各市（含定州、辛集市）應急管理局，雄安新區安監局，省廳各處室：
《河北省應急管理廳2019年度安全生產監督檢查計劃》已經省政府批準，現印發你們，請認真抓好落實。
河北省應急管理廳
2019年3月29日
河北省應急管理廳
2019年度安全生產監督檢查計劃
為做好安全生產依法行政工作，規范安全生產監督檢查行為，根據《安全生產法》《安全生產監管監察職責和行政執法責任追究的暫行規定》（國家安監總局令第24號）和原國家安監總局《關于印發安全生產年度監督檢查計劃編制辦法的通知》（安監總政法〔2017〕150號，以下簡稱《編制辦法》）要求，按照應急管理部和省委、省政府總體部署，制定2019年度安全生產監督檢查計劃。
一、指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，牢固樹立以人民為中心的發展思想和發展理念，扎實落實省委省政府的部署要求，緊緊圍繞深化安全生產領域改革發展，持續深化安全生產大排查大整治，督促企業構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，落實生產經營單位安全生產主體責任，強化安全生產監督管理，預防和減少生產安全事故，為開創新時代全面建設經濟強省、美麗河北新局面提供良好的安全生產環境。
二、工作目標和主要任務
（一）工作目標。通過強化安全生產監督檢查，督促各級各部門進一步落實安全生產監管責任、各生產經營單位全面落實安全生產主體責任，全省生產安全事故起數和死亡人數繼續下降，減少較大事故，遏制重特大事故，安全生產形勢持續穩定好轉。
（二）主要任務。堅持把防控重大安全風險、遏制重特大事故作為重中之重，以高危行業為重點，以雙重預防控制體系建設為抓手，強化重點行業領域專項整治，提升生產經營單位本質安全水平；努力夯實安全生產基層基礎，持續抓好重點行業（領域）安全監管，深入推進安全生產專項整治，嚴厲打擊各類違法違規生產經營行為；著力加強安全生產基層基礎工作，不斷提升安全保障能力和安全監管能力。
三、監督檢查工作日測算
（一）總法定工作日：45750天
目前，省應急管理廳定編在冊人數為205人，實際在崗人員183人，全部納入行政執法人員計算。2019年全年共365天，有52周，雙休日104天，元旦、春節、五一、端午、國慶等法定假日共計11天。國家法定工作日=365-104-11=250天。
總法定工作日=國家法定工作日×執法人員數量=250×183=45750天
（二）監督檢查工作日：5415天
執法檢查工作日=總法定工作日-其他執法工作日-非執法工作日=45750-29479-10856=5415（天）。
其中：重點檢查工作日3685天，一般檢查工作日1730天。
（三）其他執法工作日
共計29479天 。
1.開展安全生產綜合監管督導、檢查、考核：6430天。
2.集中執法活動：不少于 4500天。
3.實施行政許可11730天（根據2018年數據測算）。
4.參與事故調查1134天。
5.核實投訴舉報830天。
6.辦理法規規章登記264天。
7.開展對中介機構等的專項檢查1725天。
8.開展宣傳培訓586天。
9.開展督導專項檢查2280天。
（四）非執法工作日
共計10856天。
1.機關值班750天（3人/ 天×250個工作日）。
2.參加學習考核培訓會議3692天。其中，參加干部網絡學習和法制辦及應急管理部網絡學習2000天，其他會議1692天。
3.檢查指導下級應急管理部門工作（含對執法工作薄弱縣區的監督執法）1934天。
4.參加黨群活動2680天（機關黨委統一組織的學習活動以及每個支部每月2天的理論學習等）。
5.年休假、病假、事假1800天。
（五）監督檢查工作日測算說明
詳見附件1。
四、重點檢查安排
（一）重點檢查單位范圍
根據《編制辦法》要求，結合我省分級分類管理辦法，重點檢查單位范圍為：
1.安全生產風險等級較高的生產經營單位：
（1）煤礦，單班下井人數30人以上的金屬非金屬地下礦山、邊坡高度200米及以上的露天礦山、二等及以上“頭頂庫”尾礦庫，高壓高含硫石油天然氣開采生產經營單位；
（2）涉及重點監管危險化學品、重點監管危險化工工藝和危險化學品重大危險源的生產經營單位；
（3）煙花爆竹生產、批發單位；
（4）金屬冶煉生產經營單位；
（5）涉爆粉塵生產經營單位；
（6）安全生產標準化未達標的生產經營單位，安全生產風險分級管控和事故隱患排查治理落實不到位的生產經營單位。
2.近三年發生過造成人員死亡的生產安全事故的生產經營單位；
3.納入安全生產失信行為聯合懲戒對象的生產經營單位；
4.發現存在重大生產安全事故隱患的生產經營單位；
5.試生產或者復工復產的生產經營單位；
6.其他應當納入重點檢查安排的生產經營單位。
（二）重點檢查單位數量、名稱及檢查頻次
全年重點檢查生產經營單位185家，占年度監督檢查企業總數的27%。其中煤礦20家、金屬非金屬礦山55家、危險化學品（煙花爆竹）企業50家、冶金等工貿企業60家。企業名單見附件2。
以上生產經營單位年內至少進行一次重點檢查。
（三）重點檢查內容
詳見附件3。
（四）時間安排
詳見附件4。
五、一般檢查安排
（一）一般檢查單位范圍
根據《編制辦法》要求，一般檢查單位范圍為：
1.本部門負責監督檢查的重點檢查單位以外的生產經營單位；
2.對下級安全監管部門負責監督檢查的生產經營單位進行抽查所涉及的生產經營單位；
3.其他應當納入一般檢查安排的生產經營單位。
（二）一般檢查單位數量及檢查頻次
全年一般檢查生產經營單位85家，占年度監督檢查企業總數的12.4%。其中煤礦35家、金屬非金屬礦山20家、危險化學品（煙花爆竹）企業20家、冶金等工貿企業10家。
對以上生產經營單位的監督檢查，由相關處室采取“雙隨機”抽查方式實施。
（三）時間安排
詳見附件4。
六、專項檢查安排
（一）專項檢查范圍
根據《編制辦法》要求及我省實際，專項檢查范圍為：
1.停產、停工煤礦是否按照規定處于停產、停工狀態；
2.安全培訓機構是否符合基本條件；
3.相關生產經營單位是否按規定開展安全培訓；
4.相關安全生產中介服務機構是否按照規定開展中介服務；
5.相關生產經營單位是否按照規定編制預案并演練備案、是否落實應急救援裝備、物資。
（二）專項檢查單位數量及檢查頻次
全年專項檢查相關單位115家，占年度監督檢查企業總數的16.8%。其中煤礦25家、安全培訓機構及相關生產經營單位30家、安全生產中介服務機構及相關生產經營單位30家、涉及預案編制及救援物資裝備生產經營單位30家。
對以上單位的監督檢查，由相關處室采取“雙隨機”抽查方式實施。
（三）時間安排
詳見附件4。
七、集中執法安排
全年集中執法企業不少于300家，占年度監督檢查企業總數的43.8%。具體任務由安全生產協調處根據省委省政府或應急管理部部署，結合重點時期、重大活動統一安排相關處室開展集中執法任務，不列企業名單，采用雙隨機方式。
八、監督檢查有關要求
（一）監督檢查前的準備工作
1.各承擔監督檢查任務的處室應根據省政府批準的年度監督檢查計劃，統籌考慮監督檢查工作日數量、專業技術力量、執法檢查裝備力量等實際情況，以及分管行業（領域）階段性安全生產特點規律，編制本處室的年度監督檢查計劃。
2.各承擔監督檢查任務的處室應當明確每次具體監督檢查任務，編制現場檢查方案，明確被監督檢查單位基本信息、檢查內容及檢查方式等內容。
3.各承擔監督檢查任務的處室采取“雙隨機”方式開展檢查時，應按照“雙隨機”工作要求編制監督檢查方案，隨機抽取企業，隨機抽取監督檢查人員。
（二）現場檢查、現場處理和處罰
1、監督檢查人員應當按照現場檢查方案，開展監督檢查活動。根據有關法律法規，對監督檢查中發現的安全生產違法行為或隱患，應當依法作出現場處理決定。
2、對監督檢查中發現的安全隱患，按照“誰檢查、誰負責”的原則，在規定的時間內對整改情況進行復查。
3、對監督檢查中發現的違法行為需要進行處罰的，應當依法實施行政處罰。
（三）歸檔
監督檢查結束后，承辦人應當將現場檢查方案、現場檢查記錄、現場處理文書等一并歸檔；對于立案調查，需要實施行政處罰的，還應當將行政處罰告知書、行政處罰決定書、送達回執、處罰落實情況等一并歸檔。
（四）備案、督辦
各承擔監督檢查任務的處室應當嚴格執行既定的年度監督檢查計劃，由監督檢查人員將本處室監督檢查計劃填報至執法監察信息系統，并指定專人負責匯總執法工作情況，建立執法臺賬，每月5日前將本處室上月監督檢查數據報至安全監察一處，其中，集中執法活動數據報安全生產協調處。安全監察一處應當按照經省政府批準的年度監督檢查計劃及時統計匯總并進行情況分析。政策法規處及時對執法質量進行通報，組織對排名靠后的進行預警、約談，并會同監察一處做好省廳年度監督檢查計劃實施情況總結。
（五）調整、報批程序
經省政府批準的年度監督檢查計劃，因工作需要進行部分調整或者變更的，由相關處室書面提出具體調整或者變更意見，經主管廳領導同意，提交政策法規處報請廳主要領導批準后施行，并形成正式文件。
年度監督檢查計劃重點檢查單位的數量減少幅度超過計劃10%，或者監督檢查單位的數量減少幅度超過計劃20%，以及重點檢查單位的范圍作出變更的，應當重新核定相應工作量，并經廳主要領導批準后，由政策法規處重新報省政府批準后向應急管理部備案。
（六）公示
監督檢查結果按照行政執法“三項制度”和“雙隨機”要求進行公示。公示網站為廳網站以及河北省行政執法公示網站（網址為http：//xzzf.hbzwfw.gov.cn/admin/login）。
九、保障措施
（一）嚴格依法行政。各單位要認真貫徹執行《安全生產法》《河北省安全生產條例》《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》等法律法規，把法律法規作為開展監督檢查的標準和依據，對發現的違法行為要堅決予以查處，堅持執法與教育相結合，實現法律效果與社會效果的統一，達到督促企業切實落實主體責任的目的。
（二）強化執法監督。各單位要嚴格按照行政執法“三項制度”開展執法活動，規范行政執法行為，嚴格執法程序，提升行政執法水平。堅持嚴格執法、文明執法，執法檢查要做到事實清楚、證據充分、程序合法。對因檢查不認真、事實不清楚、程序不合法、證據不充分、自由裁量權使用不當、適用法律法規錯誤，導致應急管理部門在行政復議中行政處罰決定被撤銷或被變更、在行政訴訟中敗訴的，要追究執法人員的責任。
（三）突出檢查重點。各承擔監督檢查任務的處室要結合季節特點、行業特點深入分析全省范圍內分管行業領域的安全生產形勢，抓住安全生產監督檢查的重點、難點，有針對性的開展監督檢查工作。
（四）強化專項治理。對于停產、停工煤礦，各涉煤處室要開展專項治理，嚴防擅自生產、建設，確保停產、停工到位。對于應急救援預案、安全生產技術服務中介機構、安全培訓等，救援協調和預案管理處、規劃財務處、人事培訓處采取“正查”方式，其他相關處室采取“倒查”方式，及時發現并嚴厲打擊生產經營單位未按規定編制、修訂應急救援預案，未按規定對預案進行演練備案，未落實應急救援裝備、物資，技術服務機構掛證虛聘、轉借資質、轉包合同、超資質范圍、出具虛假報告（證明）、簡化服務程序，安全培訓機構不符合安全培訓基本條件、生產經營單位未按規定對從業人員進行培訓及考核、特種作業人員未經專門安全培訓并取得相應操作資格上崗作業等違法違規行為，切實糾正和解決工作中存在的突出問題。
（五）嚴格檢查紀律。各級監督檢查人員要嚴格執行黨風廉政建設相關規定，嚴格依法行政，公正公開公平執法，并接受監督檢查對象的監督。行政處罰要嚴格按照法律法規確定的程序進行。
附件1
監督檢查工作日測算說明
一、監督檢查力量
省廳在冊人員205人。按照省委、省政府要求，長期抽調參加全省重點工作督查、扶貧工作，到基層開展工作共計22人，實際在崗執法人員為183人。
二、監督檢查工作日
（一）總法定工作日。依據原國家安全監管總局《關于印發安全生產年度監督檢查計劃編制辦法的通知》（安監總政法〔2017〕150號）的要求，總法定工作日=（全年總天數-雙休日-法定節假日）×廳行政執法人員總數=（365-104-11）×183=45750個工作日。
（二）監督檢查工作日。監督檢查工作日為總法定工作日減去其他執法工作日和非執法工作日所剩余的工作日：
45750-29479-10856=5415（天）
（1）危險化學品安全監督管理處550天。
重點檢查企業20家，每次參加人員4人、5天（含復查）檢查工作日為：20×4×5=400（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（2）非煤礦山安全管理處550天。
重點檢查企業20家，每次參加人員4人、5天（含復查），檢查工作日為：20×4×5=400（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查）。檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（3）工商貿行業安全管理處575天。
重點檢查企業25家，每次參加人員4人、5天（含復查）檢查工作日為：25×4×5=500（天）。
一般檢查檢查企業5家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：5×3×5=75（天）。
（4）煤炭生產運行處420天。
重點檢查企業5家，每次參加人員4人、7天（含復查），檢查工作日為：5×4×7=140（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員4人、7天（含復查）檢查工作日為：10×4×7=280（天）。
（5）煤炭安全管理處420天。
重點檢查企業5家，每次參加人員4人、7天（含復查），檢查工作日為：5×4×7=140（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員4人、7天（含復查）檢查工作日為：10×4×7=280（天）。
（6）煤炭安全監察處700天。
重點檢查企業10家，每次參加人員4人、7天（含復查），檢查工作日為：10×4×7=280（天）。
一般檢查檢查企業15家，每次參加人員4人、7天（含復查）檢查工作日為：15×4×7=420（天）。
（7）安全監察一處675天。
重點檢查企業35家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：35×3×5=525（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（8）安全監察二處750天。
重點檢查企業30家，每次參加人員4人、5天（含復查），檢查工作日為：30×4×5=600（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查），檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（9）安全監察三處775天。
重點檢查企業35家，每次參加人員4人、5天（含復查），檢查工作日為：35×4×5=700（天）。
一般檢查檢查企業5家，每次參加人員3人、5天（含復查），檢查工作日為：5×3×5=75（天）。
（三）其他執法工作日。
共計29479天 。
1.開展安全生產綜合監管督導、檢查、考核：6430天。
2.集中執法活動：不少于 4500天。
3.實施行政許可11730天（根據2018年數據測算）。
4.參與事故調查1134天。
5.核實投訴舉報830天。
6.辦理法規規章登記264天。
7.開展對中介機構等的專項檢查1725天。
8.開展宣傳培訓586天。
9.開展督導專項檢查2280天。
（四）非執法工作日。
共計10856天。
1.機關值班750天（3人/ 天×250個工作日）。
2.參加學習考核培訓會議3692天。其中，參加干部網絡學習和法制辦及應急管理部網絡學習2000天，其他會議1692天。
3.檢查指導下級應急管理部門工作（含對執法工作薄弱縣區的監督執法）1934天。
4.參加黨群活動2680天（機關黨委統一組織的學習活動以及每個支部每月2天的理論學習等）。
5.年休假、病假、事假1800天。
附件2
2019年度監督檢查重點企業名單
（共185家、處）
一、煤礦（20家、處）
煤炭生產運行處（5家、處）
1.峰峰集團有限公司辛安礦
2.峰峰集團有限公司九龍礦
3.峰峰集團有限公司大社礦
4.開灤（集團）有限責任公司唐山礦業分公司
5.冀中能源股份公司東龐礦北井
煤炭安全管理處（5家、處）
1.冀中能源股份有限公司東龐礦
2.峰峰集團有限公司大淑村礦
3.峰峰集團有限公司羊東礦
4.開灤（集團）有限責任公司東歡坨礦業分公司
5.冀中能源股份有限公司葛泉礦東井
煤炭安全監察處（10家、處）
1.開灤（集團）有限責任公司錢家營礦業分公司
2.開灤能源化工股份有限公司范各莊礦業分公司
3.唐山開灤林西礦業有限公司
4.開灤集團呂家坨礦
5.冀中能源股份有限公司邢東礦
6.冀中能源股份有限公司邢臺礦
7.冀中能源股份有限公司葛泉礦
8.峰峰集團有限公司萬年礦
9.峰峰集團有限公司梧桐莊礦
10.峰峰集團有限公司新屯礦
二、非煤礦山（55家、處）
非煤礦山安全監督管理處（20家、處）
1.河北鋼鐵集團礦業有限公司承德柏泉鐵礦
2.中國黃金集團石湖礦業有限公司
3.沙河市金地聯辦鐵礦
4.河北鋼鐵集團沙河中關鐵礦有限公司
5.河北東梁黃金礦業有限責任公司
6.河北峪耳崖黃金礦業有限責任公司
7.宣化盛德礦業有限公司（金礦）
8.張家口弘基礦業有限責任公司（金礦）
9.張家口華貴礦業有限公司（鐵礦）
10.河北華澳礦業開發有限公司（鉛鋅）
11.遷安市凱達工貿有限責任公司
12.遷安市隆宇工貿有限責任公司蔡園分公司黑龍山鐵礦
13.云駕嶺礦業有限公司
14.崇禮紫金礦業有限責任公司
15.灤平新瑞礦業有限公司紅旗后溝尾礦庫
16.承德寬豐有豐礦業有限公司六道窩鋪尾礦庫
17.承德縣金盈礦業有限公司柳條溝尾礦庫
18.承德市雙灤區建龍礦業有限公司小東溝尾礦庫
19.青龍縣龍興礦業有限責任公司地下礦山
20.遷西縣天合礦業有限公司王寺峪鐵礦
安全監察一處（35家、處）
1.張家口金隅水泥有限公司懷來分公司
2.河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司
3.河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦有限公司
4.河北金廠峪礦業有限公司
5.河北鋼鐵集團礦業有限公司石人溝鐵礦
6.易縣金山礦業有限公司于城鐵礦
7.河北恒輝礦業有限公司
8.河北拓金礦業有限公司太行鐵礦
9.寬城鏵尖金礦有限公司千金礦
10.承德銅興礦業有限責任公司
11.寬城建龍礦業有限公司豆子溝鐵礦
12.河北鋼鐵集團礦業有限公司廟溝鐵礦
13.河北大白陽金礦有限公司
14.懷來宏達礦業有限公司
15.河北鑫澤礦業有限責任公司
16.河北鋼鐵集團礦業有限公司廟溝鐵礦尾礦庫
17.河北省礬山磷礦有限公司
18.武安市東河灣礦業有限責任公司
19.五礦邯邢礦業有限公司西石門鐵礦
20.五礦邯邢礦業有限公司北洺河鐵礦
21.冀中能源峰峰集團武安市南洺河鐵礦有限公司
22.承德市灤平縣驥騰礦業有限公司白云溝尾礦庫
23.承德寶通礦業有限公司石虎溝東岔溝尾礦庫
24.承德天寶集團灤平鐵馬礦業有限責任公司信家溝尾礦庫
25.承德天寶集團灤平鐵豐礦業有限責任公司尾礦庫
26.承德承鋼黑山礦業有限公司
27.青龍滿族自治縣安勝礦業有限責任公司（鐵礦開采）
28.承德縣承德承鋼黑山礦業有限公司紀營選礦廠水泉溝尾礦庫
29.唐山市滿旺礦山能源有限公司礦山分公司
30.承德寬豐唐家莊礦業有限公司
31.豐寧金龍黃金工業有限公司大西溝金礦
32.遷西福珍全礦業有限公司灤陽鐵礦松樹胡同采區
33.中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司第五采油廠
34.中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司第四采油廠
35.華北地質勘查局五一四地質大隊
三、危險化學品、煙花爆竹（50家、處）
危險化學品安全監督管理處（20家、處）
1.晉煤金石化工投資集團有限公司石家莊循環化工園區分公司
2.唐山中陽新能源有限公司
3.唐山三友硅業有限公司
4.河北鑫躍焦化有限公司
5.河北南堡鹽場有限公司溴素分公司
6.滄州華海煉油化工有限責任公司
7.中國石化集團資產經營管理有限公司滄州分公司
8.滄州鹽業集團溴素有限公司
9.唐山新奧永順清潔能源有限公司
10.中溶科技股份有限公司
11.河北金牛旭陽化工有限公司
12.河北東華冀衡化工有限公司
13.滄州大化股份有限公司聚海分公司
14.河北盛華化工有限公司
15.中海油遷安怡蕙達新能源有限公司
16.吳橋縣六合德利化工有限責任公司
17.河北中化鑫寶化工科技有限公司
18.河北中化滏恒股份有限公司
19.新興河北冶金資源有限公司
20.安新縣湘聯鞭炮廠
安全監察二處（30家、處）
1、中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司
2、承德燕山氣體有限公司
3、承德中灤煤化工有限公司
4、承德承鋼興通釩業有限公司
5、承德承鋼柱宇釩鈦有限公司
6、宣化鋼鐵集團有限責任公司焦化廠
7、中鹽能源有限公司
8、河北省礬山磷礦有限公司
9、秦皇島耀華玻璃鋼股份公司
10、河北華氣天然氣有限公司
11、唐山中潤煤化工有限公司
12、唐山開灤炭素化工有限公司
13、中航天赫（唐山）鈦業有限公司
14、唐山三友氯堿有限責任公司
15、唐山唐鋼氣體有限公司
16、滄州聚隆化工有限公司
17、中海石油中捷石化有限公司
18、中海石油華岳化工有限公司
19、滄州大化TDI有限責任公司
20、中國石油化工股份有限公司滄州分公司
21、中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司
22、河北中煤旭陽焦化有限公司
23、邢臺鋼鐵有限責任公司
24、中國船舶重工集團公司第七一八研究所（邯鄲凈化設備研究所）
25、新興鑄管股份有限公司
26、河北峰煤焦化有限公司
27、河鋼股份有限公司邯鄲分公司焦化廠
28、石家莊柏坡正元化肥有限公司
29、河北泰納新材料科技有限公司
30、寧晉縣合興煙花爆竹銷售有限公司
四、冶金等工貿行業（60家、處）
工商貿行業安全監督管理處（25家、處）
1、中車石家莊車輛有限公司
2、石家莊安瑞科氣體機械有限公司
3、北汽福田汽車股份有限公司宣化福田雷薩泵送機械廠
4、承德鋼鐵集團有限公司
5、中鹽銀港（承德）人造板有限公司
6、中信渤海鋁業控股有限公司
7、唐山不銹鋼有限責任公司
8、遷安市九江線材有限責任公司
9、唐山興隆鋼鐵有限公司
10、中紡漢東（大廠）服裝有限公司
11、中國樂凱集團有限公司
12、保定長安客車制造有限公司
13、滄州中鐵裝備制造材料有限公司
14、東光中聯水泥有限公司
15、河鋼集團衡水板業有限公司
16、昊華中意河北新材料有限公司
17、邢臺中聯水泥有限公司
18、邢臺金牛玻纖有限責任公司
19、中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司
20、河北中煤四處礦山工程有限公司機械制造分公司
21、冀中能源機械裝備集團有限公司邢臺機械廠
22、冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司油脂分公司
23、邢臺中車環保科技有限公司
24、武安市明芳鋼鐵有限公司
25、武安市裕華鋼鐵有限公司
安全監察三處（35家、處）
1.天津榮程集團唐山特種鋼有限公司
2.遷安軋一鋼鐵集團有限公司
3.華電曹妃甸重工裝備有限公司
4.唐山中材重型機械有限公司
5.首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司
6.河北榮信鋼鐵有限公司
7.唐山三友集團興達化纖有限公司
8.秦皇島中航航空零部件有限責任公司
9.河北港口集團港口機械有限公司
10.新興鑄管股份公司
11.河北普陽鋼鐵有限公司
12.河北龍鳳山鑄業有限公司
13.冀中能源邯鄲礦業集團通方煤礦機械有限公司
14.新興鑄管集團邯鄲新材料有限公司
15.中材科技（邯鄲）風電葉片有限公司
16.臨城中聯福石水泥有限公司
17.邢臺中聯混凝土有限公司內丘分公司
18.中糧飼料（茂名）有限公司衡水分公司
19.蒙牛乳業（衡水）有限公司
20.承德盛豐鋼鐵有限公司
21.河北北汽福田汽車部件有限公司
22.承德三元金星鴨業有限公司
23.中油管道機械制造有限公司
24.中國人民解放軍4210工廠
25.恒天纖維集團有限公司
26.華北鋁業有限公司
27.河北長安汽車有限公司
28.巨龍鋼管公司
29.中石油集團渤海石油裝備制造石油機械廠
30.河北新華第二印刷有限責任公司
31.河鋼集團石鋼公司
32.河北國投中魯果蔬汁有限公司
33.辛集市澳森鋼鐵有限公司
34.蒙牛塞北乳業有限公司
35.張家口卷煙廠有限責任公司
附件3
重點行業領域監督檢查內容
一、煤礦
（一）正常生產礦井
1.是否按登記公示能力組織生產，有無超能力、超強度、超定員組織生產；
2.通風系統、通風設備、設施是否完善、可靠，是否存在無風、微風、循環風作業，采區專用回風巷是否符合規定等；
3.煤與瓦斯突出礦井是否落實兩個“四位一體”綜合防突措施；是否在抽采未達標煤層進行采掘作業。對高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井是否進行了重點檢查，對不能保證安全的是否采取了停產整頓措施；
4.是否落實《煤礦防治水規定》等相關的探放水規定；是否開采防隔水煤柱、是否查明老窯水、采空區積水及承壓水導水通道；水文地質類型復雜、極復雜礦井排水系統是否完善；對不能保證安全的礦井是否采取了停產整頓措施；
5.煤層有自然發火傾向的礦井，是否采取有效措施，采空區和封閉火區管理是否符合規定；
6.煤礦安全費用是否足額提取，并規范使用；
7.隱患排查治理是否制度健全、責任明確、措施落實、整改到位；
8.對存在重大事故隱患，是否采取有效整改措施。
（二）正在建設和整合改造礦井
1.是否借整合改造、技改名義違法生產或邊整合邊生產，甚至不技改只生產；
2.整合方案是否經省政府批準，初步設計是否履行了備案批準程序。安全設施設計是否經煤礦安全監察機構審查同意；
3.是否按批準的范圍和設計組織施工，對于批小建大及建設條件發生較大變化的煤礦是否履行了變更報批程序；
4.是否按規定取得相關證照，是否證照不全組織生產、建設；
5.是否超建設工期繼續組織建設、是否超聯合試運轉期限組織生產。
二、金屬非金屬礦山
（一）正常生產礦山
1.采礦方法、開拓方式、通風系統、排水系統、提升系統、供配電系統、安全出口等安全設備設施是否與批復的安全設施設計一致，是否按照設計組織生產，發生重大變更的是否履行了變更手續；
2.主要負責人、安全管理機構及人員、特種作業人員是否經考核合格并持證上崗；
3.企業“三項制度”是否健全，執行是否到位，是否符合企業實際及相關法律法規、規程要求；
4.是否存在礦礦相通等重大安全隱患；
5.企業安全培訓是否規范、落實到位；
6.隱患排查治理是否制度健全、責任明確、措施落實、整改到位；
7.應急預案是否在安監部門進行備案，是否在有效期內，企業是否按照要求進行應急演練并總結評估；
8.礦山井下特種設備是否由具備相應資質的檢測檢驗機構出具合格的檢測檢驗報告，并取得安全使用證或者安全標志，是否使用國家明令淘汰的設備設施；
9.存在外包工程的，是否落實《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》的規定。
（二）基建礦山
1.安全設施設計是否經安監部門審查同意；
2.是否按照批準的范圍和設計進行施工建設，發生重大變更的是否履行了變更手續；
3.建設單位、施工單位、建立單位是否取得相關證照、資質；
4.是否超建設工期繼續組織建設；
5.是否存在以采代建現象。
（三）尾礦庫
1.基建尾礦庫安全設施設計是否經安監部門審查同意；
2.是否按照批復的安全設施設計組織生產，發生重大變更的是否履行了變更手續；
3.是否取得安全生產許可證，是否存在非法排尾行為；
4.特種作業人員是否持證上崗；
5.排洪系統是否健全，排洪設施是否淤堵或損壞；
6.是否按照相關法律法規要求，進行壩體穩定性分析和安全現狀評價；
7.三等以上尾礦庫是否安裝了在線監測系統，系統是否能夠正常使用；
8.尾礦庫外坡比、干灘長度、浸潤線埋深是否符合設計要求；
9.尾礦庫日常管理是否符合相關法律法規、規程要求。
三、危險化學品、煙花爆竹
（一）危險化學品生產經營企業
1、企業是否依法取得危險化學品安全生產許可，安全生產許可有效期內存在變更事項的，是否依法辦理變更手續。
2、企業主要負責人是否依法履行安全生產職責，是否依法落實《河北省安全生產條例》規定的其他安全生產事項。
3、企業是否依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員；企業主要負責人、分管安全負責人和安全生產管理人員是否依法取得安全資格證書；專職安全生產管理人員是否具備國民教育化工化學類（或安全工程）中等職業教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業技術職稱；是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產管理工作。
4、企業是否依法對從業人員進行安全生產教育和培訓，是否如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。
5、企業特種作業人員是否按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，并考核合格，取得特種作業操作證書。
6、企業是否為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。
7、企業是否按照《危險化學品重大危險源辨識》標準，辨識本單位重大危險源，依法開展安全評估、登記建檔，并定期進行檢測、評估、監控。
8、企業是否依法開展安全生產風險因素辨識管控和事故隱患排查治理，并及時以適當的方式向從業人員公示或者通報。
9、企業是否嚴格落實《化學品生產單位特殊作業安全規范》和《缺氧危險作業安全規程》相關規定，加強動火作業、受限空間作業等特殊危險作業安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。
10、企業是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；是否對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，及時督促整改發現的安全問題。
11、企業是否采用國家明令淘汰、禁止使用和危及安全生產的工藝、設備。
12、企業生產區與非生產區是否分開設置，并符合國家標準或者行業標準規定的距離。
13、企業涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置是否裝設自動化控制系統；涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否裝設緊急停車系統；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學品的場所是否裝設易燃易爆、有毒有害介質泄漏報警等安全設施。
14、企業是否根據其生產、儲存的危險化學品的種類和危險特性，在作業場所設置相應的監測、監控、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備。
15、企業是否在其作業場所和安全設施、設備上設置明顯的安全警示標志，是否在重大危險源所在場所寫明緊急情況下的應急處置辦法；是否在其作業場所設置通信、報警裝置。
16、企業是否將危險化學品儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，是否在專用倉庫內單獨存放，并實行雙人收發、雙人保管制度。
17、企業是否制定本單位生產安全事故應急救援預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施；是否將重大危險源可能發生的事故后果和應急措施等信息，以適當方式告知可能受影響的單位、區域及人員。
18、企業是否建立應急救援組織或指定兼職的應急救援人員；是否配備必要的應急救援器材、設備和物資；生產、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業，是否配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備。
19、企業是否定期組織生產安全事故應急預案演練。
20、危險化學品生產企業是否向危險化學品登記機構依法辦理危險化學品登記。
21、危險化學品生產企業是否委托具備國家規定的資質條件的機構，對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告，并按照安全評價報告的意見對存在的安全生產問題進行整改。
（二）煙花爆竹生產經營企業
1.主要負責人、安全生產管理人員未依法經考核合格；
2.特種作業人員未持證上崗，作業人員帶藥檢維修設備設施；
3.職工自行攜帶工器具、機器設備進廠進行涉藥作業；
4.工（庫）房實際作業人員數量超過核定人數；
5.工（庫）房實際滯留、存儲藥量超過核定藥量；
6.工（庫）房內、外部安全距離不足，防護屏障缺失或者不符合要求；
7.防靜電、防火、防雷設備設施缺失或者失效；
8.擅自改變工（庫）房用途或者違規私搭亂建；
9.工廠圍墻缺失或者分區設置不符合國家標準；
10.將氧化劑、還原劑同庫儲存、違規預混或者在同一工房內粉碎、稱量；
11.在用涉藥機械設備未經安全性論證或者擅自更改、改變用途；
12.中轉庫、藥物總庫和成品總庫的存儲能力與設計產能不匹配；
13.未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度；
14.出租、出借、轉讓、買賣、冒用或者偽造許可證；
15.生產經營的產品種類、危險等級超許可范圍或者生產使用違禁藥物；
16.分包轉包生產線、工房、庫房組織生產經營；
17.一證多廠或者多股東各自獨立組織生產經營；
18.許可證過期、整頓改造、惡劣天氣等停產停業期間組織生產經營；
19.煙花爆竹倉庫存放其它爆炸物等危險物品或者生產經營違禁超標產品；
20.零售點與居民居住場所設置在同一建筑物內或者在零售場所使用明火。
三、冶金等工貿行業
（一）冶金企業
1.企業安全生產標準化建設、安全生產風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建立情況；
2.金屬冶煉企業主要負責人和安全生產管理人員經考核合格取證情況；
3.從事煤氣生產、儲存、輸送、使用、維護、檢修人員持證上崗情況；
4.高危險作業審批制度執行情況；
5.會議室、活動室、休息室、更衣室等場所是否設置在鐵水、鋼水與液渣吊運影響的范圍內；
6.吊運鐵水、鋼水與液渣起重機是否符合冶金起重機的相關要求；煉鋼廠在吊運重罐鐵水、鋼水或液渣時，是否使用固定式龍門鉤的鑄造起重機，龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，是否進行定期檢查，發現問題是否及時整改；
7.盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸是否定期進行探傷檢測；
8.冶煉、熔煉、精煉生產區域的安全坑內及熔體泄漏、噴濺影響范圍內是否存在積水，放置有易燃易爆物品。金屬鑄造、連鑄、澆鑄流程是否設置鐵水罐、鋼水罐、溢流槽、中間溢流罐等高溫熔融金屬緊急排放和應急儲存設施；
9.爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施；
10.氧槍等水冷元件是否配置出水溫度與進出水流量差檢測、報警裝置及溫度監測，是否與爐體傾動、氧氣開閉等聯鎖；
11.煤氣柜附屬設備設施是否按防火防爆要求配置防爆型設備；柜頂是否設置防雷裝置；
12.煤氣區域的值班室、操作室等人員較集中的地方，是否按要求設置固定式一氧化碳監測報警裝置；
13.高爐、轉爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設施的煤氣管道是否設置可靠隔離裝置和吹掃設施；
14.煤氣分配主管上支管引接處，是否設置可靠的切斷裝置；車間內各類燃氣管線，是否在車間入口設置總管切斷閥；
15.《金屬冶煉企業禁止使用的設備及工藝目錄（第一批）》中涉及的設備及工藝。
（二）建材企業
1.水泥工廠煤磨袋式收塵器（或煤粉倉）是否設置溫度和一氧化碳監測，或設置氣體滅火裝置。
2.水泥工廠筒型儲存庫人工清庫等有限空間作業管理；
3.燃氣窯爐是否設置燃氣低壓警報器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區域是否設置監測報警裝置；
4.玻璃窯爐、玻璃錫槽，水冷、風冷保護系統是否存在漏水、漏氣現象，是否設置監測報警裝置；
（三）機械企業
1.鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等作業坑是否存在潮濕、積水狀況，或存放易燃易爆物品；
2.鑄造熔煉爐冷卻水系統是否配置溫度、進出水流量檢測報警裝置，是否設置防止冷卻水進入爐內的安全設施；
3.天然氣（煤氣）加熱爐燃燒器操作部位是否設置可燃氣體泄漏報警裝置，或燃燒系統是否設置防突然熄火或點火失敗的安全裝置；
4.使用易燃易爆稀釋劑（如天拿水）清洗設備設施，是否采取有效措施及時清除集聚在地溝、地坑等有限空間內的可燃氣體；
5.涂裝調漆間和噴漆室是否規范設置可燃氣體報警裝置和防爆電氣設備設施。
（四）輕工企業
1.食品制造企業涉及烘制、油炸等設施設備，是否采取防過熱自動報警切斷裝置和隔熱防護措施；
2.白酒儲存、勾兌場所是否規范設置乙醇濃度檢測報警裝置；
3.紙漿制造、造紙企業使用水蒸氣或明火直接加熱鋼瓶汽化液氯；
4.日用玻璃、陶瓷制造企業燃氣窯爐是否設燃氣低壓警報器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區域是否設置監測報警裝置；
5.日用玻璃制造企業爐、窯類設備本體及附屬設施是否出現開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發紅及明顯彎曲變形；
6.噴涂車間、調漆間是否規范設置通風裝置和防爆電氣設備設施。
（五）紡織企業
1.紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐等是否與生產加工、人員密集場所明確分開或單獨設置；
2.保險粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險品與禁忌物料混合貯存的；保險粉露天堆放，或儲存場所是否采取防水、防潮等措施。
（六）涉氨制冷企業
1.包裝間、分割間、產品整理間等人員較多生產場所的空調系統是否采用氨直接蒸發制冷系統；
2.快速凍結裝置是否設置在單獨的作業間內，且作業間內作業人員數量超過9人。
（七）涉爆粉塵企業
1.粉塵爆炸危險場所是否設置在非框架結構的多層建構筑物內，或與居民區、員工宿舍、會議室等人員密集場所安全距離不足；
2.可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質是否共用一套除塵系統，不同防火分區的除塵系統互聯互通；
3.干式除塵系統是否規范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施；
4.除塵系統采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點燃源的措施；
5.除塵系統是否采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構筑物作為除塵風道；
6.鋁鎂等金屬粉塵及木質粉塵的干式除塵系統是否規范設置鎖氣卸灰裝置；
7.粉塵爆炸危險場所的20區是否使用防爆電氣設備設施；
8.在粉碎、研磨、造粒等易于產生機械點火源的工藝設備前，是否按規范設置去除鐵、石等異物的裝置；
9.木制品加工企業，與砂光機連接的風管是否規范設置火花探測報警裝置；
10.是否制定粉塵清掃制度，作業現場積塵是否及時規范清理。
（八）涉有限空間作業企業
1.是否對有限空間作業場所進行辨識，建立管理臺帳，并設置明顯安全警示標志；
2.是否制定并落實有限空間作業五項管理制度和操作規程；
3.是否按要求配備通訊和照明器材、應急救援裝備等。
《河北省應急管理廳2019年度安全生產監督檢查計劃》已經省政府批準，現印發你們，請認真抓好落實。
河北省應急管理廳
2019年3月29日
河北省應急管理廳
2019年度安全生產監督檢查計劃
為做好安全生產依法行政工作，規范安全生產監督檢查行為，根據《安全生產法》《安全生產監管監察職責和行政執法責任追究的暫行規定》（國家安監總局令第24號）和原國家安監總局《關于印發安全生產年度監督檢查計劃編制辦法的通知》（安監總政法〔2017〕150號，以下簡稱《編制辦法》）要求，按照應急管理部和省委、省政府總體部署，制定2019年度安全生產監督檢查計劃。
一、指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，牢固樹立以人民為中心的發展思想和發展理念，扎實落實省委省政府的部署要求，緊緊圍繞深化安全生產領域改革發展，持續深化安全生產大排查大整治，督促企業構建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，落實生產經營單位安全生產主體責任，強化安全生產監督管理，預防和減少生產安全事故，為開創新時代全面建設經濟強省、美麗河北新局面提供良好的安全生產環境。
二、工作目標和主要任務
（一）工作目標。通過強化安全生產監督檢查，督促各級各部門進一步落實安全生產監管責任、各生產經營單位全面落實安全生產主體責任，全省生產安全事故起數和死亡人數繼續下降，減少較大事故，遏制重特大事故，安全生產形勢持續穩定好轉。
（二）主要任務。堅持把防控重大安全風險、遏制重特大事故作為重中之重，以高危行業為重點，以雙重預防控制體系建設為抓手，強化重點行業領域專項整治，提升生產經營單位本質安全水平；努力夯實安全生產基層基礎，持續抓好重點行業（領域）安全監管，深入推進安全生產專項整治，嚴厲打擊各類違法違規生產經營行為；著力加強安全生產基層基礎工作，不斷提升安全保障能力和安全監管能力。
三、監督檢查工作日測算
（一）總法定工作日：45750天
目前，省應急管理廳定編在冊人數為205人，實際在崗人員183人，全部納入行政執法人員計算。2019年全年共365天，有52周，雙休日104天，元旦、春節、五一、端午、國慶等法定假日共計11天。國家法定工作日=365-104-11=250天。
總法定工作日=國家法定工作日×執法人員數量=250×183=45750天
（二）監督檢查工作日：5415天
執法檢查工作日=總法定工作日-其他執法工作日-非執法工作日=45750-29479-10856=5415（天）。
其中：重點檢查工作日3685天，一般檢查工作日1730天。
（三）其他執法工作日
共計29479天 。
1.開展安全生產綜合監管督導、檢查、考核：6430天。
2.集中執法活動：不少于 4500天。
3.實施行政許可11730天（根據2018年數據測算）。
4.參與事故調查1134天。
5.核實投訴舉報830天。
6.辦理法規規章登記264天。
7.開展對中介機構等的專項檢查1725天。
8.開展宣傳培訓586天。
9.開展督導專項檢查2280天。
（四）非執法工作日
共計10856天。
1.機關值班750天（3人/ 天×250個工作日）。
2.參加學習考核培訓會議3692天。其中，參加干部網絡學習和法制辦及應急管理部網絡學習2000天，其他會議1692天。
3.檢查指導下級應急管理部門工作（含對執法工作薄弱縣區的監督執法）1934天。
4.參加黨群活動2680天（機關黨委統一組織的學習活動以及每個支部每月2天的理論學習等）。
5.年休假、病假、事假1800天。
（五）監督檢查工作日測算說明
詳見附件1。
四、重點檢查安排
（一）重點檢查單位范圍
根據《編制辦法》要求，結合我省分級分類管理辦法，重點檢查單位范圍為：
1.安全生產風險等級較高的生產經營單位：
（1）煤礦，單班下井人數30人以上的金屬非金屬地下礦山、邊坡高度200米及以上的露天礦山、二等及以上“頭頂庫”尾礦庫，高壓高含硫石油天然氣開采生產經營單位；
（2）涉及重點監管危險化學品、重點監管危險化工工藝和危險化學品重大危險源的生產經營單位；
（3）煙花爆竹生產、批發單位；
（4）金屬冶煉生產經營單位；
（5）涉爆粉塵生產經營單位；
（6）安全生產標準化未達標的生產經營單位，安全生產風險分級管控和事故隱患排查治理落實不到位的生產經營單位。
2.近三年發生過造成人員死亡的生產安全事故的生產經營單位；
3.納入安全生產失信行為聯合懲戒對象的生產經營單位；
4.發現存在重大生產安全事故隱患的生產經營單位；
5.試生產或者復工復產的生產經營單位；
6.其他應當納入重點檢查安排的生產經營單位。
（二）重點檢查單位數量、名稱及檢查頻次
全年重點檢查生產經營單位185家，占年度監督檢查企業總數的27%。其中煤礦20家、金屬非金屬礦山55家、危險化學品（煙花爆竹）企業50家、冶金等工貿企業60家。企業名單見附件2。
以上生產經營單位年內至少進行一次重點檢查。
（三）重點檢查內容
詳見附件3。
（四）時間安排
詳見附件4。
五、一般檢查安排
（一）一般檢查單位范圍
根據《編制辦法》要求，一般檢查單位范圍為：
1.本部門負責監督檢查的重點檢查單位以外的生產經營單位；
2.對下級安全監管部門負責監督檢查的生產經營單位進行抽查所涉及的生產經營單位；
3.其他應當納入一般檢查安排的生產經營單位。
（二）一般檢查單位數量及檢查頻次
全年一般檢查生產經營單位85家，占年度監督檢查企業總數的12.4%。其中煤礦35家、金屬非金屬礦山20家、危險化學品（煙花爆竹）企業20家、冶金等工貿企業10家。
對以上生產經營單位的監督檢查，由相關處室采取“雙隨機”抽查方式實施。
（三）時間安排
詳見附件4。
六、專項檢查安排
（一）專項檢查范圍
根據《編制辦法》要求及我省實際，專項檢查范圍為：
1.停產、停工煤礦是否按照規定處于停產、停工狀態；
2.安全培訓機構是否符合基本條件；
3.相關生產經營單位是否按規定開展安全培訓；
4.相關安全生產中介服務機構是否按照規定開展中介服務；
5.相關生產經營單位是否按照規定編制預案并演練備案、是否落實應急救援裝備、物資。
（二）專項檢查單位數量及檢查頻次
全年專項檢查相關單位115家，占年度監督檢查企業總數的16.8%。其中煤礦25家、安全培訓機構及相關生產經營單位30家、安全生產中介服務機構及相關生產經營單位30家、涉及預案編制及救援物資裝備生產經營單位30家。
對以上單位的監督檢查，由相關處室采取“雙隨機”抽查方式實施。
（三）時間安排
詳見附件4。
七、集中執法安排
全年集中執法企業不少于300家，占年度監督檢查企業總數的43.8%。具體任務由安全生產協調處根據省委省政府或應急管理部部署，結合重點時期、重大活動統一安排相關處室開展集中執法任務，不列企業名單，采用雙隨機方式。
八、監督檢查有關要求
（一）監督檢查前的準備工作
1.各承擔監督檢查任務的處室應根據省政府批準的年度監督檢查計劃，統籌考慮監督檢查工作日數量、專業技術力量、執法檢查裝備力量等實際情況，以及分管行業（領域）階段性安全生產特點規律，編制本處室的年度監督檢查計劃。
2.各承擔監督檢查任務的處室應當明確每次具體監督檢查任務，編制現場檢查方案，明確被監督檢查單位基本信息、檢查內容及檢查方式等內容。
3.各承擔監督檢查任務的處室采取“雙隨機”方式開展檢查時，應按照“雙隨機”工作要求編制監督檢查方案，隨機抽取企業，隨機抽取監督檢查人員。
（二）現場檢查、現場處理和處罰
1、監督檢查人員應當按照現場檢查方案，開展監督檢查活動。根據有關法律法規，對監督檢查中發現的安全生產違法行為或隱患，應當依法作出現場處理決定。
2、對監督檢查中發現的安全隱患，按照“誰檢查、誰負責”的原則，在規定的時間內對整改情況進行復查。
3、對監督檢查中發現的違法行為需要進行處罰的，應當依法實施行政處罰。
（三）歸檔
監督檢查結束后，承辦人應當將現場檢查方案、現場檢查記錄、現場處理文書等一并歸檔；對于立案調查，需要實施行政處罰的，還應當將行政處罰告知書、行政處罰決定書、送達回執、處罰落實情況等一并歸檔。
（四）備案、督辦
各承擔監督檢查任務的處室應當嚴格執行既定的年度監督檢查計劃，由監督檢查人員將本處室監督檢查計劃填報至執法監察信息系統，并指定專人負責匯總執法工作情況，建立執法臺賬，每月5日前將本處室上月監督檢查數據報至安全監察一處，其中，集中執法活動數據報安全生產協調處。安全監察一處應當按照經省政府批準的年度監督檢查計劃及時統計匯總并進行情況分析。政策法規處及時對執法質量進行通報，組織對排名靠后的進行預警、約談，并會同監察一處做好省廳年度監督檢查計劃實施情況總結。
（五）調整、報批程序
經省政府批準的年度監督檢查計劃，因工作需要進行部分調整或者變更的，由相關處室書面提出具體調整或者變更意見，經主管廳領導同意，提交政策法規處報請廳主要領導批準后施行，并形成正式文件。
年度監督檢查計劃重點檢查單位的數量減少幅度超過計劃10%，或者監督檢查單位的數量減少幅度超過計劃20%，以及重點檢查單位的范圍作出變更的，應當重新核定相應工作量，并經廳主要領導批準后，由政策法規處重新報省政府批準后向應急管理部備案。
（六）公示
監督檢查結果按照行政執法“三項制度”和“雙隨機”要求進行公示。公示網站為廳網站以及河北省行政執法公示網站（網址為http：//xzzf.hbzwfw.gov.cn/admin/login）。
九、保障措施
（一）嚴格依法行政。各單位要認真貫徹執行《安全生產法》《河北省安全生產條例》《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》等法律法規，把法律法規作為開展監督檢查的標準和依據，對發現的違法行為要堅決予以查處，堅持執法與教育相結合，實現法律效果與社會效果的統一，達到督促企業切實落實主體責任的目的。
（二）強化執法監督。各單位要嚴格按照行政執法“三項制度”開展執法活動，規范行政執法行為，嚴格執法程序，提升行政執法水平。堅持嚴格執法、文明執法，執法檢查要做到事實清楚、證據充分、程序合法。對因檢查不認真、事實不清楚、程序不合法、證據不充分、自由裁量權使用不當、適用法律法規錯誤，導致應急管理部門在行政復議中行政處罰決定被撤銷或被變更、在行政訴訟中敗訴的，要追究執法人員的責任。
（三）突出檢查重點。各承擔監督檢查任務的處室要結合季節特點、行業特點深入分析全省范圍內分管行業領域的安全生產形勢，抓住安全生產監督檢查的重點、難點，有針對性的開展監督檢查工作。
（四）強化專項治理。對于停產、停工煤礦，各涉煤處室要開展專項治理，嚴防擅自生產、建設，確保停產、停工到位。對于應急救援預案、安全生產技術服務中介機構、安全培訓等，救援協調和預案管理處、規劃財務處、人事培訓處采取“正查”方式，其他相關處室采取“倒查”方式，及時發現并嚴厲打擊生產經營單位未按規定編制、修訂應急救援預案，未按規定對預案進行演練備案，未落實應急救援裝備、物資，技術服務機構掛證虛聘、轉借資質、轉包合同、超資質范圍、出具虛假報告（證明）、簡化服務程序，安全培訓機構不符合安全培訓基本條件、生產經營單位未按規定對從業人員進行培訓及考核、特種作業人員未經專門安全培訓并取得相應操作資格上崗作業等違法違規行為，切實糾正和解決工作中存在的突出問題。
（五）嚴格檢查紀律。各級監督檢查人員要嚴格執行黨風廉政建設相關規定，嚴格依法行政，公正公開公平執法，并接受監督檢查對象的監督。行政處罰要嚴格按照法律法規確定的程序進行。
附件1
監督檢查工作日測算說明
一、監督檢查力量
省廳在冊人員205人。按照省委、省政府要求，長期抽調參加全省重點工作督查、扶貧工作，到基層開展工作共計22人，實際在崗執法人員為183人。
二、監督檢查工作日
（一）總法定工作日。依據原國家安全監管總局《關于印發安全生產年度監督檢查計劃編制辦法的通知》（安監總政法〔2017〕150號）的要求，總法定工作日=（全年總天數-雙休日-法定節假日）×廳行政執法人員總數=（365-104-11）×183=45750個工作日。
（二）監督檢查工作日。監督檢查工作日為總法定工作日減去其他執法工作日和非執法工作日所剩余的工作日：
45750-29479-10856=5415（天）
（1）危險化學品安全監督管理處550天。
重點檢查企業20家，每次參加人員4人、5天（含復查）檢查工作日為：20×4×5=400（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（2）非煤礦山安全管理處550天。
重點檢查企業20家，每次參加人員4人、5天（含復查），檢查工作日為：20×4×5=400（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查）。檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（3）工商貿行業安全管理處575天。
重點檢查企業25家，每次參加人員4人、5天（含復查）檢查工作日為：25×4×5=500（天）。
一般檢查檢查企業5家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：5×3×5=75（天）。
（4）煤炭生產運行處420天。
重點檢查企業5家，每次參加人員4人、7天（含復查），檢查工作日為：5×4×7=140（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員4人、7天（含復查）檢查工作日為：10×4×7=280（天）。
（5）煤炭安全管理處420天。
重點檢查企業5家，每次參加人員4人、7天（含復查），檢查工作日為：5×4×7=140（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員4人、7天（含復查）檢查工作日為：10×4×7=280（天）。
（6）煤炭安全監察處700天。
重點檢查企業10家，每次參加人員4人、7天（含復查），檢查工作日為：10×4×7=280（天）。
一般檢查檢查企業15家，每次參加人員4人、7天（含復查）檢查工作日為：15×4×7=420（天）。
（7）安全監察一處675天。
重點檢查企業35家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：35×3×5=525（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查）檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（8）安全監察二處750天。
重點檢查企業30家，每次參加人員4人、5天（含復查），檢查工作日為：30×4×5=600（天）。
一般檢查檢查企業10家，每次參加人員3人、5天（含復查），檢查工作日為：10×3×5=150（天）。
（9）安全監察三處775天。
重點檢查企業35家，每次參加人員4人、5天（含復查），檢查工作日為：35×4×5=700（天）。
一般檢查檢查企業5家，每次參加人員3人、5天（含復查），檢查工作日為：5×3×5=75（天）。
（三）其他執法工作日。
共計29479天 。
1.開展安全生產綜合監管督導、檢查、考核：6430天。
2.集中執法活動：不少于 4500天。
3.實施行政許可11730天（根據2018年數據測算）。
4.參與事故調查1134天。
5.核實投訴舉報830天。
6.辦理法規規章登記264天。
7.開展對中介機構等的專項檢查1725天。
8.開展宣傳培訓586天。
9.開展督導專項檢查2280天。
（四）非執法工作日。
共計10856天。
1.機關值班750天（3人/ 天×250個工作日）。
2.參加學習考核培訓會議3692天。其中，參加干部網絡學習和法制辦及應急管理部網絡學習2000天，其他會議1692天。
3.檢查指導下級應急管理部門工作（含對執法工作薄弱縣區的監督執法）1934天。
4.參加黨群活動2680天（機關黨委統一組織的學習活動以及每個支部每月2天的理論學習等）。
5.年休假、病假、事假1800天。
附件2
2019年度監督檢查重點企業名單
（共185家、處）
一、煤礦（20家、處）
煤炭生產運行處（5家、處）
1.峰峰集團有限公司辛安礦
2.峰峰集團有限公司九龍礦
3.峰峰集團有限公司大社礦
4.開灤（集團）有限責任公司唐山礦業分公司
5.冀中能源股份公司東龐礦北井
煤炭安全管理處（5家、處）
1.冀中能源股份有限公司東龐礦
2.峰峰集團有限公司大淑村礦
3.峰峰集團有限公司羊東礦
4.開灤（集團）有限責任公司東歡坨礦業分公司
5.冀中能源股份有限公司葛泉礦東井
煤炭安全監察處（10家、處）
1.開灤（集團）有限責任公司錢家營礦業分公司
2.開灤能源化工股份有限公司范各莊礦業分公司
3.唐山開灤林西礦業有限公司
4.開灤集團呂家坨礦
5.冀中能源股份有限公司邢東礦
6.冀中能源股份有限公司邢臺礦
7.冀中能源股份有限公司葛泉礦
8.峰峰集團有限公司萬年礦
9.峰峰集團有限公司梧桐莊礦
10.峰峰集團有限公司新屯礦
二、非煤礦山（55家、處）
非煤礦山安全監督管理處（20家、處）
1.河北鋼鐵集團礦業有限公司承德柏泉鐵礦
2.中國黃金集團石湖礦業有限公司
3.沙河市金地聯辦鐵礦
4.河北鋼鐵集團沙河中關鐵礦有限公司
5.河北東梁黃金礦業有限責任公司
6.河北峪耳崖黃金礦業有限責任公司
7.宣化盛德礦業有限公司（金礦）
8.張家口弘基礦業有限責任公司（金礦）
9.張家口華貴礦業有限公司（鐵礦）
10.河北華澳礦業開發有限公司（鉛鋅）
11.遷安市凱達工貿有限責任公司
12.遷安市隆宇工貿有限責任公司蔡園分公司黑龍山鐵礦
13.云駕嶺礦業有限公司
14.崇禮紫金礦業有限責任公司
15.灤平新瑞礦業有限公司紅旗后溝尾礦庫
16.承德寬豐有豐礦業有限公司六道窩鋪尾礦庫
17.承德縣金盈礦業有限公司柳條溝尾礦庫
18.承德市雙灤區建龍礦業有限公司小東溝尾礦庫
19.青龍縣龍興礦業有限責任公司地下礦山
20.遷西縣天合礦業有限公司王寺峪鐵礦
安全監察一處（35家、處）
1.張家口金隅水泥有限公司懷來分公司
2.河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司
3.河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦有限公司
4.河北金廠峪礦業有限公司
5.河北鋼鐵集團礦業有限公司石人溝鐵礦
6.易縣金山礦業有限公司于城鐵礦
7.河北恒輝礦業有限公司
8.河北拓金礦業有限公司太行鐵礦
9.寬城鏵尖金礦有限公司千金礦
10.承德銅興礦業有限責任公司
11.寬城建龍礦業有限公司豆子溝鐵礦
12.河北鋼鐵集團礦業有限公司廟溝鐵礦
13.河北大白陽金礦有限公司
14.懷來宏達礦業有限公司
15.河北鑫澤礦業有限責任公司
16.河北鋼鐵集團礦業有限公司廟溝鐵礦尾礦庫
17.河北省礬山磷礦有限公司
18.武安市東河灣礦業有限責任公司
19.五礦邯邢礦業有限公司西石門鐵礦
20.五礦邯邢礦業有限公司北洺河鐵礦
21.冀中能源峰峰集團武安市南洺河鐵礦有限公司
22.承德市灤平縣驥騰礦業有限公司白云溝尾礦庫
23.承德寶通礦業有限公司石虎溝東岔溝尾礦庫
24.承德天寶集團灤平鐵馬礦業有限責任公司信家溝尾礦庫
25.承德天寶集團灤平鐵豐礦業有限責任公司尾礦庫
26.承德承鋼黑山礦業有限公司
27.青龍滿族自治縣安勝礦業有限責任公司（鐵礦開采）
28.承德縣承德承鋼黑山礦業有限公司紀營選礦廠水泉溝尾礦庫
29.唐山市滿旺礦山能源有限公司礦山分公司
30.承德寬豐唐家莊礦業有限公司
31.豐寧金龍黃金工業有限公司大西溝金礦
32.遷西福珍全礦業有限公司灤陽鐵礦松樹胡同采區
33.中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司第五采油廠
34.中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司第四采油廠
35.華北地質勘查局五一四地質大隊
三、危險化學品、煙花爆竹（50家、處）
危險化學品安全監督管理處（20家、處）
1.晉煤金石化工投資集團有限公司石家莊循環化工園區分公司
2.唐山中陽新能源有限公司
3.唐山三友硅業有限公司
4.河北鑫躍焦化有限公司
5.河北南堡鹽場有限公司溴素分公司
6.滄州華海煉油化工有限責任公司
7.中國石化集團資產經營管理有限公司滄州分公司
8.滄州鹽業集團溴素有限公司
9.唐山新奧永順清潔能源有限公司
10.中溶科技股份有限公司
11.河北金牛旭陽化工有限公司
12.河北東華冀衡化工有限公司
13.滄州大化股份有限公司聚海分公司
14.河北盛華化工有限公司
15.中海油遷安怡蕙達新能源有限公司
16.吳橋縣六合德利化工有限責任公司
17.河北中化鑫寶化工科技有限公司
18.河北中化滏恒股份有限公司
19.新興河北冶金資源有限公司
20.安新縣湘聯鞭炮廠
安全監察二處（30家、處）
1、中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司
2、承德燕山氣體有限公司
3、承德中灤煤化工有限公司
4、承德承鋼興通釩業有限公司
5、承德承鋼柱宇釩鈦有限公司
6、宣化鋼鐵集團有限責任公司焦化廠
7、中鹽能源有限公司
8、河北省礬山磷礦有限公司
9、秦皇島耀華玻璃鋼股份公司
10、河北華氣天然氣有限公司
11、唐山中潤煤化工有限公司
12、唐山開灤炭素化工有限公司
13、中航天赫（唐山）鈦業有限公司
14、唐山三友氯堿有限責任公司
15、唐山唐鋼氣體有限公司
16、滄州聚隆化工有限公司
17、中海石油中捷石化有限公司
18、中海石油華岳化工有限公司
19、滄州大化TDI有限責任公司
20、中國石油化工股份有限公司滄州分公司
21、中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司
22、河北中煤旭陽焦化有限公司
23、邢臺鋼鐵有限責任公司
24、中國船舶重工集團公司第七一八研究所（邯鄲凈化設備研究所）
25、新興鑄管股份有限公司
26、河北峰煤焦化有限公司
27、河鋼股份有限公司邯鄲分公司焦化廠
28、石家莊柏坡正元化肥有限公司
29、河北泰納新材料科技有限公司
30、寧晉縣合興煙花爆竹銷售有限公司
四、冶金等工貿行業（60家、處）
工商貿行業安全監督管理處（25家、處）
1、中車石家莊車輛有限公司
2、石家莊安瑞科氣體機械有限公司
3、北汽福田汽車股份有限公司宣化福田雷薩泵送機械廠
4、承德鋼鐵集團有限公司
5、中鹽銀港（承德）人造板有限公司
6、中信渤海鋁業控股有限公司
7、唐山不銹鋼有限責任公司
8、遷安市九江線材有限責任公司
9、唐山興隆鋼鐵有限公司
10、中紡漢東（大廠）服裝有限公司
11、中國樂凱集團有限公司
12、保定長安客車制造有限公司
13、滄州中鐵裝備制造材料有限公司
14、東光中聯水泥有限公司
15、河鋼集團衡水板業有限公司
16、昊華中意河北新材料有限公司
17、邢臺中聯水泥有限公司
18、邢臺金牛玻纖有限責任公司
19、中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司
20、河北中煤四處礦山工程有限公司機械制造分公司
21、冀中能源機械裝備集團有限公司邢臺機械廠
22、冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司油脂分公司
23、邢臺中車環保科技有限公司
24、武安市明芳鋼鐵有限公司
25、武安市裕華鋼鐵有限公司
安全監察三處（35家、處）
1.天津榮程集團唐山特種鋼有限公司
2.遷安軋一鋼鐵集團有限公司
3.華電曹妃甸重工裝備有限公司
4.唐山中材重型機械有限公司
5.首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司
6.河北榮信鋼鐵有限公司
7.唐山三友集團興達化纖有限公司
8.秦皇島中航航空零部件有限責任公司
9.河北港口集團港口機械有限公司
10.新興鑄管股份公司
11.河北普陽鋼鐵有限公司
12.河北龍鳳山鑄業有限公司
13.冀中能源邯鄲礦業集團通方煤礦機械有限公司
14.新興鑄管集團邯鄲新材料有限公司
15.中材科技（邯鄲）風電葉片有限公司
16.臨城中聯福石水泥有限公司
17.邢臺中聯混凝土有限公司內丘分公司
18.中糧飼料（茂名）有限公司衡水分公司
19.蒙牛乳業（衡水）有限公司
20.承德盛豐鋼鐵有限公司
21.河北北汽福田汽車部件有限公司
22.承德三元金星鴨業有限公司
23.中油管道機械制造有限公司
24.中國人民解放軍4210工廠
25.恒天纖維集團有限公司
26.華北鋁業有限公司
27.河北長安汽車有限公司
28.巨龍鋼管公司
29.中石油集團渤海石油裝備制造石油機械廠
30.河北新華第二印刷有限責任公司
31.河鋼集團石鋼公司
32.河北國投中魯果蔬汁有限公司
33.辛集市澳森鋼鐵有限公司
34.蒙牛塞北乳業有限公司
35.張家口卷煙廠有限責任公司
附件3
重點行業領域監督檢查內容
一、煤礦
（一）正常生產礦井
1.是否按登記公示能力組織生產，有無超能力、超強度、超定員組織生產；
2.通風系統、通風設備、設施是否完善、可靠，是否存在無風、微風、循環風作業，采區專用回風巷是否符合規定等；
3.煤與瓦斯突出礦井是否落實兩個“四位一體”綜合防突措施；是否在抽采未達標煤層進行采掘作業。對高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井是否進行了重點檢查，對不能保證安全的是否采取了停產整頓措施；
4.是否落實《煤礦防治水規定》等相關的探放水規定；是否開采防隔水煤柱、是否查明老窯水、采空區積水及承壓水導水通道；水文地質類型復雜、極復雜礦井排水系統是否完善；對不能保證安全的礦井是否采取了停產整頓措施；
5.煤層有自然發火傾向的礦井，是否采取有效措施，采空區和封閉火區管理是否符合規定；
6.煤礦安全費用是否足額提取，并規范使用；
7.隱患排查治理是否制度健全、責任明確、措施落實、整改到位；
8.對存在重大事故隱患，是否采取有效整改措施。
（二）正在建設和整合改造礦井
1.是否借整合改造、技改名義違法生產或邊整合邊生產，甚至不技改只生產；
2.整合方案是否經省政府批準，初步設計是否履行了備案批準程序。安全設施設計是否經煤礦安全監察機構審查同意；
3.是否按批準的范圍和設計組織施工，對于批小建大及建設條件發生較大變化的煤礦是否履行了變更報批程序；
4.是否按規定取得相關證照，是否證照不全組織生產、建設；
5.是否超建設工期繼續組織建設、是否超聯合試運轉期限組織生產。
二、金屬非金屬礦山
（一）正常生產礦山
1.采礦方法、開拓方式、通風系統、排水系統、提升系統、供配電系統、安全出口等安全設備設施是否與批復的安全設施設計一致，是否按照設計組織生產，發生重大變更的是否履行了變更手續；
2.主要負責人、安全管理機構及人員、特種作業人員是否經考核合格并持證上崗；
3.企業“三項制度”是否健全，執行是否到位，是否符合企業實際及相關法律法規、規程要求；
4.是否存在礦礦相通等重大安全隱患；
5.企業安全培訓是否規范、落實到位；
6.隱患排查治理是否制度健全、責任明確、措施落實、整改到位；
7.應急預案是否在安監部門進行備案，是否在有效期內，企業是否按照要求進行應急演練并總結評估；
8.礦山井下特種設備是否由具備相應資質的檢測檢驗機構出具合格的檢測檢驗報告，并取得安全使用證或者安全標志，是否使用國家明令淘汰的設備設施；
9.存在外包工程的，是否落實《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》的規定。
（二）基建礦山
1.安全設施設計是否經安監部門審查同意；
2.是否按照批準的范圍和設計進行施工建設，發生重大變更的是否履行了變更手續；
3.建設單位、施工單位、建立單位是否取得相關證照、資質；
4.是否超建設工期繼續組織建設；
5.是否存在以采代建現象。
（三）尾礦庫
1.基建尾礦庫安全設施設計是否經安監部門審查同意；
2.是否按照批復的安全設施設計組織生產，發生重大變更的是否履行了變更手續；
3.是否取得安全生產許可證，是否存在非法排尾行為；
4.特種作業人員是否持證上崗；
5.排洪系統是否健全，排洪設施是否淤堵或損壞；
6.是否按照相關法律法規要求，進行壩體穩定性分析和安全現狀評價；
7.三等以上尾礦庫是否安裝了在線監測系統，系統是否能夠正常使用；
8.尾礦庫外坡比、干灘長度、浸潤線埋深是否符合設計要求；
9.尾礦庫日常管理是否符合相關法律法規、規程要求。
三、危險化學品、煙花爆竹
（一）危險化學品生產經營企業
1、企業是否依法取得危險化學品安全生產許可，安全生產許可有效期內存在變更事項的，是否依法辦理變更手續。
2、企業主要負責人是否依法履行安全生產職責，是否依法落實《河北省安全生產條例》規定的其他安全生產事項。
3、企業是否依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員；企業主要負責人、分管安全負責人和安全生產管理人員是否依法取得安全資格證書；專職安全生產管理人員是否具備國民教育化工化學類（或安全工程）中等職業教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業技術職稱；是否有危險物品安全類注冊安全工程師從事安全生產管理工作。
4、企業是否依法對從業人員進行安全生產教育和培訓，是否如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。
5、企業特種作業人員是否按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，并考核合格，取得特種作業操作證書。
6、企業是否為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。
7、企業是否按照《危險化學品重大危險源辨識》標準，辨識本單位重大危險源，依法開展安全評估、登記建檔，并定期進行檢測、評估、監控。
8、企業是否依法開展安全生產風險因素辨識管控和事故隱患排查治理，并及時以適當的方式向從業人員公示或者通報。
9、企業是否嚴格落實《化學品生產單位特殊作業安全規范》和《缺氧危險作業安全規程》相關規定，加強動火作業、受限空間作業等特殊危險作業安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。
10、企業是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；是否對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，及時督促整改發現的安全問題。
11、企業是否采用國家明令淘汰、禁止使用和危及安全生產的工藝、設備。
12、企業生產區與非生產區是否分開設置，并符合國家標準或者行業標準規定的距離。
13、企業涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置是否裝設自動化控制系統；涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否裝設緊急停車系統；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學品的場所是否裝設易燃易爆、有毒有害介質泄漏報警等安全設施。
14、企業是否根據其生產、儲存的危險化學品的種類和危險特性，在作業場所設置相應的監測、監控、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備。
15、企業是否在其作業場所和安全設施、設備上設置明顯的安全警示標志，是否在重大危險源所在場所寫明緊急情況下的應急處置辦法；是否在其作業場所設置通信、報警裝置。
16、企業是否將危險化學品儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，是否在專用倉庫內單獨存放，并實行雙人收發、雙人保管制度。
17、企業是否制定本單位生產安全事故應急救援預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施；是否將重大危險源可能發生的事故后果和應急措施等信息，以適當方式告知可能受影響的單位、區域及人員。
18、企業是否建立應急救援組織或指定兼職的應急救援人員；是否配備必要的應急救援器材、設備和物資；生產、儲存和使用氯氣、氨氣、光氣、硫化氫等吸入性有毒有害氣體的企業，是否配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備。
19、企業是否定期組織生產安全事故應急預案演練。
20、危險化學品生產企業是否向危險化學品登記機構依法辦理危險化學品登記。
21、危險化學品生產企業是否委托具備國家規定的資質條件的機構，對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告，并按照安全評價報告的意見對存在的安全生產問題進行整改。
（二）煙花爆竹生產經營企業
1.主要負責人、安全生產管理人員未依法經考核合格；
2.特種作業人員未持證上崗，作業人員帶藥檢維修設備設施；
3.職工自行攜帶工器具、機器設備進廠進行涉藥作業；
4.工（庫）房實際作業人員數量超過核定人數；
5.工（庫）房實際滯留、存儲藥量超過核定藥量；
6.工（庫）房內、外部安全距離不足，防護屏障缺失或者不符合要求；
7.防靜電、防火、防雷設備設施缺失或者失效；
8.擅自改變工（庫）房用途或者違規私搭亂建；
9.工廠圍墻缺失或者分區設置不符合國家標準；
10.將氧化劑、還原劑同庫儲存、違規預混或者在同一工房內粉碎、稱量；
11.在用涉藥機械設備未經安全性論證或者擅自更改、改變用途；
12.中轉庫、藥物總庫和成品總庫的存儲能力與設計產能不匹配；
13.未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度；
14.出租、出借、轉讓、買賣、冒用或者偽造許可證；
15.生產經營的產品種類、危險等級超許可范圍或者生產使用違禁藥物；
16.分包轉包生產線、工房、庫房組織生產經營；
17.一證多廠或者多股東各自獨立組織生產經營；
18.許可證過期、整頓改造、惡劣天氣等停產停業期間組織生產經營；
19.煙花爆竹倉庫存放其它爆炸物等危險物品或者生產經營違禁超標產品；
20.零售點與居民居住場所設置在同一建筑物內或者在零售場所使用明火。
三、冶金等工貿行業
（一）冶金企業
1.企業安全生產標準化建設、安全生產風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建立情況；
2.金屬冶煉企業主要負責人和安全生產管理人員經考核合格取證情況；
3.從事煤氣生產、儲存、輸送、使用、維護、檢修人員持證上崗情況；
4.高危險作業審批制度執行情況；
5.會議室、活動室、休息室、更衣室等場所是否設置在鐵水、鋼水與液渣吊運影響的范圍內；
6.吊運鐵水、鋼水與液渣起重機是否符合冶金起重機的相關要求；煉鋼廠在吊運重罐鐵水、鋼水或液渣時，是否使用固定式龍門鉤的鑄造起重機，龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，是否進行定期檢查，發現問題是否及時整改；
7.盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸是否定期進行探傷檢測；
8.冶煉、熔煉、精煉生產區域的安全坑內及熔體泄漏、噴濺影響范圍內是否存在積水，放置有易燃易爆物品。金屬鑄造、連鑄、澆鑄流程是否設置鐵水罐、鋼水罐、溢流槽、中間溢流罐等高溫熔融金屬緊急排放和應急儲存設施；
9.爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施；
10.氧槍等水冷元件是否配置出水溫度與進出水流量差檢測、報警裝置及溫度監測，是否與爐體傾動、氧氣開閉等聯鎖；
11.煤氣柜附屬設備設施是否按防火防爆要求配置防爆型設備；柜頂是否設置防雷裝置；
12.煤氣區域的值班室、操作室等人員較集中的地方，是否按要求設置固定式一氧化碳監測報警裝置；
13.高爐、轉爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設施的煤氣管道是否設置可靠隔離裝置和吹掃設施；
14.煤氣分配主管上支管引接處，是否設置可靠的切斷裝置；車間內各類燃氣管線，是否在車間入口設置總管切斷閥；
15.《金屬冶煉企業禁止使用的設備及工藝目錄（第一批）》中涉及的設備及工藝。
（二）建材企業
1.水泥工廠煤磨袋式收塵器（或煤粉倉）是否設置溫度和一氧化碳監測，或設置氣體滅火裝置。
2.水泥工廠筒型儲存庫人工清庫等有限空間作業管理；
3.燃氣窯爐是否設置燃氣低壓警報器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區域是否設置監測報警裝置；
4.玻璃窯爐、玻璃錫槽，水冷、風冷保護系統是否存在漏水、漏氣現象，是否設置監測報警裝置；
（三）機械企業
1.鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等作業坑是否存在潮濕、積水狀況，或存放易燃易爆物品；
2.鑄造熔煉爐冷卻水系統是否配置溫度、進出水流量檢測報警裝置，是否設置防止冷卻水進入爐內的安全設施；
3.天然氣（煤氣）加熱爐燃燒器操作部位是否設置可燃氣體泄漏報警裝置，或燃燒系統是否設置防突然熄火或點火失敗的安全裝置；
4.使用易燃易爆稀釋劑（如天拿水）清洗設備設施，是否采取有效措施及時清除集聚在地溝、地坑等有限空間內的可燃氣體；
5.涂裝調漆間和噴漆室是否規范設置可燃氣體報警裝置和防爆電氣設備設施。
（四）輕工企業
1.食品制造企業涉及烘制、油炸等設施設備，是否采取防過熱自動報警切斷裝置和隔熱防護措施；
2.白酒儲存、勾兌場所是否規范設置乙醇濃度檢測報警裝置；
3.紙漿制造、造紙企業使用水蒸氣或明火直接加熱鋼瓶汽化液氯；
4.日用玻璃、陶瓷制造企業燃氣窯爐是否設燃氣低壓警報器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區域是否設置監測報警裝置；
5.日用玻璃制造企業爐、窯類設備本體及附屬設施是否出現開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發紅及明顯彎曲變形；
6.噴涂車間、調漆間是否規范設置通風裝置和防爆電氣設備設施。
（五）紡織企業
1.紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐等是否與生產加工、人員密集場所明確分開或單獨設置；
2.保險粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險品與禁忌物料混合貯存的；保險粉露天堆放，或儲存場所是否采取防水、防潮等措施。
（六）涉氨制冷企業
1.包裝間、分割間、產品整理間等人員較多生產場所的空調系統是否采用氨直接蒸發制冷系統；
2.快速凍結裝置是否設置在單獨的作業間內，且作業間內作業人員數量超過9人。
（七）涉爆粉塵企業
1.粉塵爆炸危險場所是否設置在非框架結構的多層建構筑物內，或與居民區、員工宿舍、會議室等人員密集場所安全距離不足；
2.可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質是否共用一套除塵系統，不同防火分區的除塵系統互聯互通；
3.干式除塵系統是否規范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施；
4.除塵系統采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點燃源的措施；
5.除塵系統是否采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構筑物作為除塵風道；
6.鋁鎂等金屬粉塵及木質粉塵的干式除塵系統是否規范設置鎖氣卸灰裝置；
7.粉塵爆炸危險場所的20區是否使用防爆電氣設備設施；
8.在粉碎、研磨、造粒等易于產生機械點火源的工藝設備前，是否按規范設置去除鐵、石等異物的裝置；
9.木制品加工企業，與砂光機連接的風管是否規范設置火花探測報警裝置；
10.是否制定粉塵清掃制度，作業現場積塵是否及時規范清理。
（八）涉有限空間作業企業
1.是否對有限空間作業場所進行辨識，建立管理臺帳，并設置明顯安全警示標志；
2.是否制定并落實有限空間作業五項管理制度和操作規程；
3.是否按要求配備通訊和照明器材、應急救援裝備等。
附件4
2019年度監督檢查時間及任務分配表
| 單位 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 小計 | ||||||||
| 重點檢查企業（家） | 一般檢查企業（家） | 專項檢查企業（家） | 重點檢查企業（家） | 一般檢查企業（家） | 專項檢查企業（家） | 重點檢查企業（家） | 一般檢查企業（家） | 專項檢查企業（家） | 重點檢查企業（家） | 一般檢查企業（家） | 專項檢查企業（家） | ||
| 危險化學品安全監督管理處 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 30 | ||||
| 非煤礦山安全監督管理處 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||
| 工商貿行業安全監督管理處 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 30 | ||||
| 煤炭生產運行處 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
| 煤礦安全管理處 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 煤炭安全監察處 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 36 |
| 安全監察一處 | 2 | 2 | 14 | 3 | 14 | 3 | 5 | 2 | 45 | ||||
| 安全監察二處 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 40 | ||||
| 安全監察三處 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 40 | ||||
| 人事培訓處 | 6 | 10 | 10 | 4 | 30 | ||||||||
| 規劃財務處 | 3 | 10 | 10 | 7 | 30 | ||||||||
| 救援協調和預案管理處 | 3 | 9 | 9 | 9 | 30 | ||||||||
| 各有關處室 | 由安全生產協調處根據上級部署，結合重點時期、重大活動統一安排開展集中執法，采用雙隨機方式，不列企業名單，全年不少于300家。 | ||||||||||||
| 合 計 | 30 | 16 | 16 | 61 | 25 | 36 | 60 | 24 | 37 | 34 | 20 | 26 | 685 |
