各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制辦公室:
為了做好全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查工作，自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機制辦公室結(jié)合我區(qū)實際，制定了《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導實施方案》（以下簡稱《實施方案》），現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
附件1.docx
自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機制辦公室（代章）
2019年3月27日
全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導實施方案
根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家糧食和物資儲備局等7部門單位《關(guān)于印發(fā)全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查實施方案的通知》（發(fā)改糧食﹝2019﹞247號）、《全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查部際協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于印發(fā)全國政策性糧食庫存大清查重點工作指引的通知》（國糧發(fā)〔2019〕47號）以及《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于開展全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（寧政辦發(fā)﹝2019﹞14號）要求，結(jié)合我區(qū)實際，制定本實施方案如下。
一、總體要求
（一）統(tǒng)一方案。由自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機制（以下簡稱自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機制）辦公室統(tǒng)一制定自查督導方案，明確督導內(nèi)容和任務(wù)，統(tǒng)籌全區(qū)各地督導檢查力量，防止層層督導、重復(fù)督導。
（二）全覆蓋督導。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制按照在地原則和全覆蓋要求，負責對納入清查范圍的所有承儲企業(yè)自查工作開展情況進行督導。督導要著重糾正企業(yè)不按要求進行自查的行為，著重發(fā)現(xiàn)糧食庫存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患。
（三）協(xié)同推進。督導工作要與企業(yè)自查工作同步進行，不得延遲。要把宣講解讀大清查重要意義和政策規(guī)定貫穿始終，及時答復(fù)企業(yè)自查中遇到的問題。
（四）及時敦促整改。根據(jù)督導發(fā)現(xiàn)的問題隱患，及時向企業(yè)進行反饋，提出明確整改意見和完成時限，并敦促落實到位。
二、工作安排
（一）督導時間。2019年4月10日至4月26日。
（二）督導方式。各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制全面負責本行政區(qū)域內(nèi)大清查自查督導工作。中儲糧西安分公司負責對在寧直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點的自查工作開展情況進行督導。各地按合并登統(tǒng)表明確的清查范圍，既可采取市級、縣級組成聯(lián)合督導組進行督導，也可采取市級、縣級劃分企業(yè)分別進行督導。聯(lián)合督導由市級統(tǒng)籌督導力量，分組對轄區(qū)內(nèi)納入清查范圍的企業(yè)進行逐一督導；分別督導由地級市大清查協(xié)調(diào)機制辦公室統(tǒng)一劃分督導企業(yè)名單，避免重復(fù)督導或者督導遺漏。
（三）督導方法及內(nèi)容。督導采取聽取匯報、實地查看自查工作、查閱自查工作資料、與有關(guān)人員談話、詢問自查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等方法。督導內(nèi)容：
1.自查準備工作是否到位。包括人員安排、檢查器具配備、賬務(wù)和報表資料整理、貨位平整等方面。
2.自查過程是否合規(guī)。是否按照規(guī)定的程序和方法完成，是否存在“走過場”現(xiàn)象。企業(yè)自查結(jié)果是否及時通過大清查軟件嚴格完成審核并提交上一級審核。
3.自查資料是否完整。自查底稿和匯總表是否按照大清查檢查要求認真填寫、簽字蓋章，原始記錄是否保存完整并妥善保管、留底備查。
4.自查責任是否落實。企業(yè)相關(guān)人員檢查責任是否明確，自查責任是否落實到人，問題整改臺賬是否建立，整改措施是否落實。
（四）層級督導。自治區(qū)將組成以自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機制各成員單位相關(guān)人員為主要成員的全區(qū)大清查自查督導抽查組，對市、縣（區(qū)）自查督導工作開展情況進行隨機抽查。主要督導事項：
1.督導工作的組織領(lǐng)導。是否建立本級督導工作組，落實督導工作責任和分工，制定科學有效的督導工作方案；是否落實人員、經(jīng)費保障。
2.督導工作的組織實施。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制是否有效組織開展督導工作，對納入檢查范圍企業(yè)的督導是否全覆蓋；是否填寫督導工作表格和臺賬，工作留痕可查。
3.督導工作的結(jié)果成效。是否按照時間節(jié)點要求完成各環(huán)節(jié)工作；企業(yè)自查結(jié)果的上級審核單位是否通過大清查軟件嚴格逐級完成審核并及時提交；是否通過督導促進企業(yè)自查工作規(guī)范有效完成，確保企業(yè)自查結(jié)果真實可靠；是否通過督導發(fā)現(xiàn)企業(yè)自查環(huán)節(jié)存在的問題并及時更正；是否及時總結(jié)、通報督導工作情況，強化工作信息交流，推進企業(yè)自查工作有序開展。
各地級市大清查協(xié)調(diào)機制可對所轄縣（區(qū)）自查督導情況開展層級督導。寧夏儲備糧管理有限公司要加強對各直屬庫自查工作的指導和檢查
三、工作要求
（一）落實全覆蓋督導。各地級市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制要結(jié)合實際細化督導檢查實施方案，按照在地原則，對納入清查范圍的所有承儲企業(yè)自查工作實施督導全覆蓋。
（二）壓實自查督導責任。自查督導檢查實行“誰檢查 誰負責”和“組長責任制”。督導人員嚴格按照《政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導工作指引》開展，檢查人員根據(jù)督導情況，認真填寫《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導工作記錄》（附件1）和《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級督導工作記錄》（附件2），并由督導組和被督導單位雙方簽字確認。
（三）抓好結(jié)果運用。各地級市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制在督導工作結(jié)束后，要對督導工作情況進行全面總結(jié)評價，認真總結(jié)分析企業(yè)自查工作開展情況、分析糧食庫存管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為普查階段開展重點檢查打好基礎(chǔ)。
（四）嚴肅工作紀律。督導人員要嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴格執(zhí)行大清查“十不準”工作紀律。對違反紀律、不擔當、不盡責的，將依法依規(guī)嚴肅查出問責。
（五）及時總結(jié)上報。請各地級市大清查協(xié)調(diào)機制辦公室負責統(tǒng)籌做好本轄區(qū)企業(yè)自查結(jié)果大清查軟件審核提交上報工作。并于2019年4月30日前，向自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機制辦公室報送督導自查工作報告，報告應(yīng)重點突出督導發(fā)現(xiàn)的問題和下一步工作建議。
附件：1.全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導工作記錄
2.全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級督導工作記錄
為了做好全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查工作，自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機制辦公室結(jié)合我區(qū)實際，制定了《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導實施方案》（以下簡稱《實施方案》），現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
附件1.docx自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機制辦公室（代章）
2019年3月27日
全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導實施方案
根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家糧食和物資儲備局等7部門單位《關(guān)于印發(fā)全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查實施方案的通知》（發(fā)改糧食﹝2019﹞247號）、《全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查部際協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于印發(fā)全國政策性糧食庫存大清查重點工作指引的通知》（國糧發(fā)〔2019〕47號）以及《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于開展全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（寧政辦發(fā)﹝2019﹞14號）要求，結(jié)合我區(qū)實際，制定本實施方案如下。
一、總體要求
（一）統(tǒng)一方案。由自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)機制（以下簡稱自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機制）辦公室統(tǒng)一制定自查督導方案，明確督導內(nèi)容和任務(wù)，統(tǒng)籌全區(qū)各地督導檢查力量，防止層層督導、重復(fù)督導。
（二）全覆蓋督導。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制按照在地原則和全覆蓋要求，負責對納入清查范圍的所有承儲企業(yè)自查工作開展情況進行督導。督導要著重糾正企業(yè)不按要求進行自查的行為，著重發(fā)現(xiàn)糧食庫存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患。
（三）協(xié)同推進。督導工作要與企業(yè)自查工作同步進行，不得延遲。要把宣講解讀大清查重要意義和政策規(guī)定貫穿始終，及時答復(fù)企業(yè)自查中遇到的問題。
（四）及時敦促整改。根據(jù)督導發(fā)現(xiàn)的問題隱患，及時向企業(yè)進行反饋，提出明確整改意見和完成時限，并敦促落實到位。
二、工作安排
（一）督導時間。2019年4月10日至4月26日。
（二）督導方式。各市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制全面負責本行政區(qū)域內(nèi)大清查自查督導工作。中儲糧西安分公司負責對在寧直屬庫本庫、分庫及其租賃庫點的自查工作開展情況進行督導。各地按合并登統(tǒng)表明確的清查范圍，既可采取市級、縣級組成聯(lián)合督導組進行督導，也可采取市級、縣級劃分企業(yè)分別進行督導。聯(lián)合督導由市級統(tǒng)籌督導力量，分組對轄區(qū)內(nèi)納入清查范圍的企業(yè)進行逐一督導；分別督導由地級市大清查協(xié)調(diào)機制辦公室統(tǒng)一劃分督導企業(yè)名單，避免重復(fù)督導或者督導遺漏。
（三）督導方法及內(nèi)容。督導采取聽取匯報、實地查看自查工作、查閱自查工作資料、與有關(guān)人員談話、詢問自查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等方法。督導內(nèi)容：
1.自查準備工作是否到位。包括人員安排、檢查器具配備、賬務(wù)和報表資料整理、貨位平整等方面。
2.自查過程是否合規(guī)。是否按照規(guī)定的程序和方法完成，是否存在“走過場”現(xiàn)象。企業(yè)自查結(jié)果是否及時通過大清查軟件嚴格完成審核并提交上一級審核。
3.自查資料是否完整。自查底稿和匯總表是否按照大清查檢查要求認真填寫、簽字蓋章，原始記錄是否保存完整并妥善保管、留底備查。
4.自查責任是否落實。企業(yè)相關(guān)人員檢查責任是否明確，自查責任是否落實到人，問題整改臺賬是否建立，整改措施是否落實。
（四）層級督導。自治區(qū)將組成以自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機制各成員單位相關(guān)人員為主要成員的全區(qū)大清查自查督導抽查組，對市、縣（區(qū)）自查督導工作開展情況進行隨機抽查。主要督導事項：
1.督導工作的組織領(lǐng)導。是否建立本級督導工作組，落實督導工作責任和分工，制定科學有效的督導工作方案；是否落實人員、經(jīng)費保障。
2.督導工作的組織實施。市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制是否有效組織開展督導工作，對納入檢查范圍企業(yè)的督導是否全覆蓋；是否填寫督導工作表格和臺賬，工作留痕可查。
3.督導工作的結(jié)果成效。是否按照時間節(jié)點要求完成各環(huán)節(jié)工作；企業(yè)自查結(jié)果的上級審核單位是否通過大清查軟件嚴格逐級完成審核并及時提交；是否通過督導促進企業(yè)自查工作規(guī)范有效完成，確保企業(yè)自查結(jié)果真實可靠；是否通過督導發(fā)現(xiàn)企業(yè)自查環(huán)節(jié)存在的問題并及時更正；是否及時總結(jié)、通報督導工作情況，強化工作信息交流，推進企業(yè)自查工作有序開展。
各地級市大清查協(xié)調(diào)機制可對所轄縣（區(qū)）自查督導情況開展層級督導。寧夏儲備糧管理有限公司要加強對各直屬庫自查工作的指導和檢查
三、工作要求
（一）落實全覆蓋督導。各地級市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制要結(jié)合實際細化督導檢查實施方案，按照在地原則，對納入清查范圍的所有承儲企業(yè)自查工作實施督導全覆蓋。
（二）壓實自查督導責任。自查督導檢查實行“誰檢查 誰負責”和“組長責任制”。督導人員嚴格按照《政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導工作指引》開展，檢查人員根據(jù)督導情況，認真填寫《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導工作記錄》（附件1）和《全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級督導工作記錄》（附件2），并由督導組和被督導單位雙方簽字確認。
（三）抓好結(jié)果運用。各地級市、縣（區(qū)）大清查協(xié)調(diào)機制在督導工作結(jié)束后，要對督導工作情況進行全面總結(jié)評價，認真總結(jié)分析企業(yè)自查工作開展情況、分析糧食庫存管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為普查階段開展重點檢查打好基礎(chǔ)。
（四）嚴肅工作紀律。督導人員要嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴格執(zhí)行大清查“十不準”工作紀律。對違反紀律、不擔當、不盡責的，將依法依規(guī)嚴肅查出問責。
（五）及時總結(jié)上報。請各地級市大清查協(xié)調(diào)機制辦公室負責統(tǒng)籌做好本轄區(qū)企業(yè)自查結(jié)果大清查軟件審核提交上報工作。并于2019年4月30日前，向自治區(qū)大清查協(xié)調(diào)機制辦公室報送督導自查工作報告，報告應(yīng)重點突出督導發(fā)現(xiàn)的問題和下一步工作建議。
附件：1.全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查自查督導工作記錄
2.全區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查層級督導工作記錄
