各市、縣（市、區）發展和改革委員會、糧食和物資儲備局、財政局，農業發展銀行各分支行，省農墾集團、省沿海集團、省糧食集團：
根據國家發展和改革委員會、國家糧食和物資儲備局、財政部、中國農業發展銀行《關于開展2025年全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》（國糧執法〔2025〕64號）要求，結合我省實際，現就組織開展2025年全省政策性糧油庫存檢查有關事項通知如下：
一、檢查范圍和內容
（一）檢查范圍
承儲地方政策性糧油（含成品糧油）、2023年及以前年產最低收購價小麥和稻谷、國家臨時存儲糧等政策性糧油的企業，以及被檢查企業存儲的商品糧油庫存。
（二）檢查內容
1.糧油數量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，核對庫存糧油實物的數量、品種、性質，庫存糧油保管賬、統計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應相符、賬務處理合規以及庫貸掛鉤情況。重點關注篩下物轉政府儲備、賬實不符、擅自動用、超耗、虛報收儲數量等問題。
2.糧油質量情況。對列入檢查范圍的庫存糧油進行現場質量檢查，扦取部分倉房（貨位）儲存的糧油樣品，檢驗判定是否符合規定的質量要求；全面核查全周期各環節質量安全管理責任落實情況。重點關注質量不達標、食品安全指標不合格等問題。
3.糧油輪換管理情況。主要檢查2024年度政府儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規范，輪換任務執行時間及輪換的庫點、品種、數量是否與計劃一致，是否存在以陳頂新、轉圈輪換、虛假輪換騙取財政補貼等違規違法行為。重點關注輪換計劃執行不到位等問題。
4.糧油購銷政策執行情況。收購環節。重點檢查糧油收購質價等政策規定執行情況，是否存在多扣水雜、不執行收購質量標準、不按規定進行質量和食品安全指標檢驗、未及時支付售糧款等問題。銷售環節。重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、違規違法處置食品安全指標不合格糧油等問題。
5.安全儲存和安全生產情況。按照《糧食庫存檢查辦法》等制度要求，檢查安全儲存和安全生產相關內容。重點關注儲存期間使用儲糧藥劑，未滿安全間隔期出庫或出庫時未做儲糧藥劑殘留檢驗以及嚴重蟲糧、混存等問題。
6.統計調查制度執行情況。主要包括：是否建立糧食經營臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統計工作；是否存在拒報統計報表或提供虛假統計數據情況；統計報表數據與臺賬數據是否一致；糧食庫存統計數據與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、臺賬和統計報表中的各項數據是否一致等。
7.既往發現問題整改處置情況。現場核查2024年政策性糧油庫存檢查、2024年度中儲糧考核等發現問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報、拒絕整改處置現象；對尚未整改完成問題，是否積極整改并實施臺賬管理。
8.租倉庫點內控管理情況。重點排查政策性糧油租倉庫點倉儲和質檢設施設備是否符合相關要求；政府儲備糧直屬企業對租倉庫點的日常監管是否到位，與租倉庫點職責劃分是否清晰，駐庫監管人員配備及日常工作職責是否符合規定等。
9.信息化系統建設使用情況。重點檢查糧食購銷監管信息化系統的建設應用情況，是否符合糧食購銷領域監管信息化規范要求，數據上傳是否全面、及時、準確，視頻監控是否在線互聯，是否明確專人負責系統的日常管理等。
二、檢查時點和進度安排
（一）檢查時點
以2025年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統計數據進行分解登統。
（二）進度安排
1.準備階段。各地各單位做好基礎信息錄入、糧油庫存登統、動員培訓、器材工具配備等方面的準備工作, 全面梳理既往發現問題整改落實情況；督促企業做好賬務資料整理、貨位平整等工作。
2.登統階段。各地各單位要嚴格按照省糧食和物資儲備局分解登統部署會要求，在線完成庫存分解登統工作。省級層面已將分解登統工作列入2025年度推進鄉村振興戰略實績考核內容。
分解登統工作由各地糧食和物資儲備行政管理部門糧食儲備處（科、股）負責完成，監督檢查處（科、股）要積極主動配合。最低收購價糧、國家臨時存儲糧和中儲糧系統的商品糧（油）等統計庫存，由作為統計報賬單位的中儲糧直屬企業進行分解登統。異地儲存糧油統計庫存，由委托方分解登統。
3.重點檢查階段。省內重點檢查時間安排在5月下旬（具體檢查時間由各設區市根據省糧食和物資儲備局下達檢查任務自行確定，5月31日前完成現場檢查任務）。每個設區市組建1個檢查組（每組需有兩名具備行政執法資格的檢查人員，要嚴控協助行政檢查人員數量），檢查本市域糧油，既查糧又查油，省級派人駐點督導。各檢查組工作由省級層面統一組織，代表省級檢查，務必提高檢查質量。
檢查組要及時將現場檢查結果和工作底稿錄入政策性糧油庫存檢查軟件，檢查發現問題須準確描述違規違法行為涉及的單位、時間、倉房貨位、糧食性質、糧食數量、問題類別、問題詳細描述、違反的法規制度及標準文件具體條款，并據實提出相應整改措施、整改時限和責任人。對檢查數據填報錯誤的要及時糾正；對發現問題描述不清、定性不準、整改意見不恰當的要認真復核，確保事實清楚、證據充分、整改處置準確。
(1)數量檢查。檢查庫點由省糧食和物資儲備局通過政策性糧油庫存檢查應用軟件分配給各檢查組。此外，各檢查組隨機抽查本地區2個非政策性糧入統企業（重點檢查糧食流通統計調查制度執行情況）。對檢查的庫點，庫內所有糧油要逐倉逐貨位進行全覆蓋檢查。對實物檢查發現超過允許差率范圍的，要查清查實差率原因以及是否存在違規違法線索，必要時進行移庫清查方法，徹底核實庫存糧油準確數量。
(2)質量檢查。以倉內現場檢查為主，重點檢查庫存糧油外在質量品質是否符合國家標準規定要求，是否與質量檔案相符。根據被檢查企業庫存糧油性質、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀質量差、與質量檔案明顯不符、質量存疑的貨位重點扦樣檢驗。原則上1個被檢查糧食（油脂）庫點扦樣檢驗不少于3個貨位（油罐），每個貨位（油罐）至少扦取1個樣品送檢，可根據實際情況增加樣品數量。檢測指標主要包括：糧油質量、儲存品質、主要食品安全指標（食品安全指標按樣品數量的10%檢測）。扦樣、檢驗與判定要求按照《政府儲備糧油質量檢查扦樣檢驗管理辦法》等規定執行，水分符合安全儲存要求。扦樣工作通過“糧食質量安全檢驗監測信息系統”下達扦樣檢驗任務至扦樣人員。扦樣人員須在國糧質檢APP中錄入（打印）扦取的樣品信息，并將樣品統一送至省糧油質量監測中心。
4.迎接國家有關部門聯合檢查階段。庫存檢查期間，國家糧食和物資儲備局將會同有關部門單位開展抽查，督促有關單位嚴肅規范開展現場檢查，跟蹤檢查發現問題整改和行政處罰等進展情況，對檢查發現的重大違規違法問題進行重點督辦。各地各單位要認真做好迎接檢查工作準備。
5.檢查結果匯總階段。各檢查組每天要對檢查情況進行記錄，檢查結束前要對本檢查組數據進行匯總。6月10日前，各檢查組上報本組關于政策性糧油庫存檢查情況的報告（模板見附件1）、關于糧食流通統計調查制度執行情況報告（模板見附件2）、糧食糧食流通統計調查制度執行情況檢查表一、二（附件3、4）、2024年度省級政府儲備糧政策執行和管理情況考評實地核查問題清單（附件5）、政策性糧食銷售出庫檢查清單（附件6）和各類簽字工作底稿等資料。附件1-6，上報紙質掃描蓋章件和word版；各類簽字工作底稿等其他資料只報送掃描件，紙質件由各地保存。郵箱地址：18051997752@189.cn。
6.問題整改處置階段。各檢查組要將檢查發現問題正式反饋被檢查單位，督促承儲企業立即整改。各地糧食和物資儲備行政管理部門要建立問題臺賬，加強跟蹤督促，實施限期銷號管理；要對照法律法規，依據監管權責分工，及時移交相關問題線索。對涉嫌違規違法問題線索，按照法定程序立案調查，依法作出行政處罰，并及時將有關情況報送省糧食和物資儲備局。
三、有關工作要求
(一)規范檢查行為。嚴控入企檢查人員數量。庫存檢查期間，同一單位對同一庫點檢查頻次不得超過1次。為減少檢查頻次，同步開展2024年度省級政府儲備糧政策執行和管理情況實地核查、政策性糧銷售出庫檢查。檢查人員要主動出具檢查通知書并出示執法證件，按照《糧食庫存檢查辦法》做好檢查記錄，及時將檢查主體、人員、內容、結果等數據上傳政策性糧油庫存檢查系統。各地糧食和物資儲備行政管理部門要督促檢查人員自覺遵守中央八項規定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律、保密規定和“五個嚴禁”“八個不得”要求，自覺接受相關部門、被檢查單位和群眾監督。庫存檢查發現的重大問題，要第一時間報告省糧食和物資儲備局。
(二)嚴格行政執法。要堅持過罰相當，嚴格落實行政裁量基準制度，更多采用柔性執法方式，對依法可以采取提醒、告知、勸阻等方式處理的，根據包容審慎原則不罰或免罰。嚴守行政執法法定程序，規范運用行政執法文書和案卷。適時通報曝光典型涉糧違法案件，加大警示教育力度。
（三）嚴肅追責問責。要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規定，對糧食儲備管理過程中存在不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關企業責任人，按照有關規定進行追責問責；對相關監管部門行政監管不到位，檢查走過場、發現問題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權限，向相關任免機關提出追責問責或崗位調整等處理建議。
江蘇省發展和改革委員會 江蘇省糧食和物資儲備局
江 蘇 省 財 政 廳 中國農業發展銀行江蘇省分行
2025年4月29日
（此件公開發布）
