依據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產許可管理辦法》《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》《食品召回管理辦法》等法規，以及《食品生產許可審查通則》《白酒生產許可證審查細則》《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》（GB 14881—2013）等食品安全國家標準、技術規范。2018年6月28日，云南省食品藥品監督管理局檢查組，對廣南土鍋寨酒業有限公司生產企業資質、生產條件、進貨查驗、生產過程控制、產品檢驗、貯存及交付控制、不合格產品管理和召回、從業人員管理等方面進行監督檢查，檢查發現問題如下：
一、食品生產許可符合性情況
廣南土鍋寨酒業有限公司生產許可證編號：SC11553262710725，生產許可范圍：白酒（固態法白酒、固液法白酒），2018年6月28日現場檢查時制酒車間無原料浸泡、蒸煮、糖化、發酵、蒸餾等設備。
二、生產環境條件
（一）灌裝車間男更衣室消毒設施損壞。不符合GB 14881中5.1.5 條款關于個人衛生設施的要求。
（二）灌裝車間、部分儲酒區照明設施未使用安全防護裝置。不符合GB 14881中5.1.7.2條款關于如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設施，應使用安全型照明設施或采取防護措施的要求。
（三）所有生產車間、成品庫無防鼠設施。不符合GB 14881中6.4.2條款關于應制定和執行蟲害控制措施，并定期檢查。生產車間及倉庫應采取有效措施（如紗簾、紗網、防 鼠板、防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入的要求。
三、進貨查驗
無原輔料進貨查驗記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十條關于食品生產企業應當建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證的要求。
四、生產過程控制
（一）隨機抽查企業2018年5月21日生產的白云村姑酒（規格：2L、酒精度40%vol）生產記錄，企業未建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。不符合GB 14881中14.1條款關于記錄管理的要求。
（二）隨機抽查儲酒區標示為2018年3月24日的半成品，未查到該批次生產記錄，企業稱該批半成品從丘北縣八道哨鄉中心養殖場購進，查該供貨商營業執照，營業范圍為生豬養殖銷售。半成品實際生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程不一致。不符合《食品生產許可管理辦法》第三十二條關于食品生產許可證有效期內，現有工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化，需要變更食品生產許可證載明的許可事項的，食品生產者應當在變化后10個工作日內向原發證的食品藥品監督管理部門提出變更申請。
（三）洗瓶間與灌裝間相通，人員可自由出入，存在交叉污染。不符合GB 14881中4.1.3 條款關于廠房和車間應根據產品特點、生產工藝、生產特性以及生產過程對清潔程度的要求合理劃分作業 區，并采取有效分離或分隔的要求。
五、產品檢驗
企業型式檢驗不能自檢的項目未委托檢驗，無法出具檢驗報告。不符合GB 14881中9.1條款關于應通過自行檢驗或委托具備相應資質的食品檢驗機構對原料和產品進行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度的要求。
六、貯存及交付控制
（一）無不合格品存放區。不符合GB 14881中5.1.8.3條款關于原料、半成品、成品、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識，防止交叉污染的要求。
（二）銷售臺賬記錄缺少食品的規格、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、購貨者名稱、地址、聯系方式等內容。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十一條關于食品生產企業應當建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證的要求。
七、食品安全事故處置
無定期排查食品安全風險隱患的記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第一百零二條關于食品生產經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱的要求。
云南省食品藥品監督管理局
2018年7月3日
日期：2018-07-05
一、食品生產許可符合性情況
廣南土鍋寨酒業有限公司生產許可證編號：SC11553262710725，生產許可范圍：白酒（固態法白酒、固液法白酒），2018年6月28日現場檢查時制酒車間無原料浸泡、蒸煮、糖化、發酵、蒸餾等設備。
二、生產環境條件
（一）灌裝車間男更衣室消毒設施損壞。不符合GB 14881中5.1.5 條款關于個人衛生設施的要求。
（二）灌裝車間、部分儲酒區照明設施未使用安全防護裝置。不符合GB 14881中5.1.7.2條款關于如需在暴露食品和原料的正上方安裝照明設施，應使用安全型照明設施或采取防護措施的要求。
（三）所有生產車間、成品庫無防鼠設施。不符合GB 14881中6.4.2條款關于應制定和執行蟲害控制措施，并定期檢查。生產車間及倉庫應采取有效措施（如紗簾、紗網、防 鼠板、防蠅燈、風幕等），防止鼠類昆蟲等侵入的要求。
三、進貨查驗
無原輔料進貨查驗記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十條關于食品生產企業應當建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證的要求。
四、生產過程控制
（一）隨機抽查企業2018年5月21日生產的白云村姑酒（規格：2L、酒精度40%vol）生產記錄，企業未建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。不符合GB 14881中14.1條款關于記錄管理的要求。
（二）隨機抽查儲酒區標示為2018年3月24日的半成品，未查到該批次生產記錄，企業稱該批半成品從丘北縣八道哨鄉中心養殖場購進，查該供貨商營業執照，營業范圍為生豬養殖銷售。半成品實際生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程不一致。不符合《食品生產許可管理辦法》第三十二條關于食品生產許可證有效期內，現有工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化，需要變更食品生產許可證載明的許可事項的，食品生產者應當在變化后10個工作日內向原發證的食品藥品監督管理部門提出變更申請。
（三）洗瓶間與灌裝間相通，人員可自由出入，存在交叉污染。不符合GB 14881中4.1.3 條款關于廠房和車間應根據產品特點、生產工藝、生產特性以及生產過程對清潔程度的要求合理劃分作業 區，并采取有效分離或分隔的要求。
五、產品檢驗
企業型式檢驗不能自檢的項目未委托檢驗，無法出具檢驗報告。不符合GB 14881中9.1條款關于應通過自行檢驗或委托具備相應資質的食品檢驗機構對原料和產品進行檢驗，建立食品出廠檢驗記錄制度的要求。
六、貯存及交付控制
（一）無不合格品存放區。不符合GB 14881中5.1.8.3條款關于原料、半成品、成品、包裝材料等應依據性質的不同分設貯存場所、或分區域碼放，并有明確標識，防止交叉污染的要求。
（二）銷售臺賬記錄缺少食品的規格、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、購貨者名稱、地址、聯系方式等內容。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十一條關于食品生產企業應當建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證的要求。
七、食品安全事故處置
無定期排查食品安全風險隱患的記錄。不符合《中華人民共和國食品安全法》第一百零二條關于食品生產經營企業應當制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除事故隱的要求。
云南省食品藥品監督管理局
2018年7月3日
日期：2018-07-05
