各郊區(qū)糧食和物資儲備局，光明食品（集團）有限公司及有關(guān)企業(yè)：
為貫徹落實習近平總書記關(guān)于加強糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管的重要指示批示精神，持續(xù)鞏固糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治工作成果，不斷強化政策性糧油庫存管理，有力夯實我市糧油安全物質(zhì)基礎(chǔ)，根據(jù)國家發(fā)展改革委等四部門《關(guān)于開展2024年全國政策性糧油庫存檢查工作的通知》（國糧執(zhí)法〔2024〕59號）要求，現(xiàn)將開展2024年我市政策性糧油庫存檢查工作的有關(guān)事項通知如下：
一、總體要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹習近平總書記關(guān)于國家糧食安全的重要論述，全面落實中央經(jīng)濟工作會議、中央農(nóng)村工作會議精神，提高政治站位，強化責任擔當，切實增強扛穩(wěn)糧食安全重任的政治自覺、思想自覺和行動自覺。把政策性糧油庫存檢查作為耕地保護和糧食安全責任制考核以及糧食流通監(jiān)管“鐵拳行動”的重要內(nèi)容和有力抓手，精心謀劃部署，確保各項工作緊密銜接、有序推進。全面落實《關(guān)于壓實責任強化糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管的通知》要求，統(tǒng)籌季度巡查等日常檢查工作，綜合運用移庫清查、視頻抽查、交叉檢查、信息化監(jiān)管等手段，提高庫存檢查穿透性、精準性和監(jiān)管效能。要堅持邊查邊改邊治，壓緊壓實承儲企業(yè)管理主體責任，及時糾正苗頭性傾向性問題，推動涉糧企業(yè)提升內(nèi)控治理水平，不斷健全長效治理機制。依法嚴厲打擊涉糧違規(guī)違法行為，持續(xù)保持依法治糧高壓態(tài)勢，堅決維護國家和我市糧食流通秩序。
二、檢查范圍和內(nèi)容
（一）檢查范圍
承儲地方儲備糧（油）的企業(yè)，以及被檢查企業(yè)存儲的中央儲備糧（油）、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、商品糧（油）等庫存。
（二）檢查內(nèi)容
1.庫存糧油數(shù)量情況。檢查庫存糧油賬實相符、賬賬相符情況，重點檢查庫存糧油實物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，庫存糧油保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行臺賬與實際庫存對應(yīng)相符、賬務(wù)處理合規(guī)以及庫貸掛鉤情況。查清查實賬實不符、虧庫短量、擅自動用、超損耗、盜賣、虛報損耗等問題線索，并嚴肅查處。
2.庫存糧油質(zhì)量情況。重點對列入檢查范圍的庫存糧油進行現(xiàn)場質(zhì)量檢查，并扦樣檢驗部分倉房（貨位）儲存的糧油符合國家質(zhì)量、儲存品質(zhì)和食品安全標準情況；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責任落實情況，包括執(zhí)行糧油出入庫及定期質(zhì)量檢驗、質(zhì)量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉爛變質(zhì)等問題。
3.儲備糧油輪換管理情況。重點檢查2023年度地方儲備糧油輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時間以及輪換的庫點、品種、數(shù)量是否與計劃一致，是否嚴格執(zhí)行輪換驗收制度，是否存在以陳頂新、轉(zhuǎn)圈輪換、未經(jīng)批準擅自超架空期、虛假輪換騙取財政補貼、未驗收即劃轉(zhuǎn)地方儲備糧油等違規(guī)違法行為。
4.糧油購銷政策執(zhí)行情況。收購環(huán)節(jié)。重點檢查糧油收購質(zhì)價等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購質(zhì)量標準、不按規(guī)定進行質(zhì)量和食品安全指標檢驗、驗收和實際等級不符、虛開結(jié)算憑證、虛增糧油重量、虛構(gòu)交易、未及時支付售糧款、入庫憑證造假或信息不全、檢斤設(shè)備不準確等問題。銷售環(huán)節(jié)。重點檢查政策性糧油出庫情況，是否存在銷售出庫未嚴格執(zhí)行檢驗制度、出庫檢斤憑證造假、出庫難、違規(guī)違法處置食品安全指標不合格糧油、違規(guī)處置定向銷售政策性糧油等問題。同時，按照《糧食庫存檢查辦法》等相關(guān)要求，全面檢查安全儲存和安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。
5.糧食流通統(tǒng)計調(diào)查制度執(zhí)行情況。全面檢查糧食流通統(tǒng)計調(diào)查制度執(zhí)行情況，主要包括：是否按要求建立糧食經(jīng)營（統(tǒng)計）臺賬，臺賬記錄是否及時、準確、真實、完整；是否指定專人從事糧食統(tǒng)計工作，按規(guī)定向糧食和物資儲備部門報送統(tǒng)計報表；是否存在拒報統(tǒng)計報表或者提供虛假統(tǒng)計數(shù)據(jù)情況；統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與糧食統(tǒng)計臺賬數(shù)據(jù)是否一致；糧食庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)與實物保管賬、會計賬是否一致；原始記錄和憑證、統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計報表中的各項數(shù)據(jù)是否一致等。
6.既往發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況。現(xiàn)場核查涉糧專項巡視巡察、糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治、2023年政策性糧油庫存檢查、審計署審計以及其他專項檢查等發(fā)現(xiàn)問題整改處置情況，重點檢查是否逐條開展問題整改處置，是否有遺漏或者故意隱瞞不報、拒絕整改處置現(xiàn)象；對已整改問題相關(guān)制度措施是否及時補充完善并執(zhí)行落實到位，是否舉一反三，建立長效機制防止類似問題屢查屢犯；對尚未整改完成問題是否積極整改并實施臺賬管理，是否能夠按照規(guī)定時限和措施完成整改；對違規(guī)違法行為，是否嚴肅依規(guī)依紀依法進行行政處罰并追究相關(guān)責任人員的責任；涉嫌違紀違法的，是否及時移交紀檢監(jiān)察機關(guān)或者司法機關(guān)處置。
7.糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況。重點檢查糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)的管理建設(shè)和應(yīng)用情況，是否符合糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，是否應(yīng)用糧食購銷監(jiān)管信息化系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)和管理工作，數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時、準確，視頻監(jiān)控是否在線互聯(lián)，是否明確專人負責信息化系統(tǒng)日常管理等。
三、檢查工作總體安排
堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向，統(tǒng)籌考慮既往檢查發(fā)現(xiàn)問題、糧食性質(zhì)、庫點布局、儲存年限、上一年度未進行庫存檢查等因素，抽取檢查庫點，既要全面客觀準確反映我市政策性糧油庫存總體情況，又要最大限度發(fā)現(xiàn)問題，消除風險隱患。對既往檢查發(fā)現(xiàn)存在重大問題、發(fā)現(xiàn)問題屢查屢犯等情況的庫點要進行重點檢查。對因熏蒸等原因無法入庫檢查的，按管理權(quán)限要求承儲企業(yè)簽訂糧食安全承諾書，待條件允許后，立即組織入庫檢查。
（一）檢查分工
市糧食物資儲備局牽頭檢查我市地方糧食企業(yè)承儲的納入檢查范圍的庫存糧油，國家糧食和儲備局上海局、農(nóng)發(fā)行上海市分行、中儲糧上海分公司、各郊區(qū)糧食物資儲備局、有關(guān)企業(yè)配合實施。
區(qū)糧食物資儲備局負責檢查所屬地方糧食企業(yè)承儲的納入檢查范圍的庫存糧油。
（二）數(shù)量檢查要求
按照國家文件要求，市糧食物資儲備局牽頭開展各級地方儲備糧油的數(shù)量檢查，各郊區(qū)糧食物資儲備局檢查區(qū)級儲備糧的數(shù)量原則上應(yīng)實現(xiàn)全覆蓋。對檢查的庫點，庫內(nèi)所有糧油要逐倉逐貨位進行全覆蓋檢查，并加強關(guān)聯(lián)檢查、區(qū)域協(xié)查，深挖深層次問題。對實物檢查發(fā)現(xiàn)超過允許差率范圍的，要查清查實差率原因、問題根源以及是否存在違規(guī)違法線索，必要時堅決采取移庫清查方法，徹底核實庫存糧油準確數(shù)量。
（三）質(zhì)量檢查要求
現(xiàn)場重點檢查庫存糧油外在質(zhì)量品質(zhì)是否符合國家標準規(guī)定要求，是否與質(zhì)量檔案相符。在國家規(guī)定基礎(chǔ)上，市糧食物資儲備局牽頭開展各級地方儲備糧油的質(zhì)量檢查，具體方案另行制定。
各郊區(qū)糧食物資儲備局應(yīng)牽頭開展區(qū)級儲備糧的質(zhì)量檢查，根據(jù)庫存糧食性質(zhì)、品種、年限等因素隨機選取扦樣貨位，對外觀質(zhì)量差、與質(zhì)量檔案明顯不符、質(zhì)量存疑的貨位重點扦樣檢驗，每個貨位至少扦取1個樣品送檢。抽檢樣品代表數(shù)量不低于本區(qū)庫存總量的30%，檢測糧食質(zhì)量、儲存品質(zhì)、主要食品安全指標（食品安全指標檢測比例不低于樣品數(shù)量的30%）。對復(fù)核確認食品安全指標不合格的糧食，牽頭單位要按照有關(guān)法律法規(guī)和政策制度規(guī)定處置。扦樣檢驗要求按照《政府儲備糧油質(zhì)量檢查扦樣檢驗管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行。
各區(qū)庫存質(zhì)量檢查工作方案和總結(jié)應(yīng)及時上報市糧食物資儲備局，檢測結(jié)果應(yīng)及時上傳信息化平臺，相關(guān)工作納入年度糧食安全責任制考核。
（四）軟件使用
為提高檢查效率和準確性，本次糧油庫存檢查使用政策性糧油庫存檢查軟件，分解登統(tǒng)、檢查數(shù)據(jù)錄入、結(jié)果匯總等均通過軟件操作完成。
四、檢查時點和進度安排
（一）檢查時點
以2024年3月31日為檢查時點，并以檢查時點庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分解登統(tǒng)。
（二）進度安排
檢查工作包括準備、全面自查、重點檢查、督導(dǎo)抽查、匯總報告和問題整改處置等6個階段。
1.準備階段。市糧食物資儲備局會同有關(guān)部門和單位細化制定我市檢查實施方案，明確職責分工，落實檢查人員，每個檢查組配備具有行政執(zhí)法資格的檢查人員不少于2人；同時做好基礎(chǔ)信息錄入、動員培訓、檢查工具配備等前期準備工作；督促企業(yè)做好平整貨位、整理資料等迎檢準備工作；全面梳理既往問題整改情況，認真分析研判選取檢查對象和檢查重點，交由檢查組開展現(xiàn)場檢查。各區(qū)各單位應(yīng)相應(yīng)制定具體檢查工作方案，報市糧食物資儲備局。
4月15日前，地方儲備糧油和承儲政策性糧油的地方企業(yè)商品糧油統(tǒng)計庫存，由統(tǒng)計報賬單位利用互聯(lián)網(wǎng)政策性糧油庫存檢查軟件進行分解登統(tǒng)，報所屬糧食物資儲備局逐級審核。跨省份異地儲存糧油統(tǒng)計庫存，由委托方負責分解登統(tǒng)。4月20日前，市糧食物資儲備局會同中儲糧上海分公司、國家糧食和儲備局上海局將分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)報送至國家糧食和物資儲備局進行合并登統(tǒng)。
政策性糧油承儲企業(yè)要高度重視，切實承擔分解登統(tǒng)工作主體責任，準確填報庫存數(shù)據(jù)，確保與糧庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致；各區(qū)糧食物資儲備局要加強對分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)審核，確保登統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)報盡報、準確無誤。市糧食物資儲備局將加大督促、核查力度，及時通報發(fā)現(xiàn)的問題。
2.全面自查階段。4月30日前，各政策性糧油承儲企業(yè)要組織開展自查工作，按照《糧食庫存檢查辦法》要求完成各項自查工作底稿，完善各項基礎(chǔ)工作，對庫存管理中發(fā)現(xiàn)的問題進行自查自糾。
區(qū)糧食物資儲備局、市級儲備糧企業(yè)要根據(jù)各自實際，組成檢查組開展所屬企業(yè)全面普查。督促企業(yè)科學運用檢查方法，準確填寫自查表格，認真編制自查報告，并按時匯總報送自查結(jié)果，督促企業(yè)整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題。各企業(yè)自查工作底稿應(yīng)完整、準確、真實，確保隨時備查。
3.重點檢查階段。6月30日前，市糧食物資儲備局統(tǒng)一組織力量對市、區(qū)兩級儲備糧開展重點檢查。
檢查組應(yīng)及時將現(xiàn)場檢查結(jié)果和工作底稿錄入政策性糧油庫存檢查軟件。檢查發(fā)現(xiàn)問題要準確描述違規(guī)違法行為涉及的單位、時間、倉房貨位、糧食數(shù)量、問題經(jīng)過、問題成因、當前狀態(tài)，違反的法規(guī)制度條款要清晰準確，并據(jù)實提出相應(yīng)整改或者處罰意見、整改時限和責任人。
檢查結(jié)果要嚴格審核把關(guān)，存在賬實、賬賬差數(shù)的要查清查實原因；檢查數(shù)據(jù)填報錯誤的要及時糾正。對發(fā)現(xiàn)問題描述不清、定性不準、整改處置意見不恰當?shù)囊J真復(fù)核，確保事實清楚、證據(jù)充分、整改處置意見準確。要及時匯總分析質(zhì)量檢驗結(jié)果，并導(dǎo)入政策性糧油庫存檢查軟件。
4.督導(dǎo)抽查階段。庫存檢查期間，做好迎接國家有關(guān)部門督導(dǎo)檢查、視頻抽查和聯(lián)合抽查的準備。按照國家統(tǒng)一部署，市糧食物資儲備局將運用實時視頻等方式，隨機對部分區(qū)庫存檢查開展情況進行抽查（具體要求見附件），督導(dǎo)嚴肅規(guī)范開展現(xiàn)場檢查，提升檢查質(zhì)效。
5.匯總報告階段。5月31日前，按照“分級匯總”的原則，區(qū)糧食物資儲備局、市級儲備糧企業(yè)全面總結(jié)各自檢查情況，認真審核檢查結(jié)果，撰寫糧油庫存檢查總結(jié)報告（其中糧食流通統(tǒng)計調(diào)查制度執(zhí)行情況應(yīng)單獨報告），并報送市糧食物資儲備局。報送材料應(yīng)包括正式的文字報告、表格和相應(yīng)的電子文本，總結(jié)報告應(yīng)重點披露檢查發(fā)現(xiàn)的問題。
6.問題整改處置階段。檢查發(fā)現(xiàn)問題要正式反饋被檢查單位，督促承儲企業(yè)立即整改。各區(qū)各單位要建立問題臺賬，加強跟蹤督促，實施限期銷號管理；依據(jù)監(jiān)管權(quán)責分工，及時移交相關(guān)問題線索。要嚴格對照法律法規(guī)，認真研判檢查發(fā)現(xiàn)問題，對涉嫌違規(guī)違法問題線索，立即按照法定程序立案調(diào)查，依法作出行政處罰，并及時將有關(guān)情況報市糧食物資儲備局。要用好督導(dǎo)檢查、約談、通報等工作機制，適時開展問題整改“回頭看”，督促發(fā)現(xiàn)的問題限期整改到位。
五、有關(guān)工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)
各區(qū)各單位要提高認識，強化政策性糧油庫存檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。堅持從嚴從細從實工作要求，加強工作協(xié)調(diào)，形成檢查合力，確保檢查工作落到實處。要督促企業(yè)壓實主體責任，全面自查，不留死角，層層傳導(dǎo)壓力。要督促檢查人員自覺遵守中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴格遵守廉潔紀律和保密規(guī)定；暢通檢查人員違規(guī)違紀問題舉報渠道，接受相關(guān)部門、被檢查單位和群眾監(jiān)督，開展陽光檢查。
（二）創(chuàng)新方式方法
一是充分運用信息化建設(shè)成果。結(jié)合已建成的糧食購銷監(jiān)管信息化平臺，對上傳省級平臺數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實的，遠程視頻監(jiān)控不在線或在線率不高的，信息化監(jiān)管平臺經(jīng)常推送問題線索的承儲庫點，進行全覆蓋實地核查。二是強化約談問責。對庫存檢查走過場、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，由市糧食物資儲備局開展約談，嚴肅追責問責。
（三）增強檢查實效
要堅持時間服從質(zhì)量，嚴格對照檢查內(nèi)容，對抽取的庫點進行全面深入“體檢”，堅決防止問題未查清即草率定性、以督導(dǎo)調(diào)研代替檢查等現(xiàn)象發(fā)生。要提高檢查權(quán)威性和針對性，將政策性糧油業(yè)務(wù)檢查與督促指導(dǎo)承儲企業(yè)規(guī)范化管理相結(jié)合，既要杜絕“以管代罰”，又要防止“只罰不管”，引導(dǎo)企業(yè)及時改正問題，切實提高內(nèi)控管理水平。
（四）嚴格行政執(zhí)法
要深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法的部署要求，對違反《糧食流通管理條例》、《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》和《糧油倉儲管理辦法》等法規(guī)規(guī)章的行為，堅決依法依規(guī)作出行政處罰。要杜絕有案不立、壓案不查，杜絕以印發(fā)整改通知、通報、內(nèi)部處理、黨紀政務(wù)處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移送紀檢監(jiān)察機關(guān)或司法機關(guān)處理。要適時通報曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度，達到查處一案、警示一片、治理一域的目的。
（五）嚴肅追責問責
要認真落實《糧食儲備管理問責辦法（試行）》等規(guī)定，對糧食儲備管理過程中不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責行為的相關(guān)企業(yè)責任人，嚴肅追責問責；對相關(guān)監(jiān)管部門行政監(jiān)管不到位，檢查走過場、發(fā)現(xiàn)問題不深入、督促整改不力的，要按照干部管理權(quán)限，向相關(guān)責任人任免機關(guān)提出追責問責或者崗位調(diào)整等處理建議。
附件：2024年政策性糧油庫存檢查視頻督導(dǎo)抽查方案
上海市糧食和物資儲備局
2024年4月9日
附件
2024年政策性糧油庫存檢查視頻督導(dǎo)抽查方案
為充分發(fā)揮信息化監(jiān)管作用，增強監(jiān)管穿透力，加大對現(xiàn)場檢查督促指導(dǎo)力度，促進承儲企業(yè)規(guī)范管理，形成強大震懾，在政策性糧油庫存檢查期間對檢查組實地檢查工作情況進行視頻督導(dǎo)抽查，制定本方案。
一、抽查安排
市糧食物資儲備局計劃在庫存檢查階段，采用實時視頻方式對寶山、松江、浦東等3個區(qū)檢查組開展一次視頻督導(dǎo)抽查。
二、抽查內(nèi)容
抽查內(nèi)容為本通知中明確的庫存糧油數(shù)量、質(zhì)量、輪換管理、購銷政策執(zhí)行等方面內(nèi)容以及現(xiàn)場檢查組工作開展情況。視頻督導(dǎo)抽查組在選定檢查組后，要認真梳理相關(guān)庫點基本情況，包括涉及的投訴舉報線索、信息化監(jiān)管平臺推送的問題線索、季度巡查或者日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題隱患等，準備現(xiàn)場檢查組需重點關(guān)注或者核查事項，提出檢查要求。
三、抽查流程
按照“定點不定倉”的原則，提前1天通知檢查組、被檢查承儲企業(yè)做好視頻抽查各項準備工作。
1.匯報基本情況。被抽查庫點匯報政策性糧油庫存情況，包括糧油數(shù)量、質(zhì)量情況，儲存?zhèn)}房（貨位）情況，收購輪換工作開展情況等。檢查組組長匯報已開展檢查工作、發(fā)現(xiàn)的主要問題、既往檢查發(fā)現(xiàn)問題整改等。
2.開展現(xiàn)場檢查。由視頻督導(dǎo)抽查組向檢查組宣布重點檢查事項，提出檢查要求；隨機選定3-5個倉房（貨位），現(xiàn)場檢查組入倉測量計算糧食數(shù)量，開展質(zhì)量現(xiàn)場檢查，并扦取代表性樣品進行質(zhì)量指標快速檢測，督導(dǎo)抽查人員隨機進行提問。
3.匯報檢查結(jié)果。全部倉房檢查完畢后，由檢查組匯報現(xiàn)場抽查情況，主要包括：重點事項檢查情況；隨機抽查倉房糧食數(shù)量丈量及賬實相符情況；糧食質(zhì)量現(xiàn)場檢查及扦樣檢驗結(jié)果，質(zhì)量管理情況；倉儲管理情況等。視頻督導(dǎo)抽查組可針對性提問。
視頻督導(dǎo)抽查組可根據(jù)實際情況增加抽查內(nèi)容和調(diào)整抽查流程順序。
四、發(fā)現(xiàn)問題處理
視頻督導(dǎo)抽查發(fā)現(xiàn)的問題要及時準確記錄，納入檢查組現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題清單，由市糧食物資儲備局實行臺賬管理，督促發(fā)現(xiàn)問題整改處置。屬于日常管理方面的問題，應(yīng)要求被檢查庫點立行立改，并加強規(guī)范管理；屬于信息化管理平臺數(shù)據(jù)傳輸方面的問題，應(yīng)要求被檢查庫點及時補充更正缺失、錯誤數(shù)據(jù)，并重新上傳。發(fā)現(xiàn)的存疑問題線索需要進一步核實或者說明情況的，應(yīng)要求被檢查庫點提供相關(guān)情況說明或者材料，由檢查組繼續(xù)深入核查。發(fā)現(xiàn)重大問題線索的應(yīng)立即組成工作組開展實地核查，并及時報告核查結(jié)果。
相關(guān)附件:
2024年政策性糧油庫存檢查視頻督導(dǎo)抽查方案.pdf
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