浙江省政府質量獎評審委員會成員單位：
《浙江省政府質量獎評審管理實施細則（2013年修訂）》已經省政府質量獎評審委員會同意，現印發給你們，請認真組織實施。
浙江省政府質量獎評審委員會
2013年7月22日
浙江省政府質量獎評審管理實施細則（2013年修訂）
為進一步明確和規范浙江省政府質量獎（以下簡稱省政府質量獎）評審和管理工作，根據《浙江省政府質量獎管理辦法（2012年修訂）》（浙政辦發〔2012〕 77號）規定，制定本細則。
一、評審依據及標準
?。ㄒ唬┰u審依據
《浙江省政府質量獎管理辦法（2012年修訂）》。
?。ǘ┰u審標準
1.GB/T19580-2012 《卓越績效評價準則》
2.GB/Z19579-2012 《卓越績效評價準則實施指南》
3.GB/T19000-2008 《質量管理體系 基礎和術語》
以上文件如有新的版本，則以最新版本為依據。
二、評審程序
（一）發布通知通告
每年由浙江省政府質量獎評審委員會辦公室（設在省質量技術監督局，以下簡稱省評審辦）向各市級政府質量獎評審委員會（以下簡稱市評委會）及省級有關部門發出組織申報通知，并同時通過媒體向社會發布申報通告。
（二）組織申報
1.申報原則及范圍。申報省政府質量獎遵循公開、自愿和各市評委會推薦相結合原則。申報及評審不收取任何費用。浙江省行政區域內從事產品生產、工程建設、服務提供、環境保護的企業或其他組織（以下簡稱企業），凡符合基本條件的均可申報。鼓勵先進制造業、戰略性新興產業、現代農業和服務業、節能環保產業等重點行業的龍頭骨干企業以及成長性強的中小型企業積極申報。
2.申報基本條件。申報企業必須具備以下基本條件：
（1）在浙江省行政區域內注冊登記并正常運營滿5年以上。
（2）已獲得市級政府質量獎（省屬企業除外）。
（3）生產經營符合國家和本省有關法律法規、強制性標準和產業政策要求。
?。?）實施卓越績效管理滿3年，主要經濟指標和社會貢獻程度居省內同行業或同類型企業前列，技術、服務和質量指標達到國內領先或國際先進水平。
?。?）在鼓勵員工創業創新，推進知識產權戰略、標準化戰略和品牌戰略，提升自主創新能力，促進科技成果向現實生產力轉化等方面，走在省內同行業或同類型企業前列。
（6）切實履行社會責任，依法誠信經營、具有良好的信用記錄和社會信譽。
（7）申報前3年內沒有出現以下情形：
a. 發生重大質量、安全、環境污染等事故（具體定性、定級按行業規定界定）。
b. 在各級質量安全監督檢查中出現不合格。
c.發生顧客、員工、供方、合作伙伴和社會對其重大有效投訴。
d.有其他違反法律、法規和規章行為。
以集團名義申報的，其總部必須具備以上條件，其所有控股企業均要符合（3）-（7）項基本條件。
3.申報材料。申報企業應提供以下材料：
?。?）組織概述（簡介）。內容要求見GB/Z19579-2012附錄B，字數限3000字以內。
述（2）自我評價報告。詳細說明導入卓越績效管理的時間、過程、做法、成效和經驗；對照GB/T19580-2012的要求，從采用方法、工作展開和實施結果三個方面逐條用事實和數據進行評價說明。
以集團名義申報的，對控股子公司分別進行評價說明。
?。?）《浙江省政府質量獎申報表》（以下簡稱申報表）。按申報表的格式和內容要求如實、完整填寫。
?。?）證實性材料。與申報表、自我評價報告內容相符的；完整的組織機構圖，層次至部門（處室）和車間一級，并標明地點及其職責；且提供控股子公司等證實性材料。
上述（1）（2）（3）項需提供電子文檔（光盤）和一式三份的書面材料（裝訂成冊）；（4）項需提供一份書面材料（單獨裝訂）。
4.組織推薦。分別由各市評委會及省國資委推薦：
?。?）非省屬企業申報材料報所在地市級政府質量獎評審委員會辦公室（以下簡稱市評審辦），由市評審辦按《省政府質量獎申報基本條件符合性審核意見表》內容征求市級相關職能部門的意見，經市評委會在申報表上簽署推薦意見后報省評審辦。
?。?）省屬企業申報材料報省國資委，由省國資委按《省政府質量獎申報基本條件符合性審核意見表》內容征求省級有關職能部門的意見，在申報表上簽署推薦意見后報省評審辦。
?。?）申報期截止后，省評審辦不再接受補充或更改的材料。
?。ㄈ┵Y格審查
資格審查由省評審辦組織實施。
1.向省級有關部門了解核實企業合法生產經營及有關信用情況。
2.確定符合資格審查要求的企業名單。
3.向不符合資格審查要求的企業反饋有關情況。
?。ㄋ模┵Y料評審
1.省評審辦以隨機方式從評審員庫中抽取評審員，組織若干個評審組并確定各評審組組長。
2.資料評審采用獨立評審與合議評審相結合的方式：
?。?）獨立評審：由評審組組長指定評審員獨立評審企業申報資料，并記錄有關情況。評審內容包括：是否符合基本條件的要求；申報材料是否翔實、完整；申報材料能否反映企業貫徹實施GB/T19580-2012的方法、展開和結果。
?。?）合議評審：由評審組組長召集全組評審員對獨立評審情況進行集體討論，并按GB/Z19579-2012附錄C要求評分，形成資料評審報告。
3.省評審辦綜合各評審組的評審報告后，遵循好中擇優原則，按不超過最多評獎數1:3的比例（即不超過15家），確定進入現場評審的企業名單，其中中小型企業不少于3家。
4.省評審辦向未進入現場評審的企業反饋有關情況。
（五）現場評審
1.組建評審組。根據進入現場評審程序的企業分類情況，省評審辦組織若干個評審組并確定各評審組組長。各評審組至少有1名熟悉本行業的專家。
2.現場評審程序包括：
（1）編制現場評審計劃：由各評審組組長負責編制本組的現場評審計劃并報省評審辦。省評審辦與受評企業進行溝通、確認后批準實施。
?。?）現場評審前準備：
a.評審組長主持召開預備會，明確評審要求和分工。
b.評審員根據分工分別編制現場評審檢查表，經評審組長審核同意后實施。
c.評審組準備好實施現場評審所需的記錄表和文件。
（3）現場評審應關注的重點：
a.影響生產經營的關鍵因素，面臨的挑戰及應對措施。
b.發展方向、戰略目標及部署，戰略規劃、生產經營計劃實施的結果。
c.環境保護、節能減排、安全生產、質量安全等方面的情況。
d.主要經濟指標、市場地位、社會貢獻程度在省內同行業或同類型中的位置及發展趨勢。
e.保障員工合法權益，調動員工積極性及員工的滿意度、穩定性的結果。
f.創新能力和創新成果，特別是在實施知識產權戰略、標準化戰略和品牌戰略方面的方法和結果。
g.技術水平、基礎設施和檢測手段。
h.履行社會責任的結果。
i.持續改進的方法和結果。
?。?）實施現場評審：
a.召開首次會議。評審組全體成員和受評企業的中層以上領導參加并簽到。會議由評審組組長主持，主要內容有：介紹與會人員；闡明現場評審的目的、依據及評審方法；確認評審的計劃及安排；宣布評審員及受評企業行為規范；受評企業高層領導介紹實施卓越績效模式主要過程和結果。
b.現場調查訪問。評審員按照評審標準、現場評審計劃、現場評審檢查表，進入受評企業的各個現場，調查了解貫徹實施卓越績效模式的方法、展開和結果，獲取相關的信息和證據，并記錄在現場評審檢查表上。記錄的信息和證據應真實、準確、可追溯。
信息和證據獲取的方法有：與受評企業的人員進行溝通、座談和問卷調查；查看有關文件、資料、記錄等；對績效數據進行核實等。
c.召開評審組會議。評審組組長召集評審組會議，溝通現場評審情況，掌握評審進度，研究解決評審中發現的問題。
d.與高層領導溝通?，F場調查訪問結束后，評審組應與受評企業的高層領導進行溝通，反饋現場評審情況（取得的績效和存在的問題），提出改進建議，并聽取受評企業高層領導的意見。
e.形成現場評審報告?，F場評審結束后，各評審組應進行合議，對受評企業實施卓越績效管理的情況逐條進行評分，并形成現場評審報告。
f.召開末次會議。評審組全體成員和受評企業的中層以上領導參加并簽到。會議由評審組組長主持，主要內容有：重申現場評審的目的、依據及評審方法；概述評審過程；宣讀現場評審報告；受評企業對現場評審報告予以確認，并加蓋公章；受評企業高層領導表態發言。
3.提出評審意見：
?。?）完成現場評審后，由各評審組組長召集全組評審員研究，并結合在各行各業樹立標桿的需要，提出本評審組評審意見。
?。?）提出建議授獎企業名單。建議授獎的企業現場評審得分必須在600分以上。
?。?）在結束所有的現場評審后的3個工作日內，各評審組將現場評審報告、相關評審記錄、現場評審意見、建議授獎企業名單提交省評審辦。
?。彶楸頉Q
1. 提出候選授獎企業名單。省評審辦對各評審組提出現場評審意見進行匯總與審查，依據現場評審得分結果，按不超過最多評獎數1：1.6的比例（即不超過8家），提出候選授獎企業名單。提出候選授獎企業的原則為：
?。?）按建議授獎企業現場評審得分從高到低排序。
（2）若建議授獎企業中有中小型企業，則依次選定6家大型企業和不超過2家中小型企業。
?。?）若建議授獎企業中沒有中小型企業，則排序前6家為候選授獎企業。
（4）若建議授獎企業不足8家的，按實際數推薦。
2.會議投票表決。省政府質量獎評審委員會（以下簡稱省評委會）以會議投票表決方式確定初選授獎企業。省評委會與會人數應達到全體成員的2/3以上（含2/3）。會議由省評委會主任或副主任主持，主要內容有：
（1）省評審辦主任或副主任介紹評審工作情況。
?。?）省評委會成員對候選授獎企業的申報材料、資格審查、資料評審情況及現場評審報告等進行審查和評議。
（3）省評委會成員以無記名投票表決方式確定初選授獎企業。
3.投票表決規則：
（1）若候選授獎企業中有中小型企業，每位省評委會成員投贊成票的企業不超過5家，其中大型企業最多4家；若候選授獎企業中沒有中小型企業，每位省評委會成員投贊成票的企業不超過4家。
（2）企業得票數達到省評委會與會成員數的2/3以上（含2/3）方可入選。
?。?）得票數超過有效票數2/3以上多于5家的，按得票數前5名來確定，其中大型企業最多4家。
?。?）因得票數并列而無法確定的，則對得票并列企業再進行一次投票，得票數多的入選。如再并列，則按現場評審得分高者入選。若現場評審得分相等，則按資料評審得分高者入選。省評委會有權對表決中出現的其他特殊情況進行裁定。
?。ㄆ撸┏踹x公示
1.省評審辦通過浙江日報、浙江省人民政府網等媒體對初選授獎企業名單進行公示。公示期為7天。
2.省評審辦負責受理公示期間的意見反映，并及時組織調查核實。
3.省評審辦對反映的問題進行調查核實后，形成調查核實情況報告，提交省評委會各成員審查。
?。ò耍彾ㄅ鷾?/p>
1.省評委會主任確定以會議或發函方式，征求省評委會各成員對公示情況的審查意見，確定擬授獎企業名單。
2.省評委會將擬授獎企業名單提請省政府常務會議審定，確定授獎企業名單。
?。ň牛┍碚锚剟?/p>
省政府發布表彰通報，并以適當的形式對獲得省政府質量獎的企業進行表彰，頒發獎牌、證書和每家100萬元的獎金。
三、評審監督
（一）監督主體與對象
1.省評委會成立省政府質量獎評審工作監督組（以下簡稱監督組），由省監察廳等相關部門派員參加。
2.監督對象包括省評審辦、評審組、評審員和受評審企業。
?。ǘ┍O督內容
1.是否遵循評審工作原則。
2.評審工作是否收取或變相收取費用。
3.評審過程是否符合程序要求。
4.評審人員是否遵守廉潔自律和行風建設規定。
5.受評單位是否有不正當行為。
（三）監督職責
監督組對省評委會負責。主要職責是：
1.受理舉報、投訴，組織開展查處工作。
2.建立受評企業和評審人員相互監督機制，及時掌握評審方、受評方相互監督的情況。
3. 及時調查核實評審過程中發現的各種違法違規問題，并提醒和告誡有關人員。
4.經查實的違法違規問題，及時向省評委會提出處理意見或直接作出處理。
四、獲獎企業管理
?。ㄒ唬┇@獎企業應積極履行社會責任，有推廣“卓越績效管理模式”、介紹先進質量管理經驗的責任和義務，每年向社會公布以質量建設為主要內容的《卓越績效管理白皮書》，為全省企業提升質量管理水平做出表率。
?。ǘ┇@獎企業應持續改進管理，每年依據《卓越績效評價準則》開展自我評價，4月底前向省評審辦提交書面報告、《獲獎企業信息反饋表》。
（三）獲獎企業發生下列情況時，應在15個工作日內書面報告省評審辦：
1.因變更名稱或因兼并、重組等致使組織結構和生產要素發生重大變化的。
2.發生“申報基本條件”第（7）項所列舉的任一情形的。
（四）獲獎企業弄虛作假或以不正當手段騙取省政府質量獎的，經省評審辦核實，省評委會審議，報請省政府批準后，撤銷其省政府質量獎榮譽稱號，收回獎牌、證書、獎金，并在省級主要媒體上予以公布。
?。ㄎ澹┍怀蜂N省政府質量獎榮譽稱號的企業，5年內不得再次申報。
五、標識管理
?。ㄒ唬┦≡u委會享有省政府質量獎標識（由標準圖形、字體、字母和標準色構成，以下簡稱標識）的著作權。
?。ǘ┇@獎企業使用標識進行企業形象宣傳應嚴格遵循《著作權法》，經省評委會許可方可使用。許可使用標識不收費。
（三）獲獎企業若變更名稱，并繼續使用標識進行企業形象宣傳的，應在變更登記后1個月內重新申請許可；發生重大質量、安全、環境污染事故等情形，有損省政府質量獎聲譽的，省評審辦核實相關情況并報省評委會審議同意，終止標識的許可使用，并向社會公開相關情況。
?。ㄋ模┤魏螁挝换騻€人不得偽造、冒用標識；被撤銷省政府質量獎榮譽稱號的企業，不得繼續使用。
六、附則
本實施細則自發布之日起執行，由省評審辦負責解釋。原《浙江省政府質量獎評審管理實施細則》同時廢止。
