題線索的，立即組成工作組開(kāi)展實(shí)地核查。
2.現(xiàn)場(chǎng)突擊檢查。現(xiàn)場(chǎng)檢查期間，省糧油庫(kù)存檢查協(xié)調(diào)機(jī)制將派出聯(lián)合工作組，按照“四不兩直”方式，隨機(jī)抽取部分企業(yè)，對(duì)市地交叉檢查情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。對(duì)已視頻督導(dǎo)抽查的檢查組，不再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)檢查。
（五）國(guó)家督導(dǎo)抽查階段。庫(kù)存檢查期間，國(guó)家局將會(huì)同有關(guān)部門(mén)單位開(kāi)展督導(dǎo)檢查，督促有關(guān)單位嚴(yán)肅規(guī)范開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改和行政處罰等進(jìn)展情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違法問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)督辦。適時(shí)派出多部門(mén)聯(lián)合抽查組，對(duì)部分重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展抽查。
（六）匯總上報(bào)階段（7月15日前）。各市檢查組全面總結(jié)檢查情況，匯總審核檢查結(jié)果，撰寫(xiě)跨市交叉檢查工作報(bào)告，附檢查結(jié)果匯總表（附表8系列）和既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況表（附件2、3、4、5），與檢查工作底稿一并報(bào)送省糧食和儲(chǔ)備局，附件2—5電子版通過(guò)公文交換系統(tǒng)（機(jī)密）報(bào)送。省糧食和儲(chǔ)備局匯總審核全省檢查結(jié)果，報(bào)送國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局。
（七）問(wèn)題整改處置階段（10月31日前）。各市糧食和儲(chǔ)備部門(mén)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，建立問(wèn)題臺(tái)賬，下發(fā)整改通知書(shū)，加強(qiáng)跟蹤督促，實(shí)施限期銷號(hào)管理，按時(shí)報(bào)送整改結(jié)果。要嚴(yán)格對(duì)照法律法規(guī)，認(rèn)真研判檢查組發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)涉嫌違規(guī)違法問(wèn)題線索，立即按照法定程序立案調(diào)查，依法從嚴(yán)作出處罰決定。要用好督導(dǎo)檢查、約談、通報(bào)等工作機(jī)制，適時(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”，督促發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改到位，行政處罰情況和通報(bào)約談情況及時(shí)報(bào)送省糧食和儲(chǔ)備局。省糧食和儲(chǔ)備局將加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題督辦，并組織開(kāi)展問(wèn)題整改處置“回頭看”工作。
四、有關(guān)工作要求
（一）創(chuàng)新方式方法。一是充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果。結(jié)合已建成的糧食購(gòu)銷監(jiān)管信息化平臺(tái)，對(duì)上傳省級(jí)平臺(tái)數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實(shí)的，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控不在線或在線率不高的，有關(guān)租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)未接入中儲(chǔ)糧信息化平臺(tái)的，信息化監(jiān)管平臺(tái)經(jīng)常推送問(wèn)題線索的承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)，進(jìn)行全覆蓋實(shí)地核查。二是創(chuàng)新方式開(kāi)展抽查。各市可采用實(shí)時(shí)視頻方式對(duì)糧庫(kù)自查情況進(jìn)行線上抽查，線下可采用區(qū)縣交叉、“四不兩直”突擊檢查、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查方式，提高庫(kù)存檢查質(zhì)效。三是強(qiáng)化約談問(wèn)責(zé)。對(duì)庫(kù)存檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不深入、督促整改不力的，由上級(jí)糧食和儲(chǔ)備部門(mén)開(kāi)展約談，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。四是探索完善跨部門(mén)檢查機(jī)制，加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)發(fā)行、中儲(chǔ)糧等部門(mén)單位的協(xié)作配合，共同完成好糧油庫(kù)存檢查工作。
（二）增強(qiáng)檢查實(shí)效。堅(jiān)持時(shí)間服從質(zhì)量，嚴(yán)格對(duì)照檢查內(nèi)容，對(duì)抽取的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行全面深入“體檢”，堅(jiān)決防止問(wèn)題未查清即草率定性等現(xiàn)象發(fā)生。要圍繞糧食數(shù)量、質(zhì)量、政策執(zhí)行等重點(diǎn)方面，出實(shí)招、講實(shí)效，有針對(duì)性加大對(duì)重大問(wèn)題線索核查力度，切實(shí)發(fā)現(xiàn)解決糧食庫(kù)存管理中存在的深層次問(wèn)題。要按照“鐵拳行動(dòng)”中“合規(guī)運(yùn)營(yíng)提升月”活動(dòng)安排，將政策性糧油業(yè)務(wù)檢查與督促指導(dǎo)承儲(chǔ)企業(yè)規(guī)范化管理相結(jié)合，督促糧食企業(yè)依規(guī)從業(yè)、依法經(jīng)營(yíng)，既要杜絕“以管代罰”，又要防止“只罰不管”，壓實(shí)企業(yè)運(yùn)營(yíng)主體責(zé)任。切實(shí)提高內(nèi)控管理水平。
（三）嚴(yán)格行政執(zhí)法。嚴(yán)格落實(shí)“鐵拳行動(dòng)”要求，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，對(duì)違反《糧食流通管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的行為，堅(jiān)決依規(guī)依法作出行政處罰。要嚴(yán)守行政執(zhí)法法定程序，規(guī)范運(yùn)用行政執(zhí)法文書(shū)和案卷，嚴(yán)格規(guī)范行政執(zhí)法裁量權(quán)。要強(qiáng)化對(duì)基層部門(mén)行政執(zhí)法工作的監(jiān)督指導(dǎo)，杜絕有案不立、壓案不查，杜絕以印發(fā)整改通知、通報(bào)、內(nèi)部處理、黨紀(jì)政務(wù)處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按照規(guī)定及時(shí)移送問(wèn)題線索。要適時(shí)通報(bào)曝光重大典型違法案件，加大警示教育力度，達(dá)到查處一案、警示一片、治理一域的目的。
（四）嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。要認(rèn)真落實(shí)《糧食儲(chǔ)備管理問(wèn)責(zé)辦法（試行）》等規(guī)定，對(duì)糧食儲(chǔ)備管理過(guò)程中不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責(zé)行為的相關(guān)企業(yè)責(zé)任人，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)；對(duì)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)行政監(jiān)管不到位，檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不深入、督促整改不力的，要按照干部管理權(quán)限，向相關(guān)任免機(jī)關(guān)提出追責(zé)問(wèn)責(zé)或者崗位調(diào)整等處理建議。
（五）嚴(yán)明工作紀(jì)律。要督促檢查人員自覺(jué)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律和保密規(guī)定；暢通檢查人員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題舉報(bào)渠道，接受相關(guān)部門(mén)、被檢查單位和群眾監(jiān)督，開(kāi)展陽(yáng)光檢查。庫(kù)存檢查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，要第一時(shí)間報(bào)告省糧食和儲(chǔ)備局。
附件：1.2024年政策性糧油庫(kù)存檢查公示樣式
2.涉糧專項(xiàng)巡視巡察和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況表
3.糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治自查自糾（基層國(guó)有糧食企業(yè)自查）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況表
4.糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治自查自糾（基層國(guó)有糧食企業(yè)全面清查）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況表
5.2023年政策性糧油庫(kù)存檢查問(wèn)題整改情況表
6.全省政策性糧油庫(kù)存質(zhì)量檢查方案
附件1
2024年政策性糧油庫(kù)存檢查公示樣式
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家糧食和儲(chǔ)備局等四部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展2024年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查工作的通知》（國(guó)糧執(zhí)法〔2024〕59號(hào)）和省發(fā)展改革委、省糧食和儲(chǔ)備局等五部門(mén)《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查實(shí)施方案》（魯糧字〔2024〕 號(hào)）等文件規(guī)定，全省政策性糧油庫(kù)存檢查 （注：被檢查市）工作組自2024年 月 日至 月 日，對(duì)
的政策性糧油庫(kù)存的數(shù)量、質(zhì)量、輪換管理、購(gòu)銷政策執(zhí)行、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置等情況進(jìn)行檢查。檢查組成員： 。
在此期間，對(duì)政策性糧油庫(kù)存檢查工作有什么建議和要求，請(qǐng)與檢查組聯(lián)系，聯(lián)系人： ，聯(lián)系電話： 。
同時(shí)，請(qǐng)對(duì)檢查組執(zhí)行庫(kù)存檢查工作紀(jì)律和廉政紀(jì)律情況予以監(jiān)督，監(jiān)督電話：0531-51761295。
全省政策性糧油庫(kù)存檢查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室
2024年 月 日
附件6
2024年全省政策性糧油庫(kù)存質(zhì)量檢查方案
為規(guī)范我省2024年政策性糧油庫(kù)存質(zhì)量檢查工作，制定本方案。
一、基本要求
（一）檢查庫(kù)點(diǎn)。質(zhì)量檢查與數(shù)量檢查同時(shí)進(jìn)行，抽查的庫(kù)點(diǎn)與數(shù)量檢查的庫(kù)點(diǎn)一致。
（二）檢查內(nèi)容。重點(diǎn)對(duì)列入檢查范圍的庫(kù)存糧油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，并扦樣檢驗(yàn)部分倉(cāng)房（貨位）儲(chǔ)存的糧油符合國(guó)家質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)情況；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責(zé)任落實(shí)情況，包括執(zhí)行糧油出入庫(kù)及定期質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉?fàn)€變質(zhì)等問(wèn)題。
（三）檢查人員。統(tǒng)籌考慮質(zhì)量檢查人員配備，參加質(zhì)量檢查的人員應(yīng)在從事糧食質(zhì)量安全監(jiān)管和檢驗(yàn)檢測(cè)的人員中抽調(diào)，參與跨市交叉檢查。每個(gè)小組的扦樣人員不得少于2人。
（四）檢查方式。以倉(cāng)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查為主，重點(diǎn)檢查庫(kù)存糧油外在質(zhì)量品質(zhì)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否與質(zhì)量檔案相符。根據(jù)被檢查企業(yè)庫(kù)存糧油性質(zhì)、品種、年限等因素隨機(jī)選取扦樣貨位，對(duì)外觀質(zhì)量差、與質(zhì)量檔案明顯不符、質(zhì)量存疑的貨位重點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)。
（五）扦樣數(shù)量和檢驗(yàn)指標(biāo)。原則上1個(gè)被檢查糧食（油脂）庫(kù)點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)不少于3個(gè)貨位（油罐），每個(gè)貨位（油罐）至少扦取1個(gè)樣品送檢，可根據(jù)實(shí)際情況增加樣品數(shù)量。檢測(cè)指標(biāo)主要包括：糧油質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、主要食品安全指標(biāo)（食品安全指標(biāo)按樣品數(shù)量的10%檢測(cè)）。
（六）樣品檢驗(yàn)。樣品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東省糧油檢測(cè)中心。承檢機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定；認(rèn)真核對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果，確保每個(gè)貨位扦樣信息與檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確匹配，并立即按規(guī)定要求報(bào)送至牽頭檢查單位。扦樣檢驗(yàn)要求按照《政府儲(chǔ)備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗(yàn)管理辦法》（國(guó)糧標(biāo)規(guī)〔2023〕60號(hào)）等規(guī)定執(zhí)行。對(duì)復(fù)核確認(rèn)食品安全指標(biāo)不合格的糧油，牽頭單位將按照有關(guān)法律法規(guī)和政策制度規(guī)定處置。
（七）其他準(zhǔn)備工作。被檢查單位應(yīng)準(zhǔn)備好扦樣所需的工具以及必要的安全防護(hù)工具、輔助人員、接電線、貨位明細(xì)表和分布圖、轉(zhuǎn)運(yùn)袋等，以及準(zhǔn)備好糧食質(zhì)量管理制度等各類有關(guān)材料。
工作組應(yīng)準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)檢查工作所需物品、樣品袋（油脂樣品容器）、封條、各類表格、工作底稿等，并做好扦樣人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。相關(guān)物品規(guī)格見(jiàn)附表。
省糧油檢測(cè)中心應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定要求，確保檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。提前做好樣品接收、樣品保存、檢驗(yàn)場(chǎng)地、儀器設(shè)備、試劑耗材、檢驗(yàn)人員編組、樣品處置、檢驗(yàn)質(zhì)量控制、資料整理、數(shù)據(jù)保密備份等準(zhǔn)備工作。檢驗(yàn)工作完成后應(yīng)認(rèn)真核對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果，指定專人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的審核與錄入、匯總分析以及上報(bào)工作，確保每個(gè)貨位扦樣信息與檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確匹配。樣品信息和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)熟練掌握本次質(zhì)量檢查相關(guān)資料錄入要求以及所用系統(tǒng)的使用方法。
（八）注意事項(xiàng)。填寫(xiě)樣品扦樣及登統(tǒng)相關(guān)表格時(shí)，檢查庫(kù)點(diǎn)名稱、扦樣倉(cāng)房（貨位）號(hào)、儲(chǔ)糧性質(zhì)等要與“全國(guó)糧油庫(kù)存檢查系統(tǒng)”中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目保持一致，字母大小寫(xiě)、空格、半角全角等，扦樣及登統(tǒng)表必須與系統(tǒng)里完全一致，否則將影響數(shù)據(jù)導(dǎo)入。如：系統(tǒng)中的倉(cāng)房（貨位）號(hào)是“1號(hào)”，扦樣及登統(tǒng)表中也要填“1號(hào)”，不能填“1”或“一號(hào)”；再如，系統(tǒng)中的儲(chǔ)糧性質(zhì)是“縣級(jí)儲(chǔ)備糧”，扦樣及登統(tǒng)表中也要填“縣級(jí)儲(chǔ)備糧”，不能填“縣級(jí)儲(chǔ)備”“地方儲(chǔ)備糧”等。特別要注意的是，扦樣及登統(tǒng)表中“樣品編號(hào)”一列，要填寫(xiě)“貨位（油罐）編碼”。
為提高扦樣效率，規(guī)范樣品整理，各工作組在填寫(xiě)登統(tǒng)表時(shí)， “序號(hào)”一列要對(duì)應(yīng)好貨位編碼，同一樣品一式三份要放在同一個(gè)方便袋中，方便袋外標(biāo)注“序號(hào)—樣品編號(hào)（貨位編碼）”，
封條應(yīng)用顏色區(qū)分檢驗(yàn)樣品、復(fù)核樣品、備檢樣品。
各工作組在《扦樣登記表》及《樣品登統(tǒng)表》報(bào)送省糧油檢測(cè)中心之前，要先核對(duì)“庫(kù)點(diǎn)名稱”“樣品編號(hào)（貨位編碼）”“扦樣倉(cāng)房（貨位）號(hào)”“儲(chǔ)糧性質(zhì)”等相關(guān)信息，并上傳“全國(guó)糧油庫(kù)存檢查系統(tǒng)”，上傳成功后，方可報(bào)送省糧油檢測(cè)中心。《樣品登統(tǒng)表》請(qǐng)務(wù)必預(yù)留聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
二、現(xiàn)場(chǎng)檢查
（一）庫(kù)存糧食和植物油質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)感官檢查
按照檢查計(jì)劃的要求，確定現(xiàn)場(chǎng)感官檢查的糧食貨位，重點(diǎn)查看糧食外觀質(zhì)量、儲(chǔ)存環(huán)境、質(zhì)量信息等，主要包括以下內(nèi)容：
一是，觀察糧倉(cāng)整體環(huán)境，是否存在漏雨、水痕等，是否出現(xiàn)板結(jié)、掛壁等情況；糧食籽粒整體色澤是否正常，是否發(fā)暗、反光，糧面表層是否存在雜質(zhì)聚集區(qū)等。
二是，入倉(cāng)整體氣味是否正常，是否有受潮、發(fā)霉等味道；取糧粒哈口氣或用手輕搓，是否有哈喇味、酸味、霉味等異味。
三是，檢查質(zhì)量專卡，向保管員了解糧食生產(chǎn)年份、入庫(kù)年份、產(chǎn)地、糧食性質(zhì)、等級(jí)、水分、雜質(zhì)、儲(chǔ)存品質(zhì)等信息，與實(shí)際糧情做驗(yàn)證。
四是，重點(diǎn)檢查墻角、窗邊、向陽(yáng)方向等易出問(wèn)題的區(qū)域，是否有明顯生霉、發(fā)熱、生蟲(chóng)、鼠跡等，雜質(zhì)、不完善粒等是否正常，手摸觸感、糧溫等是否正常。
現(xiàn)場(chǎng)感官檢查應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《糧食庫(kù)存檢查質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿》，按要求如實(shí)、準(zhǔn)確記錄檢查貨位的基本情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。
對(duì)小包裝油觀察其色澤是否正常，是否有明顯雜質(zhì)等異物，標(biāo)簽標(biāo)注等級(jí)是否符合要求，是否超過(guò)保質(zhì)期等；對(duì)單罐儲(chǔ)存量 50 噸以下的植物油，取樣感官檢查色澤、氣味是否正常，是否存在雜物等。
（二）企業(yè)糧食和植物油質(zhì)量管理制度落實(shí)情況檢查
庫(kù)存糧食方面，主要查看企業(yè)收購(gòu)糧食是否正確執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定，是否存在壓級(jí)壓價(jià)、抬級(jí)抬價(jià)、多扣水雜等問(wèn)題；是否嚴(yán)格執(zhí)行收購(gòu)入庫(kù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)制度，對(duì)采購(gòu)的糧食是否進(jìn)行索證查驗(yàn)；是否嚴(yán)格執(zhí)行銷售出庫(kù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)制度，對(duì)應(yīng)委托糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的糧食，是否按要求委托檢驗(yàn)；對(duì)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的糧食，是否作為非食用用途單獨(dú)儲(chǔ)存，是否作為非食用用途銷售；是否將糧食與可能對(duì)糧食產(chǎn)生污染的有害物質(zhì)混存；是否使用國(guó)家禁止使用的化學(xué)藥劑或者超量使用化學(xué)藥劑；是否及時(shí)建立質(zhì)量檔案，分貨位糧食質(zhì)量檔案記錄信息是否能全面、準(zhǔn)確、完整反映糧食出入庫(kù)、儲(chǔ)存期間和各種抽檢的質(zhì)量信息，并與原始檢驗(yàn)憑證相對(duì)應(yīng)；儲(chǔ)存期間是否按要求定期開(kāi)展糧食品質(zhì)檢驗(yàn)并如實(shí)記錄，糧食品質(zhì)達(dá)到輕度不宜存時(shí)是否及時(shí)安排出庫(kù)等。
庫(kù)存植物油方面，主要查看企業(yè)是否建立健全植物油定期質(zhì)量檢驗(yàn)、出入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)及索證制度，并建立了完整的質(zhì)量管理檔案等；查閱企業(yè)日常出入庫(kù)原始檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告是否保存完善等。
（三）檢查企業(yè)糧食和植物油質(zhì)量自檢能力情況
庫(kù)存糧食方面，主要查看承儲(chǔ)企業(yè)是否配備與承儲(chǔ)糧食品種相匹配的檢驗(yàn)檢測(cè)條件，包括人員、場(chǎng)地、檢驗(yàn)設(shè)備、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)或參考物質(zhì)，以及相關(guān)檢驗(yàn)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)等；糧食儲(chǔ)存期間執(zhí)行質(zhì)量檢查情況，包括原始記錄、檢測(cè)報(bào)告以及質(zhì)量檔案記錄；對(duì)不具備自檢能力的檢驗(yàn)指標(biāo)，是否按規(guī)定實(shí)施委托檢驗(yàn)并留存相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告及承檢機(jī)構(gòu)相關(guān)信息，是否存在虛假檢驗(yàn)的問(wèn)題。
庫(kù)存植物油方面，主要查看承儲(chǔ)企業(yè)是否配備油深測(cè)量尺、油液扦樣器、油溫測(cè)定儀等日常檢查工具，冰箱、羅維朋比色儀、分析天平、密度計(jì)、溫度計(jì)等常規(guī)檢驗(yàn)設(shè)備，以及檢測(cè)植物油酸值、過(guò)氧化值的基本玻璃儀器。
現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《油脂庫(kù)存質(zhì)量管理檢查工作底稿》，按要求如實(shí)、準(zhǔn)確記錄檢查的基本情況和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等。
三、扦樣與檢驗(yàn)
樣品的簽樣、送樣、檢驗(yàn)與判定嚴(yán)格按照《政府儲(chǔ)備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗(yàn)管理辦法》（國(guó)糧標(biāo)規(guī)〔2023〕60號(hào)）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每份樣品不少于一式3份，送省糧油檢測(cè)中心檢驗(yàn)、復(fù)核和備檢。樣品重量應(yīng)滿足檢驗(yàn)需求，原則上不超過(guò)合理的需要量。一般來(lái)說(shuō)，每份樣品扦樣量：小麥粉不少于2.5kg，小麥、稻谷、玉米不少于2kg，大豆、大米不少于1kg；植物油不少于2升。
扦樣人員須現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)《質(zhì)量檢查扦樣登記表》或《油脂庫(kù)存質(zhì)量檢查扦樣登記表》。扦樣登記表一式3份，一份留承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)，一份交工作組備案，一份隨樣品送省糧油檢測(cè)中心。扦樣人員在完成所到庫(kù)區(qū)全部扦樣工作后，要對(duì)扦取的樣品進(jìn)行登統(tǒng)，形成該庫(kù)區(qū)全部樣品的《質(zhì)量檢查樣品登統(tǒng)表》（不同性質(zhì)的糧食可分別形成樣品登統(tǒng)表）或《油脂庫(kù)存質(zhì)量檢查樣品登統(tǒng)表》（不同性質(zhì)的糧食可分別形成樣品登統(tǒng)表）。樣品登統(tǒng)表一式2份，一份交工作組備案，一份隨樣品送省糧油檢測(cè)中心，并將電子版發(fā)送到郵箱。樣品登統(tǒng)表中企業(yè)庫(kù)點(diǎn)名稱等信息應(yīng)規(guī)范。
四、結(jié)果報(bào)送和反饋
省糧油檢測(cè)中心要嚴(yán)格按照有關(guān)要求，認(rèn)真填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果表和匯總表，按照規(guī)定的渠道和時(shí)間要求，將檢驗(yàn)結(jié)果電子版和紙質(zhì)文檔（加蓋公章）依分工報(bào)送省糧食和儲(chǔ)備局、糧儲(chǔ)山東局。同時(shí)，將質(zhì)量檢查結(jié)果報(bào)告連同全部檢驗(yàn)結(jié)果電子版和紙質(zhì)文檔（加蓋公章）于7月26日前報(bào)送國(guó)家局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理辦公室。
省糧食和儲(chǔ)備局、糧儲(chǔ)山東局分別安排專人對(duì)本地區(qū)質(zhì)量檢查結(jié)果涉及的庫(kù)點(diǎn)、倉(cāng)房（貨位）、油罐、性質(zhì)、代表數(shù)量等信息進(jìn)行認(rèn)真審核無(wú)誤后，將檢驗(yàn)結(jié)果按要求上傳“全國(guó)糧油庫(kù)存檢查系統(tǒng)”，同時(shí)以書(shū)面方式加蓋公章后（含電子版）報(bào)送國(guó)家局，并依分工分別反饋相關(guān)市級(jí)糧食和儲(chǔ)備部門(mén)、中儲(chǔ)糧分公司，由其督促承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)按照有關(guān)要求及時(shí)整改，嚴(yán)禁不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的糧食（植物油）流入口糧市場(chǎng)和食品生產(chǎn)企業(yè)。
被檢查單位對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可以自收到檢驗(yàn)結(jié)果之日起10個(gè)自然日內(nèi)，以書(shū)面形式向省糧食和儲(chǔ)備局、糧儲(chǔ)山東局提交書(shū)面復(fù)檢申請(qǐng)并充分說(shuō)明理由。處理原則按照《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》和《糧食質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、質(zhì)量檢查工作聯(lián)系人
省糧食和儲(chǔ)備局：
尚華，0531-51761279，15098768892；
糧儲(chǔ)山東局：
朱偉偉，0531-85033643,15315319039；
省糧油檢測(cè)中心：
樣品檢驗(yàn)：任凌云，0531-86513066，13589054717；
扦樣工作：趙瑩，0531-88688855，13505316841；
送樣聯(lián)系人：唐海洋，0531-88681555，18888296390（微信同號(hào)）；
地址：濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路3302號(hào)山東省糧油檢測(cè)中心；
郵箱：sdslyjc@163.com。
2024年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查
樣品包裝用具及封樣要求
按照《政府儲(chǔ)備糧油質(zhì)量檢查扦樣管理辦法》（國(guó)糧標(biāo)規(guī)〔2023〕60號(hào)）要求，檢查工作組需提前做好準(zhǔn)備，保證樣品袋（瓶）及包裝、遞送符合質(zhì)量檢查工作要求。
1、準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)采樣用各類表格。包括《糧食庫(kù)存檢查質(zhì)量檢查扦樣登記表》、《糧食庫(kù)存檢查質(zhì)量檢查樣品登統(tǒng)表》、《糧食庫(kù)存檢查質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿》，《油脂庫(kù)存質(zhì)量檢查扦樣登記表》、《油脂庫(kù)存檢查質(zhì)量檢查樣品登統(tǒng)表》、《油脂庫(kù)存質(zhì)量管理檢查工作底稿》。
2、印制《樣品標(biāo)簽》、《封條》（格式、材質(zhì)、尺寸見(jiàn)附件標(biāo)示）,建議用不同顏色的標(biāo)簽和封條來(lái)區(qū)分：“檢驗(yàn)樣品”用白色，“復(fù)核樣品”用藍(lán)色，“備檢樣品”用黃色。
3、準(zhǔn)備符合材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量的樣品袋、食用油樣品瓶；
4、樣品外包裝：采集的糧食樣品用內(nèi)外袋包裝，一式三份放入一個(gè)手提袋中，并在手提袋上用號(hào)筆標(biāo)明樣品序號(hào)；食用油樣品用合適的方式固定，防止傾覆、撒漏。
樣 品 標(biāo) 簽
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| 樣品編號(hào) （貨位編碼） | |||||
| 樣品名稱 | 等 級(jí) | ||||
| 糧食性質(zhì) | 扦樣時(shí)間 | ||||
| 備 注 | |||||
| 材 質(zhì)：不干膠； 尺 寸：長(zhǎng)9cm，寬 6cm； 數(shù) 量：每個(gè)樣品2-4張；
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| 2024年山東政策性糧油庫(kù)存檢查樣品封條 | |||||
| 樣品編號(hào) （貨位編碼） | 扦樣時(shí)間 | ||||
| 扦 樣 人 | 被檢企業(yè)及代表 （公章） | ||||
| 糧食性質(zhì) | 中央儲(chǔ)備糧（油）□ 最低收購(gòu)價(jià)糧□ 國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧□ 地方儲(chǔ)備糧（油）□ 商品糧（油）□ | ||||
| 備 注 | |||||
| 材質(zhì)：不干膠； 規(guī)格：25×9cm； 數(shù)量：每個(gè)樣品3-4張。 | |||||
| 樣品袋
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樣品袋 |
樣品袋
材質(zhì)：食品級(jí)透明塑料自封袋
規(guī)格：內(nèi)袋25×35cm 外袋30×40cm
厚度：14絲；
數(shù)量：每個(gè)樣品內(nèi)外袋各2-4個(gè)。
注意：標(biāo)簽貼在樣品袋內(nèi)袋，再套上外袋，可同時(shí)起到保護(hù)
樣品與標(biāo)簽的作用。
另配背心式方便袋，規(guī)格：40×50cm，承重≥7Kg, 數(shù)量每個(gè)樣品1只。
樣品瓶
材質(zhì)：食品級(jí)透明塑料瓶（食用油專用），封口配食品包裝用塑料蓋（PE）。
容量：滿足盛放2L食用油；
數(shù)量：每個(gè)樣品3-4個(gè)。
建議盛裝植物油時(shí)距離瓶蓋處留出3-5cm的空間。
圖例：
糧食
請(qǐng)務(wù)必核對(duì)好序號(hào)與樣品編號(hào)。
植物油
建議盛裝植物油時(shí)距離瓶蓋處留3-5cm的空間，可按照如圖標(biāo)示序號(hào)。
